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Distribuido Nº 36/18

Florida, 2 de julio de 2018
Sr.(a) Edil Departamental
                        Para su conocimiento se remite el articulado y algunas planillas del Proyecto de Modificación Presupuestal 2018 de la Intendencia de Florida. El proyecto completo fue remitido por mail a Ediles y Bancadas.

A estudio: Comisión de Hacienda.-

 

“IF Of. 244/18- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Conforme a lo dispuesto por los artículos 214, 215, 216, 219 y 222 s.s y 275 de la Constitución de la República; cumplimos en remitir al Cuerpo Legislativo Departamental la correspondiente Rendición de Cuentas del ejercicio anual 2017 así como un Proyecto de Ampliación Presupuestal. La ampliación presupuestal es una gran herramienta de gestión que permite cumplir con las metas previstas en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones. Permite llevar a cabo aquellos proyectos que venían planificados desde nuestro programa de gobierno y aún no han sido concretados o agregar aquellos que han surgido con el devenir del tiempo tanto en la ciudad como en las localidades del interior de nuestro departamento.

La distribución de los recursos, las inversiones, así como los distintos programas atienden a un principio descentralizador y de igualdad.

Las adecuaciones orgánicas y creaciones de unidades que se proponen a partir de las nuevas líneas estratégicas emergen de la necesidad de contemplar la atención y gestión de nuevos cometidos a los cuales está llamado a atender este Gobiernos Departamental en pro del desarrollo integral, social y sustentable del departamento. Creación de la División Persona Mayor

Oportunamente por resolución del Ejecutivo Departamental se resolvió crear una Oficina dentro de la Dirección de Desarrollo Social denominada Secretaria de la Persona Mayor de la Intendencia Departamental de Florida, frente a la necesidad de atender y abordar los temas de envejecimiento y vejez desde la perspectiva de los Derechos Humanos, siendo por ende necesario regularizar esta situación en el Presupuesto y Organigrama de la Intendencia. Los objetivos contemplados refieren entre otros a:

-           sensibilizar a la población sobre el respeto y ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores;

-           favorecer la reflexión a nivel comunitario sobre la igualdad y equidad de género, dignidad y no discriminación hacia las personas mayores;

-           promover y apoyar la salud y seguridad física de las personas mayores tanto desde el punto de vista físico como emocional;

-           suscitar instancias de participación e integración intergeneracionales en las actividades deportivas, sociales y culturales propuestas a nivel de la comunidad;

-           prevenir el maltrato y la violencia hacia las personas mayores, así como la negligencia de las personas

a cargo de éstas;

-           generar y apoyar espacios y actividades recreativos/as y culturales para las personas mayores;

-           dar respuesta a situaciones de riesgo, vulnerabilidad y emergencia social dentro de las posibilidades del área;

-           centralizar la coordinación con otras dependencias de la Intendencia y con la Comisión Interdepartamental de Personas Mayores del Congreso de Intendentes (CIPEM) y con la de la REDAM ( Red Nacional de Organizaciones de Personas Mayores) para llevar adelante sus cometidos.-

La participación del Gobierno en las Comisiones prenombradas conlleva también la necesidad de dotar de una estructura orgánica formal a esta Oficina que ya viene trabajando de buena forma y que en esta instancia pretendemos crear como una propia División "Persona Mayor" y ubicarla en el Organigrama dependiendo de la Dirección de Desarrollo Social .

Creación de la División Hipódromo Irineo Leguisamo y el cargo de Coordinador de ésta División

            Como es sabido, a fines del año 2016, la Intendencia asumió la administración del Hipódromo Irineo Leguisamo - a partir de su entrega por la Sociedad Civil "Asociación Jockey Club Florida", estando desde esa fecha realizando un esfuerzo constante para su recuperación en todos sus aspectos, como ser de infraestructura, mantenimiento, vigilancia, organizativo, a través de sus distintas áreas.-Oportunamente se gestionó ante la Dirección General de Casinos, la instalación de una Agencia bajo la administración de la Intendencia para la recepción de las apuestas de juego de carreras hípicas nacionales e internacionales.-

Por resolución No. 66/17 de fecha 1ero. de diciembre de 2017, la Junta Departamental de Florida autorizó a la Intendencia de Florida a suscribir el referido contrato de arrendamiento de servicios con Hípica Rioplatense del Uruguay S.A, con el fin de explotar la referida Agencia.-

Asimismo, corresponde recordar, que por Resolución de fecha 1 de febrero del año en curso, la Dirección General de Casinos dispuso el reconocimiento e integración del Hipódromo Irineo Leguisamo al Sistema Integrado del Turf, habiéndose realizado a la fecha dos reuniones hípicas bajo el citado sistema, los días 4 de mayo y 3 de junio en el presente año.-

Sabido es que el Uruguay, desde sus inicios y a lo largo de toda su historia, ha vivido una trayectoria marcada por una singular y estrecha relación con el animal más influyente y representativo de su cultura nacional; el caballo.-

Se ha logrado coordinar esfuerzos entre las organizaciones del turf, el Estado Nacional y el Gobierno Departamental para fomentar el desarrollo de esta industria sin chimenea.-

Si contabilizamos los núcleos familiares involucrados, se conforma un colectivo cercano a cincuenta mil personas vinculadas a las distintas etapas de la producción y el training de caballos a nivel nacional.-

            A tales fines, resulta imprescindible la creación del cargo de Coordinador de esta nueva División, ya que somos la primera Intendencia del país que gestiona y administra una actividad de este estilo, procurando avanzar en este nuevo camino, que sin duda generará nuevas fuentes de trabajo para el departamento._

Creación del Área de Transparencia y Gobierno Abierto

            Teniendo presente la finalidad de esta Intendencia de asegurar la prestación de un servicio ágil, eficiente, transparente y de Gobierno Abierto (Art. 15 del NEF), resulta oportuno crear un área especializada: Área de Gobierno Abierto y Transparencia, dependiente de la Dirección Gral. de Asuntos Legales y Transparencia.

Es absolutamente conveniente cometer a esta Unidad la tarea de simplificación de las diferentes normas que inciden en el ámbito administrativo, con el objeto de lograr una mejor comprensión, aplicación y apertura (participación ciudadana), tanto por los propios servidores de la comuna como por los ciudadanos destinatarios de los mismos, asimismo se le cometerá a esta Unidad la coordinación de políticas departamentales gubernamentales que atañen a bases de datos, de protección de datos personales, accesibilidad de la información, entre otros.

"Un Gobierno Abierto es un gobierno que abre sus puertas al mundo, co-innova con todos, especialmente con los ciudadanos; comparte recursos que anteriormente estaban celosamente guardados, y aprovecha el poder de la colaboración masiva, la transparencia en todas sus operaciones y no se comporta como un departamento o jurisdicción aislada, sino como una estructura nueva, como una organización verdaderamente integrada y que trabaja en red" (Don Tapscolt, 2010). Se afectarán a esta nueva Unidad funcionarios con los que ya cuenta la propia Dirección General de Asuntos Legales y Transparencia.

Transformación del Departamento de Talleres y Depósitos en Departamento de Logística y Coordinación de Áreas Externas

            La modificación que se propone surge de la necesidad de adecuar las funciones encomendadas a quienes se desempeñan con dependencia de este departamento, que no solo competen a la Mecánica General, Combustible y Lubricantes, Control Vehicular (Sucta, seguros, etc.), Flota liviana, Depósitos Herrería, Chapa, sino que también se le suman las referidas a la planificación y ejecución de obras de Alumbrado en estricta coordinación con la Dirección General de Obras, así como también la logística de mantenimiento y colocación del sistema de contenedores de residuos urbanos, en Coordinación con la Dirección General de Higiene. Este cambio refleja los nuevos cometidos asignados. Integran este nuevo departamento los funcionarios de la División Electricidad y los funcionarios del Departamento de Talleres y Depósitos.

Transformación del Cargo de Jefe de Prensa

            La transformación del cargo de Jefe de Prensa en grado 10 es con el fin de jerarquizar dicha área y adecuar su remuneración a la responsabilidad que lleva a cabo, guardando una razonable diferencia con los funcionarios que revisten bajo su jefatura.

Modificación del porcentaje del importe por multas por infracciones a recibir por funcionarios que realizan fiscalizaciones o inspecciones

            En términos generales, esta ampliación propone fundamentalmente algunos cambios en lo relacionado con la percepción del porcentaje de las multas que aplican los Inspectores en el ejercicio de sus funciones inspectivas y de fiscalización.

En efecto, el Presupuesto Municipal 1968-1972 establecía que los Inspectores actuantes en procedimientos de constatación de infracciones se verían beneficiados con un 50% del importe de la multa. Ello fue concebido para incentivar el control del cumplimiento de las Ordenanzas respectivas, pues constituye un aliciente motivador para el personal fiscalizador.

Sin embargo, concebimos que tal porcentaje resulta excesivo, y en lo concerniente a Inspecciones de Tránsito, entendemos oportuno adecuarnos a la normativa del resto de los departamentos del país, como ya se avanzó a nivel de Congreso de Intendentes al aprobar un código de multas unificado y su correspondiente valor.

 

            En cuanto a la inversión, se encuentran incluidas en este presupuesto: Tratamiento Bituminoso, Cordón Cuneta, Alumbrado, Pluviales, Plazas, Plan de Mejoras de Cementerios, Maquinaria a adquirir, entre otras.

MARCO NORMATIVO

CAPITULO I - NORMAS GENERALES

Art. 1°- Establécese las previsiones de sueldos, gastos e inversiones para el período 2018 a 2020 para la Intendencia de Florida de acuerdo al siguiente cuadro:

                                               Vigente           Proyectados

Rubro                                     Año 2018        Año 2018        Año 2019        Año 2020

0 Servicios Personales            670.600.972    797.406.153    803.885.236    807.010.488

1 Bienes de Consumo             116.401.782    160.366.343    144.798.495    171.674.099

2 Servicios no personales       166.430.433    210.393.428    193.954.128    195.853.090

3 Bienes de Uso                      31.169.491      263.063.440    104.013.256    29.856.714

4 Activos Financieros                         0                      0                      0                      0

5 Transferencias                     115.905.367    35.313.248      36.110.559      40.314.158

6 Intereses                              10.922.000      10.922.002      6.000.002        3.000.002

7 Gastos no clasificados         150.009           150.009           150.009           150.009

8 Aplic. Financieras                31.250.588      133.206.233    70.645.396      71.409.750

Total IDF                               1.142.830.642 1.610.820.856 1.359.557.081 1.319.268.311

 

Estos montos se distribuyen entre los programas de acuerdo a las planillas comparativas denominadas "Asignaciones Presupuestales", que se declaran integrando este Presupuesto

 

Art. 2°- Fíjase la contribución al Programa 101 "Junta Departamental" en $ 83.554.930 para el año 2018 y siguientes de acuerdo a Resolución № 16/2018 del cuerpo, de fecha 26 de abril de 2018.

Art. 3°- Por lo dispuesto en los artículos anteriores, establécese los montos presupuestales para el Gobierno de Florida para el período 2018 a 2020 de acuerdo al siguiente cuadro:

                                               Vigente                       Proyectados

Rubro                                     Año 2018        Año 2018        Año 2019        Año 2020

0 Servicios Personales             670.600.972    797.406.153    803.885.236    807.010.488

1 Bienes de Consumo             116.401.782    160.366.343    144.798.495    171.674.099

2 Servicios no personales       166.430.433    210.393.428    193.954.128    195.853.090

3 Bienes de Uso                      31.169.491      263.063.440    104.013.256    29.856.714

4 Activos Financieros             0                      0                      0                      0

5 Transferencias                     115.905.367    35.313.248      36.110.559      40.314.158

6 Intereses                               10.922.000      10.922.002      6.000.002        3.000.002

7 Gastos no clasificados         150.009           150.009           150.009           150.009

8 Aplicaciones Financieras     31.250.588      133.206.233    70.645.396      71.409.750

Total IDF                               1.142.830.642 1.610.820.856 1.359.557.081 1.319.268.311

Junta                                      80.211.544      83.554.930      83.554.930      83.554.930

TOTALES                             1.223.042.186 1.694.375.786 1.443.112.011 1.402.823.241

Art. 4°- Estimase el producido de los Recursos para el periodo 2018 -2020 según el siguiente detalle:

                                               Vigente Año 2018      Proyectados

                                                                                   Año 2018        Año 2019        Año 2020º

Departamentales                     711.464.500                865.430.500    830.930.500    827.430.500

Nacionales                              511.577.685                574.871.630    575.392.741    575.392.741

Financiamiento de Terceros                0                      254.073.656    36.788.769      0

Recursos Totales                   1.223.042.185            1.694.375.786 1.443.112.010 1.402.823.241

            Los montos a recaudar por cada rubro y su base cálculo están detallados en el capítulo Recursos que acompaña a este presupuesto y forma parte del mismo.

MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Art. 5°- Créase la Unidad "Hipódromo Parque Irineo Leguisamo", con nivel jerárquico de División, Programa 107-3, dependiendo de la "Dirección General de Administración".

Art. 6°- Créase en el Escalafón Q - Particular Confianza, la categoría C "Coordinador de área", cuya retribución mensual será el equivalente al 25% (veinticinco por ciento) del sueldo integro del cargo del Intendente Departamental.

Art. 7°- Créase el Cargo "Coordinador del Hipódromo", en carácter de "Particular Confianza", Escalafón Q, Grado C, Programa 107-3 al que se comete la Encargatura de la División Hipódromo Parque Irineo Leguisamo.

Art. 8°- Elimínese el cargo del Escalafón Q, grado 9, de "Particular Confianza" dependiente del Programa 102, Encargatura de la División "Prensa".

Art. 9°- Créase el cargo del Escalafón Q, grado 10, de "Particular confianza" dependiente del Programa 102, Encargatura de la División "Prensa".

Art. 10°- Transfórmese el Departamento "Talleres y Depósito", Programa 106, en el Departamento "Logística y Coordinación de Áreas Externas".

Art. 11°- Se dispone que la División Electricidad dependiente de la Dirección General de Obras, Programa 104, pasa a depender del Departamento "Logística y Coordinación de Áreas Externas", Programa 106. Afectándose los funcionarios dependientes de esta área al Programa 106.

Art. 12°- Créase la Oficina de Promoción Económica de Florida con el cometido de prestar servicios de información económica, cosecha y minería de datos, análisis estadístico y prospectivo, procesos de inventario y racionalización de la información de utilidad económica para el Departamento de Florida. También identificará necesidades de formación de los actores económicos del Departamento, colaborará en los procesos de gestión de calidad, en la coordinación de esfuerzos público-privados que promuevan al Departamento, en la calidad de los procesos de gestión, y en la promoción de Florida cual marca.

Art. 13°- Créase la Unidad "Persona Mayor", con nivel jerárquico de División, dependiendo de la Dirección General de Desarrollo Social, Programa 113.

Art. 14°- Créase la Unidad "Gobierno Abierto y Transparencia", con nivel jerárquico de División, dependiendo de la Dirección General "Asuntos Legales y Transparencia", Programa 105. Será cometido de la Unidad:

a)         Estricto cumplimiento de la Ley 18.381 de fecha 07 de noviembre de 2008 y decretos reglamentarios (Derecho de Acceso a la Información Pública);

b)         Estricto cumplimiento a la Ley 18.331 de fecha 18 de agosto de 2008 y decretos reglamentarios (Protección de Datos Personales);

c)         La promoción de la participación digital ciudadana;

d)         El Impulso y protección de la participación;

e)         La innovación social y digital;

f)         Promover la transparencia institucional;

g)         Evaluar la producción de datos abiertos;

h)         Incentivar la administración electrónica, sugerencias y reclamaciones ciudadanas por este

medio;

i)          Establecer nuevas vías de participación ciudadana para impulsar la participación formalizada e

individual, así como fomentar el derecho de participación;

j)   Promover nuevas normativas de Transparencia, nuevos espacios de publicación de información, así como fomentar la apertura de la información en poder de la Intendencia;

k)   Impulsar y coordinar los proyectos en materia de Transparencia y Gobierno Abierto;

l)   Evaluar la aplicación de la política de Transparencia y Gobierno Abierto.

REGULARIZACIÓN NORMATIVA

Art. 15°- Fondo Climático

Modifícase el articulo N° 42 del Decreto 7/16 de la JDF - Presupuesto Quinquenal 2016-2020, el que quedará redactado de la siguiente manera: "El Sr. Intendente podrá disponer de hasta el 8% de lo efectivamente recaudado del Impuesto de Contribución Inmobiliaria Rural hasta el mes anterior al que se produce el hecho climático para atender los efectos de dicha emergencia".

Art. 16°- Créase el Fondo de Estímulo a la Actividad Física de Florida que funcionará en la órbita de la Dirección General de Cultura, Deportes, Turismo y Juventud de la Intendencia de Florida. Serán sus cometidos la promoción de la actividad física; promoción de estilos de vida activo por parte de las personas; impulsar acciones de fomento de actividad física en todos los ámbitos de nuestra vida; aumentar las oportunidades de las personas para adquirir y mantener hábitos de movimiento; impulsar acciones de fomento de actividad física en todos los ámbitos de nuestra vida; propender a la participación activa de todas las instituciones, organizaciones, entidades y movimientos sociales con capacidad de reunir a la población.

El funcionamiento y la estructuración del mismo será objeto de regulación por el Ejecutivo Departamental.-

Art. 17°- Incorporase a este presupuesto la resolución N° 9029/2018 referente al acuerdo celebrado con ADEOM.

Art. 18°- Prima por Nocturnidad: Incorpórase a este Presupuesto la prima por Nocturnidad en las condiciones establecidas en la Resolución 9029/2018. Ley 19.313.-

Art. 19°- Quebranto de Caja: Autorizase al Sr. Intendente a abonar "Quebranto de Caja" a los cajeros dependientes de la División Hipódromo por un valor equivalente a tres sueldos anuales. En los casos que dichos cajeros se desempeñen la tarea con un máximo de tres días al mes cobraran un quebranto mínimo de $400 (cuatrocientos pesos uruguayos) por día trabajado. Este valor se ajusta en la misma oportunidad y porcentaje que el resto de los funcionarios de la Intendencia.-

Autorizase al Sr. Intendente a abonar "Quebranto de Caja" a los cajeros dependientes de las Juntas Locales y Municipios de Florida por un valor equivalente a 3 sueldos anuales.

Art. 20°- Modificase el artículo 46 del Presupuesto del Gobierno Departamental 1968 - 1972, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"1) Los funcionarios municipales que realicen tareas de fiscalización o inspección tendrán derecho a percibir el 30 % del importe de las multas por infracciones que constaten y respecto de las cuales la Intendencia haga efectivo su cobro.

2) En cuanto a lo percibido por multas por infracciones de tránsito, la Intendencia podrá destinar un 20% del monto total anual de lo recaudado por este concepto en mejoras de infraestructura vial, señalización, adquisición de herramientas para mejoras del control, capacitación de los recursos humanos afectados, educación ciudadana en materia de tránsito, así como financiar toda otra mejora que se considere necesaria para el mejoramiento de la seguridad vial del departamento."

Art. 21°- Modificase el artículo N° 9 del Decreto 30/12 de la JDF - Modificación Presupuestal 2012¬2015, quedando redactado de la siguiente manera:

"Los funcionarios profesionales y de otros escalafones a quienes se les encomienden funciones especiales, de asesoramiento directo al Intendente Departamental, podrán percibir una compensación por hasta un monto equivalente a la diferencia salarial existente entre el Grado 7 y Grado 10."

Art. 22°- Incorporase lo establecido según Decreto N° 58/2016 de la JDF donde se determinó que para

los cargos indicados en el Artículo 15° Decreto N° 08/2001 de la JDF - Presupuesto Quinquenal 2000 -2005), correspondientes a Escalafón Oficios, Grado "E" Zafral; una remuneración de dieciséis mil pesos ($ 16.000) mensuales nominales; a partir del 1° de noviembre del año 2016. La mencionada remuneración se ajustará en la misma oportunidad y porcentaje que el resto de los funcionarios de la Intendencia.

Art. 23°- Establécese que a partir del Año 2019 aquellos contribuyentes que se encuentren al día con el pago del impuesto de Contribución Inmobiliaria, y abonen el importe anual correspondiente al contado, tendrán el beneficio del 6% de descuento del impuesto.

Art. 24°- Establécese el plazo de presentación de las Declaraciones Juradas para acceder a la exoneración dispuesta en los arts. 47 y 48 Decreto 27/85 de la JDF - Presupuesto Quinquenal 1985 -1989 y art 33 Decreto 23/07 de la JDF - Ampliación Presupuestal 2008 - 2010, hasta el 31 de enero de cada año.

Art. 25°- Modificase el plazo dispuesto en el Presupuesto 1968-1972, capítulo XXII, Artículo 66, sub art 7,literal e), para la presentación de la declaración jurada hasta el 30 de noviembre de cada año, plazo que comenzará a regir a partir del año 2019.

Art. 26°- Se establece que a partir del Año 2019, aquellos contribuyentes que soliciten exoneraciones en los impuestos de Contribución Inmobiliaria y Patente de Rodados deberán estar al día con el pago de los mismos, de lo contrario perderán los beneficios a los que puedan acogerse.

Art. 27°- A partir del Año 2019, se ajustarán los valores fictos de los semovientes establecidos en el Artículo N° 1 del Decreto 34/2015 de la JDF, en el mismo porcentaje y oportunidad que ajusta la Dirección General de Impositiva dichos valores.

Art. 28°- Modificase el artículo N° 36 del Decreto 7/16 de la JDF - Presupuesto Quinquenal 2016¬2020, en cuanto a la antigüedad exigida para ampararse en el mismo, la que se determina en 3 años de servicio ininterrumpido y permanente anteriores al 31 de diciembre de 2017.

Art. 29°- Se establece que la dirección del Departamento de Recursos Financieros y Administración Hacendaria y la Dirección del Departamento de Planificación y Presupuesto, ambas del Programa 103 "Dirección General de Hacienda", sean desempeñados por profesional universitario con título de Contador Público.

Art. 30°- El grupo 0 esta expresado a valores del 01 de enero de 2018. La cotización de la moneda extranjera, dólares estadounidenses es de $ 30.- (pesos uruguayos treinta) por dólar. La Unidad Indexada se tomó a valores del 31 de diciembre de 2017. Autorízase al Sr. Intendente a aplicar las correcciones monetarias que se produzcan por la variación de las variables mencionadas, condicionado al mantenimiento del equilibrio presupuestal.

Art. 31°- INVERSIONES DEL PROGRAMA 102

Proyecto 003: Comunidades solidarias

Incluye la contratación de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro que llevaran a cabo las tareas que se les encomiende.

Costo estimado: año 2018 y siguientes $ 27.000.000 por año.

Art. 32°- INVERSIONES DEL PROGRAMA 104

PROGRAMA 2406 - CAMINERIA RURAL

Proyecto 001: Mantenimiento de Tratamiento Bituminosos en Caminería Rural.

a)         Descripción: comprende el mantenimiento de tramos de caminería rural donde ya se ha realizado pavimentos de tratamiento bituminoso.

b)         Justificación: el objetivo es mantener la política de cambios de pavimentos incrementando donde la vida útil de la obra es mayor al pavimento tradicional de tosca, a través de asegurar el mantenimiento de obras que ya se han realizado.

c)         Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución.

Años

2018

2019

2020

Importe en $

4.451.476

5.028.976

3.352.651

Unidades físicas

8,5 Km

9,5 Km

6 Km

Proyecto 002: Obra Nueva de Tratamiento Bituminosos en Caminería Rural.

a)         Descripción: comprende la pavimentación de tramos de caminería rural donde ya se ha realizado pavimentos de tratamiento bituminoso.

b)         Justificación: el objetivo es mantener la política de incremento de estándares de circulación con la pavimentación de tramos de caminería rural para corredores de tránsito intenso alargando la vida útil de la obra.

c)         Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución.

Años

2018

2019

2020

Importe en $

2.670.501

2.670.501

16.383.501

Unidades físicas

1 Km

1 Km

7 Km

 

Proyecto 003: Mantenimiento de Caminería Rural.

a) Descripción: comprende el mantenimiento de caminería rural tradicional de tosca. Los trabajos incluyen mantenimiento ordinario y extraordinario. El mantenimiento ordinario corresponde a la ejecución de limpiezas de faja y cunetas, perfilados y aportes de material granular. El mantenimiento extraordinario se complementa con la incorporación al camino de 15 cm. de material granular compactado en toda su extensión.

b) Justificación. Se busca mejorar las comunicaciones de zonas rurales con centros poblados, como así también asegurar el traslado de insumo y de productos de las distintas zonas productivas del Departamento.

c) Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución.

Años

2018

2019

2020

Importe en $

42.491.521

29.414.787

42.728.829

Unidades físicas

502 Km

346 Km

508 Km

Proyecto 004: Obras de Arte: Alcantarillas - Calzadas.

a) Descripción: comprende la inversión en construcción y /o reconstrucción de calzadas de hormigón y alcantarillas. Se trata de obras de drenaje de caminería rural de diversos tamaños, que se encaran en ocasión de la ejecución de obras de caminería y /o determinadas por la necesidad de sustitución o reconstrucción de calzadas destruidas por creciente, etc.

b) Justificación. Se busca mejorar las comunicaciones de zonas rurales con centros poblados, como así también asegurar el traslado de insumo y de productos de las distintas zonas productivas del Departamento. Como complemento tiene como objetivo tratar la reconstrucción de tramos de caminería rural de manera integral para alargar la vida útil de las intervenciones.

c) Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución.

Años

2018

2019

2020

Importe en $

13.718.652

13.718.652

11.047.187

Unidades físicas

2 Calzadas

2 Calzadas

2 Calzadas

PROGRAMA 2407 - INFRAESTRUCTURA URBANA

Proyecto 001: Mantenimiento y Reconstrucción de Obras de Pavimento en la ciudad de Florida.

a)         Descripción: Se trata de mantener y reconstruir si fuera necesario los pavimentos de la ciudad de Florida. En particular para los distintos tipos de pavimentos existentes: tosca, micropavimento, pavimento de hormigón, tratamientos asfálticos y carpetas asfálticas. A su vez, se incrementará la cantidad de la trama urbana que cuenta con pavimentos de mayor vida útil a la tradicional tosca a partir de la pavimentación con tratamientos bituminosos. El mantenimiento se prevé en el quinquenio alcance las 300 cuadras de tratamientos asfálticos y 50 cuadras en el resto de los pavimentos.

b)         Justificación: Se busca aumentar la vida útil de los pavimentos de la ciudad de Florida e incrementar la zona intervenida con pavimentos de mayor vida útil en comparación con pavimentos de tosca. c)   Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución.

Años

2018

2019

2020

Importe $

8.976.245

5.861.476

8.552.315

Unidades fís.

49manten. 21 nuevas

30man 15 nuevas

150 manten. 60 nuevas

Proyecto 002: Drenaje, Colectores Pluviales y Consolidación de Barrios en la ciudad de Florida.

a)         Descripción: Se trata de la ejecución de conjunto de intervenciones urbanas procurando solucionar los problemas puntuales de drenaje que existen en la ciudad de Florida, con mejora de los pavimentos y adecuada evacuación de aguas superficiales pluviales (cordones cuneta, colectores pluviales) para promover la consolidación de barrios. La mejora de pavimentos podrá consistir en recargos de balasto compactado, riegos bituminosos simples o dobles, con o sin sellado. Además podrá mejorarse el alumbrado público existente o extender o densificar la red. El financiamiento del proyecto se realizará mediante recursos nacionales provenientes del Fondo de Desarrollo del Interior. Se ejecutará en Barrio Curuchet, Barrio Guillen, Barrio La Rural, Barrio Balcones de Florida, Avenida Harrison, Avenida Heber Usher e intervenciones puntuales en varias zonas de la ciudad de Florida. Convenio de ejecución departamental con destino a las conexiones a la red pública de saneamiento MVOTMA-OSE-IDF.

b)         Justificación: Se busca dotar de infraestructura que mejore la calidad de vida de los habitantes de los barrios de la ciudad de Florida.

c)   Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución.

Años

2018

2019

2020

Importe en $

16.553.572

9.562.115

17.167.865

Unidades físic.

4 barrios

2 barrios

3 barrios

Proyecto 003: Mantenimiento y Reconstrucción de Obras de Pavimento en Localidades del Interior.

a)         Descripción: Se trata de mantener y reconstruir si fuera necesario los pavimentos en todas las localidades del interior del departamento. En particular para los distintos tipos de pavimentos existentes: tosca, tratamientos asfálticos y carpetas asfálticas. A su vez, se incrementará la cantidad de calles que cuenta con pavimentos de mayor vida útil a la tradicional tosca a partir de la pavimentación con tratamientos bituminosos.

b)         Justificación: Se busca aumentar la vida útil de los pavimentos de las localidades del interior del departamento e incrementar la zona intervenida con pavimentos de mayor vida útil en comparación con pavimentos de tosca.

c)         Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución.

Años

2018

2019

2020

Importe $

9.342.582

8.028.564

11.768.064

Unidades físicas

60 mant. 30 uevas

55 mant. - 20 nuevas

75 manten. - 35 nuevas

 

Proyecto 004: Drenaje, Colectores Pluviales y Consolidación de Barrios en Localidades del Interior.

a)         Descripción: Se trata de la ejecución de conjunto de intervenciones urbanas procurando solucionar los problemas puntuales de drenaje que existen en las localidades del interior de departamento, con mejora de los pavimentos y adecuada evacuación de aguas superficiales pluviales (cordones cuneta, colectores pluviales) para promover la consolidación de barrios. La mejora de pavimentos podrá consistir en recargos de balasto compactado, riegos bituminosos simples o dobles, con o sin sellado. Además podrá mejorarse el alumbrado público existente o extender o densificar la red. El financiamiento del proyecto se realizará mediante recursos nacionales provenientes del Fondo de Desarrollo del Interior. Se ejecutará en San Gabriel, Chamizo e intervenciones puntuales en varias localidades.

b)         Justificación: Se busca dotar de infraestructura que mejore la calidad de vida de los habitantes de los barrios de la ciudad de Florida.

c) Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución.

Años

2019

2020

Importe $

766.608

2.396.926

Unidades físicas

1 colector 100 m

1 barrio

Proyecto 005: Estudios y diseños.

a)         Descripción: Se realizarán los estudios y el diseño de la infraestructura vial y de desagües pluviales necesarios.

b)         Justificación: Previo a la ejecución de los proyectos planteados es imprescindible disponer de los proyectos ejecutivos correspondientes.

c)         Se ejecutará anualmente hasta un costo de $ 400.000. PROGRAMA 2409 - ARQUITECTURA

Proyecto 001: Acondicionamiento y Mejora de Edificios Públicos en el Interior.

a)         Descripción: Obras nuevas, de reforma y ampliación de locales en las localidades del interior: Juntas Locales, Salas Velatorias, Comedores, etc.

b)         Justificación: Se trata de obras de mantenimiento y ampliaciones de locales cuyo objetivo principal es mantener e incrementar el patrimonio en infraestructura edilicia.

c)         Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución.

Años

2018

2019

2020

Importe en $

640.897

371.016

371.016

Proyecto 002: Acondicionamiento y Mejora de Edificios Públicos en la Ciudad de Florida.

a)         Descripción: Obras nuevas, de reforma y ampliación de locales en la ciudad de Florida: Oficina de Tránsito, Teatro 25 de Agosto, Terminal de Ómnibus, Mantenimiento general de edificios, Estadio 10 de Julio, etc. En particular se prevé la remodelación total del Estadio Cerrado 10 de Julio para volverlo apto para la disputa de competencias internacionales. Remodelación consistente en cambio de techo, ampliación de cancha para cumplir requerimientos reglamentarios internacionales, adecuación de las gradas, piso nuevo, refacción de baños, etc. Esto es condicionado a la obtención de recursos del Programa PDGS (Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional). La concreción del Programa mencionado y las distintas instancias de aplicación y aprobación hacen pensar que la ejecución se realizará en los años 2018 en adelante.

b)         Justificación: Se trata de obras de mantenimiento y ampliaciones de locales cuyo objetivo principal es mantener e incrementar el patrimonio en infraestructura edilicia.

c) Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución.

Años

2018

2019

2020

Importe en $

11.726.649

42.666.142

9.243.262

 

Proyecto 003: Acondicionamiento y Mejora de Espacios Públicos en el Interior.

a)         Descripción: Obras nuevas, de reforma y ampliación de espacios públicos en las localidades del interior: Plazas, Plazas de Deportes, Campings, etc. En particular se prevé una puesta a punto de la totalidad de los Campings del departamento. Se incluye remodelación plaza 25 de Mayo condicionada a la obtención de recursos del programa PDGS II, ejecutándose en los años 2019 y 2020.-

b)         Justificación: Se trata de obras de mantenimiento y mejoras de espacios públicos cuyo objetivo principal es mantener e incrementar el patrimonio en infraestructura. Se promueve un mejor nivel de vida mediante la creación de un espacio verde recreativo, de integración social.

c) Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución.

 

Años

2018

2019

2020

Importe en $

432.877

26.379.531

7.622.443

Proyecto 004: Acondicionamiento y Mejora de Espacios Públicos en la Ciudad de Florida.

a)         Descripción: Obras nuevas, de reforma y ampliación de espacios públicos destinados al esparcimiento en la ciudad de Florida: Plazas Institucionales, Piscina, Complejo Infantil, etc.

b)         Justificación: Se trata de obras de mantenimiento y mejoras de espacios públicos cuyo objetivo principal es mantener e incrementar el patrimonio en infraestructura. Se promueve un mejor nivel de vida mediante la creación de un espacio verde recreativo, de integración social.

c)         Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución.

Años

2018

2019

2020

Importe en $

486.760

107.765

5.407.845

Proyecto 005: Acondicionamiento y Mejora de Cementerios.

a)         Descripción: Realización de urnarios y refacciones varias en cementerios de distintas localidades y en particular, acondicionamiento general del cementerio de la ciudad de Florida.

b)         Justificación: Para ampliar las capacidades de los cementerios se requiere de la construcción de nichos y urnarios. Complementariamente, se trata de obras de mantenimiento y mejoras de espacios públicos cuyo objetivo principal es mantener e incrementar el patrimonio en infraestructura.

c)         Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución.

Años                2018                2019                2020

Importe en $    1.482.824        1.089.918        1.748.889

Proyecto 006: Plan de Viviendas.

a)         Descripción: Se continuará con la participación del proyecto de Rehabilitación Urbana.

b)         Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución.

Años

2018

2019

2020

Importe en $

791.858

791.909

791.858

Proyecto 007: Plan Veredas

a)         Descripción: Se trata de la ejecución de vías preferentemente peatonales o para bicicletas

b)         Justificación: Aumentar la seguridad del peatón asegurando pavimentos para tal fin y a su vez incrementar la consolidación de barrios. Se incentivará la participación de los vecinos.

c)         Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución.

Años

2018

2019

2020

Importe $

3.011.045

3.011.045

2.258.285

Unidades físicas

7 cuadras

7 cuadras

5 cuadras

 

Proyecto 008: Proyectos Especiales

a)         Descripción: En este proyecto se prevé la concreción de proyectos y eventualmente de ejecución de obras de infraestructuras edilicias existentes de manera de dotarlas de una funcionalidad acorde a su potencial.

b)         Justificación: Es necesario optimizar la funcionalidad de bienes inmuebles que se han adquirido o que son propiedad de la Intendencia.

c)   Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución.

Años                2018    Importe en $    800.000                     

PROGRAMA 2410 - MAQUINARIA Y EQUIPOS

Proyecto 001: Adquisición de Máquinas y Equipos Viales para la Construcción.

a)         Descripción: Comprende la adquisición de máquinas y equipos viales. Se adquirirá motoniveladora y camiones utilitarios.

b)         Justificación: La maquinaria a adquirir permitirá ejecutar la caminería rural del departamento. Se requiere de una importante cantidad de caños de hormigón en virtud de las obras que debe ejecutar. Los mismos deben ser de una calidad acorde a los requerimientos. La maquinaria mayor permitiría recomponer la capacidad de ejecución.

c)         Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución.

Años

2018

2019

2020

Importe en $

2.250.003

2.250.003

4.500.003

PROGRAMA 2411 - FIDEICOMISO

Proyecto 001: Fortalecimiento y adecuación del Centro Deportivo y Recreativo de la Localidad de Casupá.

a)         Descripción: piso de pista de atletismo de tartan y obras exteriores (iluminación, juegos, cerco, paisajismo, etc.).

b)         Montos: año 2018 $ 5.741.996.-

Proyecto 002: Fortalecimiento y adecuación del Centro Deportivo y Recreativo de la Localidad de Fray Marcos.

a)         Descripción: estructura de hormigón prefabricado (envolvente), servicios y obras exteriores

(iluminación, juegos, cerco, paisajismo, etc.).

b)         Montos: año 2018 $ 35.885.020.-

Proyecto 003: Fortalecimiento y adecuación del Centro Deportivo y Recreativo de la Localidad de 25 de Agosto.

a)         Descripción: obras exteriores (iluminación, juegos, cerco, paisajismo, etc.).

b)         Montos: año 2018 $ 447.700.-

Proyecto 005: Espacio de integración barrial.

a)         Descripción: pista de skate Florida ciudad, pista de ciclismo y pista de atletismo en Fray Marcos.

b)         Montos: año 2018 $ 11.140.000.-

Proyecto 006: Pluviales del barrio MEVIR en Cardal.

a)     Montos: año 2018 $ 2.442.480.-

Proyecto 007: Pluviales barrio Nuevo París y SIAV de Sarandí Grande.

a)         Descripción: SIAV por administración.

b)         Montos: año 2018 $ 649.876.-

Proyecto 008: Plan consolidación de barrios MEVIR.

a)         Descripción: Nico Pérez, Illescas, Cerro Colorado, Capilla del Sauce, 25 de Mayo.

b)         Montos: año 2018 $ 41.965.628 y año 2019 10.385.052.-

Proyecto 009: Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.

a)         Descripción: camiones recolectores de basura y contenedores de residuos.

b)         Montos: año 2018 $ 1.656.418.-

Proyecto 010: Consolidación y desarrollo urbanístico, ambiental de la zona norte de la ciudad de Florida.

a)         Descripción: Calle 60 - proyecto ejecutivo, movimiento de suelo y base y carpeta asfáltica.

b)         Montos: año 2018 $ 43.576.563.-

Proyecto 011: Puente y sus accesos del Arroyo Pintado.

a)     Montos: año 2018 $ 83.688.454 y año 2019 $ 12.612.212.-

Proyecto 012: Proyecto Integral Parque Ecológico de las Canteras de 25 de Mayo.

a) Montos: año 2018 $ 4.147.800 y año 2019 $ 2.765.200.-

Proyecto 013: Adecuación y mejoras de las instalaciones del Estadio Campeones Olímpicos.

a)   Montos: año 2018 $ 14.237.720 y año 2019 $ 2.526.305.-

Proyecto 014: Carteras de Tierras - Parques Industriales y viviendas.

a)   Montos: año 2018 $ 8.500.000 y año 2019 $ 8.500.000.-

Art. 33°- INVERSIONES DEL PROGRAMA 106 PROGRAMA 2601 - INVERSIONES VARIAS

Proyecto 001: Adquisición de herramientas y repuestos

Incluye la adquisición de herramientas y repuestos para el óptimo funcionamiento de vehículos y maquinarias. Costo estimado: año 2018 y siguientes $ 4.060.000 por año. PROGRAMA 2602 - ALUMBRADO PUBLICO

Proyecto 001: Mejora de redes, fortalecimiento de la iluminación actual y mantenimiento.

a)         Descripción: Comprende la renovación de las redes de alumbrado a los efectos de poner a punto la infraestructura de la red lumínica tanto de la ciudad de Florida como la de localidades del interior. Se basa en tres aspectos: mantenimiento rutinario de la red y de las luminarias, la sustitución de redes en mal estado o con vidas útiles acabadas e incorporación de sistema de medición adecuada del consumo eléctrico (conversión de líneas con facturación por conteo a líneas con contador medidor).

b)         Justificación: Habiendo solucionado el tema de luminarias se entiende imperioso avanzar en el resto de la infraestructura de la red de alumbrado y esto es principalmente el estado de la red de cableado, los sistemas de medición de energía consumida y complementar la densidad de luminarias con sus respectivas postaciones donde hace falta.

c)         Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución.

Años                            2018                                       2019                            2020

Importe en $                4.100.233                                2.813.262                    8.769.644

Unidades físicas          8 Km red - 15 luminarias   15 Km red - 10 luminarias           18 Km red - 40 luminarias

Proyecto 002: Proyectos de Iluminación Nuevos en la Ciudad de Florida.

a)         Descripción: Comprende la instalación de nuevos proyectos de alumbrado a partir de la ampliación de la red existente y la instalación de nuevas luminarias con sus respectivas postaciones e infraestructura.

b)         Justificación: Mejorar la calidad de vida de los vecinos de la ciudad de Florida a través de incrementar las condiciones de iluminación y por tanto de seguridad ciudadana.

c)         Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución.

Años

2018

2019

2020

Importe $

3.153.650

3.153.650

2.063.934

Unidades físicas

100 luminarias

100 luminarias

66 luminarias

Proyecto 003: Proyectos de Iluminación Nuevos en Localidades del Interior.

a) Descripción: Comprende la instalación de nuevos proyectos de alumbrado a partir de la ampliación de la red existente y la instalación de nuevas luminarias con sus respectivas postaciones e infraestructura.

b)        Justificación: Mejorar la calidad de vida de los vecinos de las localidades del interior del Departamento a través de incrementar las condiciones de iluminación y por tanto de seguridad ciudadana.

c)         Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución.

 

Años

2018

2019

2020

Importe $

1.951.074

1.951.074

1.402.944

Unidades físicas

64 luminarias

64 luminarias

46 luminarias

Art. 34°- INVERSIONES DEL PROGRAMA 107

Proyecto 001: Inversiones varias del Departamento de Administración

1 camioneta. Costo estimado: año 2018 $ 549.000.-

Proyecto 002: Instituto de Estudios Inversión en capacitación.

Costo estimado: año 2018 y siguientes $ 400.000 por año.

Art. 35° - INVERSIONES PROGRAMA 107.1

Proyecto 001: Inversiones en Infraestructura

Proyecto          Descripción

Ampliación de Data Center     Ampliar capacidad de proceso - 4 Servidores UCS B22.

Ampliación de Data Center     Almacenamiento blade IBM - finalidad, data center de réplica.

Costo estimado: año 2018 $ 1.140.000.

Proyecto 002.-Inversiones varias de soporte a usuarios.-

Proyecto          Descripción

Renovación Hardware            Monitores LED (12 nuevos y 24 recertificados por año).

Renovación Hardware            Equipos (12 nuevos y 30 recertificados por año).

Renovación Hardware            Impresoras multifunción laser (12 por año).

Costo estimado: año 2018 y siguientes $ 1.616.077 por año.

Proyecto 003: Inversión en Desarrollo

Proyecto          Descripción

Px tolos           Suite de productos para mejorar desarrollos de aplicaciones.

Costo estimado: año 2018 $ 150.000.

Art. 36° - INVERSIONES DEL PROGRAMA 108 PROGRAMA 02- GESTIÓN AMBIENTAL

Proyecto 002: Adquisición de barométrica y otros Adquisición de dos camiones chicos.

Costo estimado: año 2018 y 2019 $ 567.000.

Art. 37° - INVERSIONES DEL PROGRAMA 109 Proyecto 001: Adquisición de maquinarias

Adquisición de camión utilitario, tractores y cortadoras de césped.

Costo estimado: año 2018 $ 732.000, año 2019 $ 165.000 y año 2020 $ 75.000.

Art. 38°- INVERSIONES DEL PROGRAMA 109.1

a)   Descripción: En este proyecto se incluye la totalidad de Obras e inversión correspondiente al Municipio de Sarandí Grande. En cuanto a Obras se prevé ejecutar las siguientes intervenciones:

A)        Acondicionamiento urbanístico y del pavimento de la Avda Artigas (A ejecutar en el año

2018 y 2019)

B)        Acondicionamiento de instalaciones del Teatro Municipal (A ejecutar en el año 2018)

C)        Acondicionamiento y construcción de Plazas: Monseñor Barrera, Abasto (A ejecutar en el

año 2020)

D)       Ampliación y acondicionamiento del Cementerio - 24 Nichos, Veredas (A ejecutar en el año

2020)

b)   Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución.

Años

2018

2019

2020

Importe en $

9.447.140

5.056.023

5.249.940

Art. 39°- INVERSIONES DEL PROGRAMA 109.2

a)   Descripción: En este proyecto se incluye la totalidad de Obras e inversión correspondiente al Municipio de Casupá. En cuanto a Obras se prevé ejecutar las siguientes intervenciones:

A)        Cordón Cuneta en distintos barrios de toda la localidad - 750 metros (A ejecutar en el año 2018).

B)        Tratamiento bituminoso - 16 cuadras (A ejecutar en el año 2019).

C)        Pavimentación del desvío de tránsito pesado (A ejecutar en el año 2018).

D)        Acondicionamiento urbanístico y del pavimento en el centro de Casupá (A ejecutar en el año 2019).

E)        Instalación de nuevas luminarias - 30 luminarias (A ejecutar en los años 2018 - 2019 y 2020).

F)         Construcción de Urnario en el Cementerio (A ejecutar en el año 2018).

G)        Reconstrucción de calles y drenajes (A ejecutar en el año 2018).

H)        Consolidación del barrio Plaza de Deportes (A ejecutar en el año 2020).

b)   Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución.

Años

2018

2019

2020

Importe en $

18.917.052

18.705.545

14.559.423

Art. 40°- INVERSIONES DEL PROGRAMA 109.3

a)   Descripción: En este proyecto se incluye la totalidad de Obras e inversión en equipos correspondiente al Municipio de Fray Marcos. En cuanto a Obras se prevé ejecutar las siguientes intervenciones:

A)        Consolidación (pluviales, cordón cuneta y pavimento asfáltico en calles) del Barrio Vialidad (A ejecutar en los años 2019 y 2020).

B)        Consolidación (pluviales, cordón cuneta y pavimento asfáltico en calles) del Barrio Buzón (A ejecutar en los año 2019 y 2020).

C)        Instalación de nuevas luminarias en barrio Vialidad (A ejecutar en el año 2018).

D)       Adquisición de motosierras, bordeadoras y tanques de residuos. b)   Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución.

Años

2018

2019

2020

Importe en $

3.122.705

10.020.009

6.920.000

Art. 41° - INVERSIONES DEL PROGRAMA 111

Proyecto 001: Inversiones varias

Adquisición de equipamiento de audio y luces para el Teatro 25 de Agosto.

Costo estimado: año 2018 $ 771.000.

Art. 42° - INVERSIONES DEL PROGRAMA 111.2

Proyecto 001: Turismo Departamental Alternativo: Cultural - Patrimonial, Turismo Histórico Religioso, Turismo Rural y de Naturaleza, Turismo Social y Comunitario.

Descripción: El proyecto implica la definición de un Plan Estratégico y Operativos Anuales Consultiva de la propuesta turística departamental para el desarrollo económico local y descentralización territorial, con sistemas de evaluación, en el marco del Plan de la Dirección General, de la revisión que se va a realizar en el Plan Nacional del MINTUR, pero también de una Prospectiva del 2025 de los 200 años de la Declaratoria de la Independencia Nacional desde lo local y territorial.

Metas y líneas de acción: Por otro lado, el proyecto, se concreta, con ese marco Estratégico y

Prospectivo, pero con líneas de acción específicas como:

1.         Apoyos a las propuestas de valor cultural patrimonial, nativistas, deportivas y juveniles con promoción del turismo con instrumentos y herramientas de comunicación, información, publicación, y recursos audiovisuales e informáticos, con previsión presupuestal, en coordinación con las otras áreas de la Dirección General, como de la Intendencia y la Sociedad Civil Organizada (SOC). Elaboración y coordinación de Calendario de Actividades.

2.         Marca de "Mundo Gaucho", "Florida Ecuestre" y "Florida a Caballo" para posicionar a Florida como departamento tradicionalista, continuando con los "Circuitos con Senderos del Gaucho" vinculados a propuestas tradicionalistas, nativistas, yerras, criollas, marchas, raíd hípicos, enfocado a la historia, las identidades locales de los pueblos y zonas o microrregiones del departamento realizado SCO, que se pueden asociar a la Región Centro Sur u otras del país.Documento Compromiso Elaborado y firmado por las partes interesadas e integradas.

3.         En el marco de Turismo Histórico Religioso, continuar con los "Circuito de Senderos de Fe" de todos los credos, creencias, mística y asociado a las historia y a la geografía. Los hitos claves son: San Cono (con grupos y hermandades), Virgen de los 33 (con otros santuarios y asociado a lo gauchesco y la Independencia), Ruta de los Jesuitas y la Estancias (con marco nacional e internacional en el legado jesuítico en Sudamérica y la Paraquaria). Acuerdos de Trabajo, hermandades, formalización y ejecución de circuitos, formación de actores referentes, promociones diversas.

4.         En el marco de Turismo Rural y de la Naturaleza son las coordinaciones con las estancias turísticas, cascos patrimoniales, sitios vinculados a lo patrimonial, como a la naturaleza. A ello, se agrega las nuevas modalidades de turismo aventura (parapentes, bikers, sobrevivencias, fluvial), turismo forestal, turismo según la nueva ley de turismo. Acuerdos de Trabajo, Calendario de Actividades, promoción cruzadas y diversas.

5.         Acciones de Turismo Social según el programa nacional del MINTUR, BROU, BPS, MEC, agregando el propio Turismo Comunitario Departamental (Trabajo iniciado en el año 2011), que tiene necesidad de transporte, servicio de guías, organización de Mesas o Grupos Territoriales pro turismo en los pueblos y zonas del interior, y de Turismo Juvenil con el Movimiento de Juventud Agraria y sus Clubes Agrarios. Verificación con datos estadísticos de las diferentes modalidades del turismo social, comunitario y juvenil con un programa informático. Costo estimado: año 2018 y siguientes $ 600.416 por año.

Proyecto 002: Guías Relatores, Centro de Información, Observatorio Turístico Centro de Visitantes asociado a Centros Culturales, Sociales y Deportivos, con enfoque de desarrollo local y de descentralización territorial.

Descripción: El proyecto incluye todas las áreas de servicios para el turismo departamental, donde exista un servicio de guía público y privado, y los centros de información y visitantes en varios lugares del departamento con Grupos, ONGs, Mesas Territoriales pro Turismo, o personas sensibles y funcionarios de las Oficinas Administrativas coordinado con la Dirección de Descentralización, como también el avance de la captura de la información para poder retroalimentar los Planes y Proyectos con un Observatorio geo referenciado, sistematizado y coordinado con otros del país y el mundo. El proyecto se va apoyar con los más de 80 referentes locales formados en articulación de actores locales, desarrollo local, políticas públicas territoriales integrales por el Proyecto de Florida Sustentable II - Sembrando Oportunidades de los años 2014 y 2015.

Metas y líneas de acción: El proyecto incluye las siguientes metas y líneas de acción:

1.         Servicio de guías - relatores, tanto públicos como privados formados y autorizados por el Departamento, para la totalidad de los "circuitos", "rutas temáticas" y "senderos", programados desde el año 2010, y los que se re- elaboren en este período.

2.         Creación y puesta en marcha de Centros de Información y de Visitantes asociado a Centros Culturales, Sociales y Deportivos en todo el departamento. En la ciudad capital, llegar a tener tres activos. En el interior donde se profundice la estrategia de Pueblos Turísticos o Pueblos Históricos Culturales Deportivos.

3.         Stand Móvil de Turismo "La Pulpería", desarmable para ir a los eventos, ferias, foros y otras actividades. Adquisición y puesta en marcha dicho stand en los lugares participando con el servicio.

4.         Continuar y perfeccionar el actual "Observatorio Turístico Departamental" para la cuenta satelital a informar en forma interna, departamental y nacional. Tener un observatorio georeferenciado y vinculado con el servicio del MINTUR, aportando información departamental calificada. Presentación periódica de la información.

5.         Relacionamiento con entidades de formación como la UTU, INEFOP, entre otros, para hacer talleres, cursos y ejecutar prácticos concretas con temáticas de Florida. Promover pasantías y/o práctica educativa con centros de formación de bachillerato o de entidades terciarias y universitarias.

Costo estimado: año 2018 y siguientes $ 1.056.296 por año.

(La práctica educativa de los centros de formación especializados no tiene relación laboral pero se firma un convenio con propuestas concretas vinculadas al área de trabajo y no tiene costo).

Proyecto 003: Elaboración de Proyectos para Desarrollo Local Turísticos - Productivos Integrales con Cultura, Deporte y Juventud al FDI y otros Fondos Concursables.

Descripción: El proyecto busca aplicar la concepción existente de la Oficina de Planificación y Presupuesto (OPP), Dirección de Descentralización y su Área de Políticas Territoriales con la aplicación del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), Uruguay Más Cerca (del uno más uno), y otros programas de Presidencia de la República, como de diferentes Fondos Concursables que existen en la Cooperación Nacional, Internacional, Descentralizada, No Gubernamental, con la creación de este "Proyectos para el Desarrollo Local", con enfoque turístico - productivo pero integrado a otras áreas de la Dirección General, como de otras de la Intendencia, de aplicación en todo el departamento. Implica un diálogo directo con los proyecto de la Dirección de Obras e Infraestructura en lugares donde se quiere potenciar la propuesta de Turismo Cultural - Productiva. Se atenderán los sectores del área turístico - productiva a presentar al Fondo de Desarrollo del Interior por los temas de Descentralización del artículo 298 de la Constitución de la República. Contraparte de la Intendencia de Florida de un 20% de esas propuestas. Metas y líneas de acción: El proyecto se concreta con la siguiente priorización de proyectos de inversión para el quinquenio con enfoque de desarrollo económico local, descentralización territorial, integración con áreas de infraestructura, cultura, deporte, equidad de género, promoción juvenil, preservación ambiental, consideración del cambio climático, sentido social y antropológico, con procesos de investigación y generación de economía productiva local.

1.         Puesta en valor de zona de San Cono y su entorno urbanístico, museo abierto en cartelería temática de la historia, formación, asistencia técnica, promoción de eventos, intercambio internacional de los inmigrantes italianos en el Río de la Plata y con Italia, con enfoque antropológico.

2.         Mejora de infraestructura general del "Mercado Municipal" para lo productivo, cultural, social, juvenil y turístico, con enfoque de marketing para preparar una nuevo modelo de gestión.

3.         Propuestas de mejoras de atractivos de turismo alternativo por micro regiones en todo el departamento, donde se puedan consolidar centros de visitantes en los pueblos y en los municipios, señalética, procesos de formación integral para el desarrollo económico local y proturismo cultural y de otras modalidades alternativas, según procesos participativos.

4.         Propuestas de mejoras de Camping, Cabañas y otros Sitios de Turismo Patrimonial para modalidades de turismo alternativos como las casas rodantes en coordinación con otras áreas de la Dirección General y de la Intendencia como Obras, Descentralización.

5.         Tener Cabañas Móviles y Servicios de Baños Móviles para eventos culturales, turísticos, deportivos y juveniles, en donde es un equipamiento a ofrecer a las OSC, operadores turísticos, gestores culturales, o emprendedores que presenten proyectos de uso y movilización de este nuevo equipamiento para mejorar la calidad de servicios. También, hacer uso por parte de las áreas de la Intendencia.

6.         Estudio y puesta en marcha de un proceso de Geo-parque con Geo-sitios y Sitios de Interés patrimonial y de desarrollo local a ser presentado ante la UNESCO, valorando posibilidades locales o asociadas al Geo-parque existen en Flores y con enfoque Regional.

Costo estimado: año 2018 y siguientes $ 2.040.219 por año.

Este proyecto incluye aportes del Fondos de OPP, de Ministerios y Entidades Estatales Nacionales con su contraparte local.

Proyecto 004: Proyecto de Participación Ciudadana con la Creación del Conglomerado Turístico Privado - Público, Mesas Territoriales de Turismo Local y de los Premios de Pueblos Turísticos y Pueblos Históricos Culturales Deportivo Departamentales con estrategia de Presupuesto Participativo. Descripción: Es un Proyecto con sentido de Participación Ciudadana en tres aspectos: 1. Conglomerado Turístico Público Privado Departamental, (se toma como ejemplo el modelo ADEF - Agencia de Desarrollo Económico Local con personería jurídica desde el año 2013). 2. Promoción de las Mesas Territoriales Locales y Referentes Locales pro turismo. 3. Fondo para Premios de Pueblos Turísticos y de Pueblos Históricos, (se toma como base las experiencias de la filosofía de Premios o Fondos Concursables Nacionales, y de Presupuesto Participativo, como de base que ya se dejó de más de 80 referentes formados con el Proyecto de Florida Sustentable II - Sembrando Oportunidades de los años 2014 y 2015). Esto permite colaborar con el perfil de turismo alternativo de Desarrollo Integrado Económico Local y Descentralizado.

Metas y líneas de acción: El Proyecto tiene tres aspectos concretos con sus financiamientos respectivos: 1. El primer aspecto es una articulación con actores locales de la sociedad civil y económica de Florida para el desarrollo económico del departamento con un Conglomerado Turístico de Florida. El mismo será una asociación civil sin fines de lucro conformado por operadores turísticos, empresas, asociaciones civiles, personas, y academia con participación de la Intendencia de Florida y la Junta Departamental autoriza a participar a la Intendencia en dicha asociación civil. (Modelo similar de la ADEF). La Intendencia aporta un local y un pasante egresada del bachillerato de UTU para cumplir la función de secretaría administrativa y asesoramiento técnico al grupo, los demás socios aportan una cuota a definir y se brindan servicios, define su propio Plan Estratégico, Operativo y Presupuesto, como proyectos a presentar en diferentes áreas. Implica la reunión con otros conglomerados, con la Cámara Uruguaya de Turismo y otras agremiaciones turísticas nacionales e internacionales. 2. El segundo aspecto de este proyecto de Participación Ciudadana implica que   dicho

Conglomerado como el área de la Intendencia promuevan Mesas Territoriales o Referentes Locales en interior, teniendo en cuenta otros programas existentes en la realidad departamental. 3. El tercer aspecto del Proyecto implica hacer convocatorias anuales de Premios Pueblos Turísticos Departamentales (en sintonía de preparación para el Premio Nacional), y Premios de Pueblos Históricos, Culturales y Deportivos que se vinculen al enfoque turístico. Costo estimado: año 2018 y siguientes $ 624.100 por año.

Proyecto 005: Participación en el Turismo Regional, Nacional e Internacional con otros departamentos

y con el sector privado.

Descripción: El proyecto busca consolidar la articulación ya lograda en la Región Centro Sur desde el año 2010 al 2015 entre Durazno, Flores, Florida y San José, generando propuestas de circuitos, rutas temáticas de Turismo Regional en función de características comunes como geográficas, históricas, patrimoniales, culturales, rurales, fluviales, geológicas, con la promoción turística donde ya hay una experiencia acumulada, donde se pueda complementar un Calendario común, un complemento en alojamientos, servicios y propuestas identitarias de desarrollo local descentralizado, potenciando las economías regionales. Con ello, poder maximizar esfuerzos en recursos humanos, materiales y Proyecto Presupuesto financieros para cubrir la participación en Ferias y Foros Nacionales e Internacionales. También, buscar otros acuerdos regionales con departamentos sobre el Eje Ruta 7, Ruta 5, acuerdos con los lugares de Pasos de Frontera, como intercambio y presentaciones en Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha, Colonia, Rivera. Otro perfil de la participación es a nivel internacional en estrategias ya desarrollados como: en la Red de Mercociudades (unidades temáticas respectivas), Instituto de Turismo del Mercosur, Propuesta de Legado Jesuítico en Sudamérica y las Rutas Gauchas, donde se prioriza el acercamiento con Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia. Por la temática de Turismo Religioso agregamos los acuerdos ya logrados con la Comisión Argentina de Turismo de Fe, la relación con los Santuarios de América por la Virgen de los 33 y el Santuario Nacional, como el acuerdo con inmigrantes italianos en lugares donde existe el Culto de San Cono desde Italia y otros 6 países más. Metas y líneas de acción: El proyecto se concreta con metas y líneas de acción como:

1.         Proponer el Circuito de Turismo de las 4 Capitales con su entorno de zonas rurales, con la complementariedad de Turismo Rural, de Naturaleza, Histórico Religioso, Turismo de Geoparques Patrimoniales, de Eventos, Turismo fluvial, entre otros y como turismo alternativo en el centro del país para atraer visitantes e inversores.

2.         Coordinación de un Calendario Regional de Eventos, Ferias y Foros que se realizan en la región para hacer los debidos intercambios de visitantes.

3.         Participar como Región Centro Sur en Ferias y Foros Nacionales e Internacionales maximizando recursos humanos y financieros, pero también, conformar un Grupo de Trabajo de los gobiernos sub nacionales con el sector privado operador turístico, sociedad civil organizada o referentes territoriales para el desarrollo local y regional en forma económico productiva y descentralizada, con capacidad de diálogo con los organismos públicos y privados nacionales e internacionales.

4.         Generar acciones comunes con otros departamentos donde hay Pasos de Frontera, como zonas de entrada al Uruguay y de importante desarrollo turístico en la costa sur del país.

5.         Continuar participando en la Unidad Temática de Turismo y Cooperación Internacional de la Red de Mercociudades, en los acuerdos, hermandades por los la Ruta de los Jesuitas, de turismo de fe, de hermandades con Teggiano y el Culto de San Cono, de los Santuarios, de Ciudades Gauchas y Tradicionales, como con entidades académicas.

6. Avanzar en la propuesta de Turismo Patrimonial en la declaración de la UNESCO, con enfoques diversos (geo- parque existente, El Camino de Dieste, y otras propuesta que tengan valor internacional) Costo estimado: año 2018 y siguientes $ 193.480 por año.

Proyecto 006 - Desarrollo de los Espacios Naturaleza, Cabañas, lugares para Casas Rodantes, y el Sistema de Casa con Desayuno en el Departamento de Florida.

Descripción: Es un proyecto de Desarrollo de los Campings y Parques existentes para los turísticas y visitantes al departamento con infraestructura adecuada para concretar las modalidades de camping no organizado y camping organizado, como el desarrollo del sistema de cabañas tanto públicas como privadas. En el caso de las públicas solicitar un sistema de préstamos para desarrollar el sistema de Turismo Social Nacional con entidades como MINTUR, BPS, BROU, MEC, promotores privados, y dicho préstamo que se pague en el período con camas de este Turismo Social Nacional, como del Turismo Comunitario Departamental. También, dejar infraestructura existente para la presencia de Casas Rodantes y promover el "Sistema de Casa con Desayuno", dependiendo de las exoneraciones impositivas y promotoras de dicho sistema, pero depende del Presupuesto y Legislación Nacional. Agregar la adquisición de Cabañas Móviles y los Servicios de Baños Móviles para los eventos que existen en el departamento con más de 25 eventos nativistas, deportivos, culturales, turísticos y más de 15 raíd hípicos en el departamento por cada año.

Metas y líneas de acción: El proyecto tiene estas metas y líneas de acción para concretar este proyecto en el quinquenio con inversión inicial y mantenimiento:

1.         Inversión en los espacios naturales como (camping, parques, sitios de atractivos) existentes con señalética, accesibilidad para el turismo de accesibilidad, acciones de promoción. Las obras de infraestructura dependerán de Descentralización en el interior y de otras áreas de la Intendencia en el Parque Robaina de la ciudad.

2.         Adquisición y obras del predio para el camping de Paso del Sordo.

3.         Cabañas y lugar de Centro de Reuniones para transformar el actual lugar en el Parque Robaina. Gestión de un préstamo al MINTUR.

4.         Inversión de Cabañas Móviles y Servicios de Baños Móviles para eventos.

5.         Adaptación de lugares para el Turismo de las Casas Rodantes.

6.         Promoción del Sistema de Casa con Desayuno condicionado a los avances en la legislación nacional. Monto para campaña publicitaria y uso del micro crédito coordinado con ADEF y las entidades de micro finanzas.

7.   Propuesta de Turismo Fluvial a nivel del departamento con la Náutico Terapia para promover el turismo de accesibilidad y el Turismo de Optimist para jóvenes. Costo estimado: año 2018 y siguientes $ 969.094 por año.

Proyecto 007: Proyecto de Gestión Integrada de Turismo, Patrimonio y Ambiente.

Descripción. El Proyecto de Gestión Integrada de Turismo, Patrimonio y Ambiente busca unificar criterios de calendario único de actividades para su promoción turística, servicios de capacitación, de servicios técnicos profesionales, de promoción, de folletería, de material electrónico, de merchandising, de transporte, de pasantías, de servicios personales para situaciones de apoyo logístico, de stand móvil, de publicaciones, de eventos específicos de turismo como Miss Turismo, Día Mundial de Turismo, Apoyo a las Festividades, de gigantografía para la fotos, de la mejora y ampliación de la Ruta de los Murales, de la elaboración de la Memoria de los Pueblos (foto sintras, video art y folletos de pueblos o zonas), acuerdos con entidades y promotores para profundizar propuestas turísticas, equipamiento informático, en la especialidad de Turismo Patrimonial y de Preservación Ambiental, consideración del cambio climático, el Turismo Alternativo con la naturaleza y la aventura, como lo deportivo y juvenil. Metas y líneas de acción: El Proyecto quiere lograr la gestión del enfoque de Desarrollo Integrado entre lo productivo con las áreas de las industrias creativas o culturales, como son el turismo, la cultura, el deporte, el patrimonio, con el derecho humano de turismo para todos con la accesibilidad, la no discriminación de ningún tipo y el respeto al ambiente, la naturaleza, el cambio climático y promoción del turismo aventura controlado, con las siguientes metas y líneas de acción:

1.         Generación de un calendario de eventos (turismo, cultura, deportes, productivos, nativistas, juveniles), apoyo en folletería y promoción.

2.         Torneo del Saber sobre Educación en Turismo.

3.         Servicios de capacitación para temáticas específicas del Proyecto.

4.         Servicios de técnicos profesionales para estudios de investigación y elaboración de proyectos.

5.         Servicios de apoyo en logística para el armado de carpas, cabanas móviles, stand móvil, servicio de baños móviles, atención de cabañas, de centros de información y complementación del equipo técnico.

6.         Organización de eventos turísticos como Miss Turismo, Fashion Show, Día Mundial del Turismo, Tres eventos de San Cono por año, Muestra Gastronómica del 25 de Agosto, la Virgen de los 33 Gaucha con el Mundo Gaucho, apoyo a promoción de festividades de cultura, deportes, nativistas, juveniles.

7.         Promoción del Turismo de Accesibilidad, entre ellos el de Náutico Terapia y las prácticas del optimist con niños y jóvenes en diferentes lugares.

8.         Mejora de las Ruta de los Murales y promoción de mayores estilos.

9.         Continuidad con la Memoria de los Pueblos con el foto Sintra participativo con la gente, el video arte

y el folleto local.

10.       Publicaciones vinculadas al tema de Turismo Patrimonial y Ambiental con la naturaleza y lo rural.

11.       Equipamiento para la oficina de administración. Costo estimado: año 2018 y siguientes $ 960.814 por año. Proyecto 008: Unidad de Cooperación para el Desarrollo.

Descripción. Es un proyecto que colabora con el Departamento de Turismo, el resto de las áreas de la Dirección General, de otras áreas de la Intendencia, como de la Sociedad Civil para la elaboración, coordinación, participación y presentación de proyectos a los Programas Nacionales, la Cooperación Pública o Privada Nacional o Internacional, a la Cooperación Descentralizada, a la no gubernamental, a la Cooperación Sur y la Cooperación Triangular. Colabora y asesora en la organización de hermandades con Municipios, Provincias extranjeros, como con Acuerdos Públicos - Privados. Participa en las actividades de AUCI - Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, Red de Mercociudades, como con otras entidades de Cooperación Pública o Privada que existan. Estimula la participación de los privados en la Responsabilidad Social Empresarial hacia temas de Turismo - Productivo, Cultura, Deportes y Juventud. También, se vinculan con los programas de marca país "Uruguay Natural" que lleva el MINTUR y Uruguay XXI, las Promoción de la ANII y sus proyectos, lo de Innova Turismo y otros similares. Relacionamiento con proyectos de fondos concursables de embajadas o entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales.

Metas y líneas de acción: El proyecto implica tener una unidad técnica y administrativa que pueda:

1.         Elaborar y presentar proyectos, como

2.         Hacer el relacionamiento,

3.         Participación en foros, congresos y eventos.

4.         Promoción de hermandades, acuerdo públicos privados, para el departamento de Florida.

5.         También, descentralizar la información que se obtiene entre los actores locales del departamento.

6.         Promover la cooperación para el desarrollo como una política pública departamental. Costo estimado: año 2018 y siguientes $ 75.000 por año.

Art. 43° - INVERSIONES PROGRAMA 113 Proyecto 001: Inversiones varias

Adquisición de canastas de materiales para atender aquellas familias en situación de vulnerabilidad. Las

mismas incluirán pórtland, bloques y chapas.

Costo estimado: año 2018 y siguientes $ 2.257.000 por año.

Art. 44° - INVERSIONES PROGRAMA 114

Proyecto 001: Proyectos Sociales

Se trata de proyectos y/o convenios de relacionamiento con instituciones sociales, Ong's, cooperativas o grupos sociales cuyo propósito sea la mejora de la calidad de vida de los beneficiarios. Los lineamientos principales son en relación al cuidado del medio ambiente, viviendas, creación de pymes o micro-emprendimientos productivos que se desarrollaran con población de contexto vulnerable. Se encuentra dentro de los objetivos realizar o participar de las capacitaciones demandadas por los beneficiarios con el fin de preparar a estos para desarrollar actividades productivas. Se articulará con el Programa del MTSS para la aplicación de Políticas del CEPE.CEPE

- Centro Público de Empleo. Capacitación de personas en seguro de paro, orientación e intermediación laboral, bolsa de empleo, asesoramiento a micro emprendimientos, aplicación de Programas como Objetivo Empleo y seguimiento. Se articulara con INEFOP para realizar cursos según la demanda. Costo estimado: año 2018 y siguientes $ 261.300 por año.

Proyecto 004: ADEF (Agencia de Desarrollo Económico de Florida)

Se continúa con el Apoyo a la Agencia de Desarrollo Económico de Florida para seguir con las actividades de asesoramiento técnico, capacitación, facilitación, y acceso a fuentes de financiamiento para el desarrollo de las Mipymes.

Costo estimado: año 2018 y siguientes $ 700.002 por año.

Proyecto 006: Proyectos FDI Productivos Esta partida de dinero se volcará al desarrollo de proyectos productivos destinados a sectores de pequeña escala y población con mayor vulnerabilidad social, tanto en el área rural como en la urbana y de pequeños poblados. Se direccionarán estos recursos en el área ganadera, lechera, apícola, hortícola, olivos, etc.; así como en emprendimientos productivos con alto componente social apoyando la creación

de empleo y la formación de pequeñas empresas (Pymes).

Costo estimado: año 2018 $ 8.786.392, año 2019 $ 722.047 y año 2020 $ 46.

Actualmente están vigentes, de años anteriores los siguientes Proyectos:

1)         Fondo Rotatorio con Movimiento Juventud Agraria - Banco Ovino

2)         Fondo Rotatorio con Cooperativa "El Fogón" - Lanares, maquinaria, etc.

3)         Fondo Rotatorio "Sociedad Fomento Sauce y Molles de Timote" - Lanares, pasturas, etc.

4)         UPEF - Promoción del emprendedurismo. Referentes. Convenio con ADEF.

5)         Innova Rural - Desarrollo de Parque Sur en Fray Marcos. (con ADEF). Actualmente están aprobados y en sus inicios los siguientes proyectos:

1) Programa de inclusión social y trabajo: "Construyendo Futuro" en Florida.

El Objetivo principal es trabajar con familias de alta vulnerabilidad social apuntando a brindarles apoyo en materia laboral, educativa, formativa y de contención social. Se pretende realizar una actividad productiva para los padres jefes de hogar que les genere ingresos y hábitos de trabajo en equipo mientras que los hijos irán a un centro educativo (CECAP, UTU) para formarse y capacitarse. El trabajo consistirá en la confección de materiales de construcción según demanda de la IDF.

2) Unidad productiva para el desarrollo y difusión de la huerta orgánica familiar en el departamento de

Florida

Se trata de un Proyecto Productivo de fuerte impacto social, que promueve el desarrollo del conocimiento, la difusión y enseñanza en el manejo de la huerta orgánica y la alimentación saludable El mismo se desarrollará con productores hortícolas de Fray Marcos y la Escobilla; se plantea la construcción de un invernadero automatizado demostrativo y de investigación, en el Parque Industrial de Fray Marcos. También se continuará con el Programa de Huerta Orgánica y Alimentación Saludable para familias, jóvenes, trabajadores y niños escolares, en su mayoría provenientes de contextos sociales con situaciones de alta vulnerabilidad social, que viven en la ciudad de Florida, zonas suburbanas y rurales cercanas.

3)Plan Estratégico Formulación de un Plan Estratégico para el desarrollo territorial del departamento

de Florida El Objetivo es realizar el estudio y formulación de un Plan Estratégico para alcanzar un mayor desarrollo en los aspectos económicos, productivos y sociales en el departamento de Florida y para ser implementado y llevado adelante durante los próximos cinco años de la nueva gestión departamental.

Para la Dirección de Desarrollo Sustentable será una referencia fundamental para ser más eficiente en la

aplicación y ejecución de sus Programas y Proyectos.

  • Otros proyectos previstos para financiar con Fondos FDI:
  • Proyecto de recuperación y construcción de veredas
  • Proyecto Soluciones de agua para Productores Rurales Familiares
  • Proyecto fortalecimiento del fondo rotativo del Grupo de Productores de Molles de Timote para aplicarlo en mejoramientos forrajeros y producción de semilla fina.
  • Proyecto de cría intensiva de lanares, Compartimiento Ovino y banco de forrajes para Productores de Reboledo y grupos de productores del Movimiento Juventud Agraria. Convenio ANDE-OPP-IDF. Apoyos a los sectores apícola y del olivo. Proyectos Hortícolas en la zona de Fray Marcos- La Escobilla
  • Proyectos de Huerta Orgánica para más de 800 familias con entrega de semilla y capacitaciones y Cultivo en invernáculos en Escuelas Rurales.
  • Proyecto conjunto 4 Intendencias Durazno, Flores, San José, y Florida.
  • Proyecto de Soluciones Constructivas para productores Jóvenes Rurales.
  • Producción de materiales de Construcción, en forma asociativa mediante Fondos Rotativos en localidades pequeñas.

Proyecto 007: MIEM, Incubadora Empresas., MGAP (principales cadenas de valor y otros rubros menores como olivos, miel, etc.)

Dirección Nacional de Industrias, Dirección Nacional de Energía. Se trata de incentivar y apoyar la formación de Mipymes con programas específicos asociado a otras iniciativas, como las del MIEM, que van en ese sentido.

Son recursos para apoyar nuevos emprendimientos   productivos, energías alternativas, difusión,

experimentación en nuevas tecnologías.

Costo estimado: año 2018 y siguientes $ 522.686 por año.

Proyecto 008: Parques Industriales

Estos recursos están para comenzar a desarrollar las áreas de la IDF con destino a promover actividades industriales en el departamento.

El Parque Industrial Fray Marcos (Parque Sur) tendrá una etapa inicial para la cual se necesitaran recursos para la preparación del terreno con el fin de comenzar con la infraestructura mínima para instalar los distintos emprendimientos. Para ello se necesita nivelación, calles, agua, luz, saneamiento, cercado, etc. Su principal característica es la de ser un polo agro alimentario. Está previsto un proyecto de construcción de invernáculo automatizado (FDI) y un Proyecto de construcción de Laboratorio de Análisis de Suelos (Privado). Se están estudiando propuestas o líneas de trabajo en el sentido de incorporar emprendimientos innovadores y de investigación. Por otra parte en la ciudad de Florida se cuenta con un predio para Parque Industrial en Ciudad de Florida para radicar distintas inversiones productivas con un concepto manufacturero. Se plantea adecuar el terreno para estos fines, destacando que se cuenta con los servicios básicos a poca distancia, junto a la Zona Franca. Costo estimado: año 2018 y siguientes $ 240.000 por año. Proyecto 011: Proyectos INIA, IICA, FAO, BID, CND y otros

Se participará en proyectos con instituciones privadas y/o público-privadas con el fin de desarrollar políticas de desarrollo territorial. Se destinarán en su mayoría recursos para capacitación y apoyar las distintas cadenas de valor para su crecimiento.

Costo estimado: año 2018 y siguientes $ 435.502 por año.

Proyecto 012: Presupuesto Participativo

Descripción: Readecuación del Programa Presupuesto Participativo. Se reglamentará un llamado público a presentación de iniciativas, las que serán puestas a consideración de los vecinos mediante la promoción de Asambleas Barriales y Zonales Participativas con la finalidad de hacer consultas ciudadanas al respecto. Las iniciativas que no sean elegidas serán consideradas por la Administración, a su juicio, y podrán ser ejecutadas en función de otros Planes Estratégicos y Presupuestos definidos. Ellos integrarán el proceso de Planificación Participativa. Las propuestas de iniciativas estarán orientadas a obras o activos fijos en acciones de carácter departamental en la ciudad de Florida y Sarandí Grande, previamente definidas por la Administración, mientras que en el resto del territorio departamental se podrán promover las obras y activos fijos en general. Los proyectos serán ejecutados por los proponentes, quienes deberán tener el respaldo de una Asociación Civil que los represente, contando para ello con el aporte en efectivo que destine el Gobierno Departamental, cifra que podrá ser complementada con aportes de mano de obra o especies provistos por los generadores de las iniciativas. Costo estimado: 2018 y 2020 $1.000.000 por año. Proyecto 013: ANII y Promoción de Exportaciones (Uruguay XXI, etc.)

Se destinan estos recursos para proyectos de Innovación, investigación de productos y apoyo a sectores o productos con el objetivo de lograr su comercialización a nivel interno como en el logro de exportaciones a países de la región o más allá de ella.

Costo   estimado:   año   2018 y   siguientes   $   261.300   por año.

Proyecto 020: Proyectos Organismos Públicos (Udelar, Adm. Central, Entes, etc.)

Convenio con el Ministerio de Educación y Cultura para instalación de un CECAP (Centro de Capacitación) en Florida para la inclusión social y la preparación para la inserción laboral de jóvenes que ni estudian y ni trabajan. Se piensa en realizar cooperaciones con Facultades como la de Agronomía, Veterinaria para actividades con estudiantes y/o pasantes en las distintas áreas de interés académico relacionado con las producciones y los rubros más importantes del departamento. Costo estimado: año 2018 y siguientes $ 261.300 por año. Proyecto 021: Otras Inversiones (Maquinaria, etc.)

Proyecto Servicio de maquinaria agrícola se inició en el período 2000-2005 orientado a pequeños productores rurales familiares, al que se agregó jóvenes rurales (por convenio con el Movimiento de la Juventud Agraria que recibió una donación de maquinaria de la República de China) Compras, reparaciones y mantenimiento de maquinaria. Equipamiento mixto parte de la Intendencia de Florida y parte del Movimiento Juventud Agraria. Para la nueva política de la Dirección de Desarrollo es necesario fortalecer el Equipo de maquinaria con las nuevas tecnologías para apoyar emprendimientos locales a nivel de instituciones y/o grupo de productores de forma de lograr un mayor impacto y concentrar los esfuerzos.

Costo estimado: año 2018 y siguientes $ 522.600 por año.

Proyecto 022: Proyectos Ambientales, aguas, GWP, etc. Las principales líneas de acción son:

a)         Construcción de laboratorio para la investigación y reproducción de bacterias benéficas, y demostrativo para el tratamiento de efluentes de tambo.

b)         Se realizarán acciones para lograr el desarrollo sostenible y ambientalmente amigable de la Cuenca Inferior del Río Santa Lucía Chico, y tambos entorno a la presa de Paso Severino así como las cuencas del Santa Lucia Grande y el Río Yí.

c)         Proyecto para la instalación de Viveros de Plantas Nativas con el destino de forestar la franja "buffer" de las represas de Paso Severino y en un futuro las del Arroyo Casupá.

d)         Se participará en acciones que tengan que ver con el tratamiento de efluentes a nivel de la cuenca lechera. Costo estimado: año 2018 y siguientes $ 435.500 por año.

Art. 45° - INVERSIONES DEL PROGRAMA 114.1

Proyecto 001: Inversiones Varias Adquisición de tractores y motos enduro.

Costo estimado: año 2018 $ 90.000, año 2019 $ 450.000 y año 2020 $ 90.000.

RECURSOS

BASE DE CÁLCULO

DE ORIGEN DEPARTAMENTAL

Impuestos a) Sobre Inmuebles

1)         Contribución Inmobiliaria Urbana

Para su cálculo se tuvo en cuenta la emisión del Impuesto de Contribución Inmobiliaria Urbana del Año 2018 y la tasa de morosidad promedio de los últimos 3 años, la cual se estimo en un 23%, determinando el monto aproximado del impuesto en $ 48.700.000. A dicho monto se le debe deducir los descuentos otorgados a los contribuyentes por distintos conceptos, el cual se estima en un 8%, arrojando un impuesto a cobrar hasta el momento de aproximadamente $ 44.800.000.-Dicho monto se verá modificado por el Plan de Facilidades 2018 que se encuentra en trámite de ser aprobado. Se estima que del mismo se recuperara aproximadamente $ 24.400.000, monto que se determino, considerando la morosidad del año 2010 al 2017 ajustada por IPC, y estimando el 20% de recuperación de la misma.

Por lo expuesto, la estimación para el presente año oscila en los $ 69.200.000

Para los años 2019 y 2020 se estima que el comportamiento de la recaudación del impuesto de años anteriores será el mismo que el presente año, ya que en las facilidades, los contribuyentes tienden a financiar las deudas hasta en 36 cuotas. Total previsto para el año 2018, 2019 y 2020: $ 69.200.000

2)         Multas sobre Contribución Inmobiliaria Urbana

De acuerdo a lo recaudado en el año 2017, se estima una recaudación del orden del 5% por concepto de multas, ascendiendo a $ 2.200.000 para el año 2018 y siguientes.

3)         Recargos sobre Contribución Inmobiliaria Urbana

De acuerdo a lo recaudado en el año 2017, se estima una recaudación del orden del 6 % por concepto de recargos, ascendiendo a $ 2.700.000 para el año 2018 y siguientes.

4)         Contribución Inmobiliaria Rural

Para su cálculo se tuvo en cuenta la emisión del Impuesto de Contribución Inmobiliaria Rural del Año 2018 y la tasa de morosidad promedio de los últimos 3 años, la cual se estimo en un 10%, determinándose el monto del impuesto en $ 217.000.000. A esta cifra le debemos descontar aproximadamente el 13% por concepto de exoneraciones otorgadas a los contribuyentes por distintos conceptos (50 hás, Ley 19.615 artículos 1 y 2, etc.), hasta el momento la estimación de dicho ingreso scendería a $ 188.000.000.

Al monto mencionado anteriormente debe agregarse lo estimado recaudar por concepto del Plan de Facilidades 2018. Este monto se calcula en $ 19.400.000 y surge de considerar la morosidad del año 2010 al 2017 ajustada por IPC, y estimando el 12% de recuperación de la misma.

Por lo antes expuesto, la recaudación por concepto del Impuesto de Contribución Urbana se estimaría en $ 207.750.000 para el año 2018.

Para los años 2019 y 2020 se estima que el comportamiento de la recaudación del impuesto de años anteriores será el mismo que el presente año, ya que en las facilidades, los contribuyentes tienden a financiar las deudas hasta en 36 cuotas. Por tal motivo, se prevé para dichos años que la recaudación a valores del año 2018 es igual a la prevista en el año 2018.

5)         Multas sobre Contribución Inmobiliaria Rural

De acuerdo a lo recaudado en el año 2017, se estima una recaudación del orden del 1,5% por concepto de multas, ascendiendo a $ 3.300.000 para el año 2018 y siguientes.

6)         Recargos sobre Contribución Inmobiliaria Rural

De acuerdo a lo recaudado en el año 2017, se estima una recaudación del orden del 2.5% por concepto de multas, ascendiendo a $ 5.400.000 para el año 2018 y siguientes.

7)         Impuesto a los Terrenos Baldíos

Para su cálculo se tuvo en cuenta la emisión del Impuesto a los terrenos baldíos del año 2018 y la tasa de morosidad promedio de los últimos tres años, la cual se estimo en un 48 %, estimándose un ingresos por tal impuesto de aproximadamente $ 11.500.000

Por otra parte, debe agregarse lo estimado a recaudar por concepto del Plan de Facilidades 2018, lo cual ascendería a $ 4.900.000. Monto que surge de considerar la morosidad de los últimos tres años ajustada por IPC, y estimando el 15% de recuperación de la misma.

Por lo expuesto anteriormente, el total previsto del Impuesto a los Terrenos Baldíos para los años 2018 y siguientes ascenderá a $ 16.400.000 por año.

8)         Alumbrado Público.

Para su cálculo se tuvo en cuenta el total de lo recaudado en el año 2017 que ascendió aproximadamente a $ 31:500.000. En base a datos de los últimos tres años, la recaudación se ha ido incrementando en el orden del 10% anual. Se debe tener en cuenta que la recaudación la realiza UTE, por lo que disminuye la morosidad, situándose en un 3% promedio anual. Considerando estos factores se estima que se recaudará en el año 2018 y siguientes $ 33.850.000

9)         Otras multas de Origen Tributario

En base a lo recaudado en años anteriores, se estima recaudar por este concepto $ 80.000 por año.

b) Sobre vehículos

1) Impuesto a la Patente de Rodados.

Para su cálculo se tuvo en cuenta la emisión y recaudación del Impuesto de Patente de Rodados de los últimos cinco años. En base a la información obtenida de dicho período se determinó que el porcentaje promedio de recaudación asciende a 86,92%, aplicado éste sobre la emisión del año 2018 $ 352.187.341 se determina que la recaudación bruta del año 2018 asciende a $ 306.100.000. A este importe se le deduce $ 42.030.000 por concepto de descuentos por: bonificación del 32 % de la categoría de vehículo de más de 1.500 kilos de carga, de 50% de taxis y descuentos por pago contado, por buen pagador y otros. Se estimo 13.73% el porcentaje de descuento aplicado a la recaudación, en base a los descuentos concedidos en el año 2017 y el comportamiento similar en el presente año. El cálculo hasta el momento se sitúa en el orden de $ 264.070.000. Por otra parte, se encuentra en funcionamiento el Plan de Regularización de Adeudos 2018 aprobado por el Congreso de Intendentes. Para estimar la recaudación del mismo, se considero el 15% del impuesto impago desde el 2010 al 2017 actualizado por IPC de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Plan de Regularización de Adeudos 2018. Por este concepto se estima recaudar $ 53.200.000. Por lo expuesto anteriormente, la estimación hasta aquí es de $ 317.270.000 a valores del 2018. Para los ejercicios 2019 y 2020, se estima que la recaudación que se obtenga del Plan de Facilidades será del orden del 5%, calculado sobre los mismos parámetros tomados en el 2018, siendo la recaudación estimada para dichos años $ 281.770.000 respectivamente.

2) Multas por Impuesto de Patente de rodados

De acuerdo a lo recaudado se estima 1% para la previsión de multas, estimándose en $ 2:600.000 para el ejercicio 2018 y siguientes por año.

3) Recargos por Impuesto de Patente de Rodados

De acuerdo a lo recaudado se estima 2% para la previsión de los recargos, estimándose en $ 5:300.000 para los ejercicios 2018 y siguientes por año. c) Sobre Actividad Comercial e Industrial. 1) Impuesto a los remates La recaudación del impuesto en el Ejercicio 2017 se situó en el orden de $ 60:000.000. En base a los datos de los últimos tres años, se estima un incremento anual del orden del 10%. Considerando dichos valores, se estima que la recaudación para el año 2018 ascenderá a $ 6.000.000.

Se estima recaudar por el Plan de Facilidades 2018 que entrará en vigencia, alrededor del 10% del monto total recaudado, lo cual ascendería a $ 71.900.000 lo previsto para el presente año.

En base a la propuesta presentada en la Modificación Presupuestal 2018-2020, dónde se propone ajustar los fictos de semovientes en la misma oportunidad y porcentaje que DGI, se estima recaudar para los años 2019 y 2020 $ 76.900.000 por año. Estimando el ajuste que aplicaría DGI en un 7%.

2) Impuesto a los Avisos y Propaganda

En función de lo recaudado en el año 2017, se estima recaudar en el período 2018-2020 $ 2.500 por año.

3) Impuesto a las Competencias Hípicas

Se prevé una recaudación de $ 60.000 anuales.

4) Otros impuestos

Impuesto a los Espectáculos Públicos En base a los antecedentes de recaudación de los ejercicios anteriores, y en función de una real fiscalización; se prevé para el ejercicio 2018 y siguientes $ 200.000 por año.

Varios

En base a la recaudación de los últimos tres años, se prevé una recaudación de $ 1:900.000.

5) Multas sobre actividades comerciales e industriales

En función de lo recaudado en el año 2017, se estima recaudar en el período 2018-2020 $ 2.000.000 por año.

II) Tasas

a) Administrativas

1) Por Timbres y Sellados y Tasa por Gestión.

De acuerdo a lo recaudado en el año 2017 y actualizando los valores de acuerdo al coeficiente de ajuste -considerado en 1,07- se estima $ 8.600.000 para el 2018 y siguientes.

2) Por Certificados y Testimonios ( Registro Estado Civil )

Se estima de acuerdo a lo recaudado en el año 2017, un ingreso para el ejercicio 2018 y siguientes de

$ 500.000.

3) Otras Tasas.

Por Derecho de Expedición. De acuerdo a lo recaudado en el año 2017 y actualizando los valores de acuerdo al coeficiente de ajuste -considerado en 1,07- se estima $ 6.300.000 para el 2018 y siguientes.

b) Por Servicios de higiene.

1) Tasa Servicio Salubridad

Control de Higiene Ambiental.

De acuerdo a lo recaudado en el año 2017 y actualizando los valores de acuerdo al coeficiente de ajuste -considerado en 1,07- se estima $ 17.400.000 para el 2018 y siguientes.

2)Desinfección, Desratización y Desinsectización.

De acuerdo a lo recaudado en el año 2017 y actualizando los valores de acuerdo al coeficiente de ajuste -considerado en 1,07- se estima $ 5.700.000 para el 2018 y siguientes.

3) De Control Bromatológico.

De acuerdo a lo recaudado en el año 2017 y actualizando los valores de acuerdo al coeficiente de ajuste -considerado en 1,07- se estima $ 7.600.000 para el 2018 y siguientes.

c) Por servicios de Transito

1)Matrículas de Vehículos.

En función de los antecedentes de cambios de chapa, empadronamientos y reempadronamientos; se estima la previsión para el ejercicio 2018 en $ 6.400.000 y $ 4.400.000 para el año 2019 y 2020. En el año 2018 se estima cambio de chapa Mercosur, considerando un incremento del ingreso en $ 2.000.000.

2) Licencias de chofer y circulación

De acuerdo a lo recaudado en el año 2017 y actualizando los valores de acuerdo al coeficiente de ajuste -considerado en 1,07- se estima $ 5.900.000 para el 2018 y siguientes.

3) Por Examen Técnico Conductores de Vehículos.

De acuerdo a lo recaudado en el año 2017 y actualizando los valores de acuerdo al coeficiente de ajuste -considerado en 1,07- se estima $ 5.100.000 para el 2018 y siguientes.

4) Por Registro Transferencia de vehículos.

En función de la reclasificación de los rubros en el SUCIVE, la recaudación por Transferencia de Vehículos está incluida en Licencias de Chofer y Circulación.

5) Examen Médico a Conductores de Vehículos.

La previsión se realizo sobre el análisis realizado sobre la recaudación del año 2017 y actualizando los valores de acuerdo al coeficiente de ajuste -considerado en 1,07- se estima una previsión para el ejercicio 2018 y siguientes de $ 6.300.000 por año.

d)Por servicios de Arquitectura.

1) Por Permiso edificación, reedificación y Barreras.

En función de la recaudación obtenida en el último año, se proyectó recaudar para el ejercicio 2018 y siguientes $ 1.700.000 por año.

2)Por Fraccionamiento de Tierras.

En función de la recaudación del último año, se proyecta una   previsión de $ 100.000 para los ejercicios 2018 y siguientes por año.

e) Por servicios de Necrópolis.

Por servicios de Necrópolis.

En función de la recaudación obtenida en el último año, y considerando el coeficiente de ajuste 1.07, se proyectó recaudar para el ejercicio 2018 y siguientes $ 3.300.000 por año.

Por inhumaciones.

En función de la recaudación obtenida en el último año, y considerando el coeficiente de ajuste 1.07, se proyectó recaudar para el ejercicio 2018 y siguientes $ 2.400.000 por año.

Otras tasas.

E En función de la recaudación obtenida en el último año, y considerando el coeficiente de ajuste 1.07, se proyectó recaudar para el ejercicio 2018 y siguientes $ 100.000 por año.

f) Por Seguridad y Protección.

1) Por Derecho de Rifas y sorteos.

Se mantiene para los ejercicios 2018 y siguientes, la previsión realizada en el ejercicio anterior, es decir $ 3.000

g) Otras tasas.

Las tasas existentes son las mencionadas anteriormente

h)         Multas sobre tasa.

1)         Multas sobre tasas

A la fecha no hay registro de multas sobre tasas.

2)         Recargos sobre tasas

Se estiman los recargos sobre tasas para los años 2018 y siguientes en $ 5.000 por año.

III- Precios

a) Varios

1) Servicios Barométricos. Su cálculo fue estimado en base a la recaudación de los últimos tres ejercicios y se ajustó por el coeficiente de variación de la UR, estimado en 1.09. El resultado previsto para el ejercicio 2018 y siguientes es de $ 1.900.000.

b) Por la Enajenación de Muebles e Inmuebles.

Ventas de Parcelas, Nichos y Terrenos.

Estimado en función de la recaudación de los años 2015, 2016 y 2017. Ajustado por el coeficiente de variación de la UR, estimado en 1.09.

Se prevé recaudar en el ejercicio 2018 y siguientes la suma de $ 400.000 por año.

Otros - Piscina. Estimado en función de la recaudación de los años 2015, 2016 y 2017 y ajustado por el coeficiente de variación de la UR, estimado en 1.09, se prevé para el año 2018 y siguientes $ 3:100.000 por año.

Otros - Certificados Guía. Los ingresos del concepto se igualan con los egresos previstos en el Objeto 136 del Programa 1.03. Estimado 2016: $ 3:700.000.-

c) Por Arrendamientos y Alquileres.

1) Locación Espacios en Ferias y Mercados.

Su cálculo fue estimado teniendo en cuenta la recaudación de los últimos tres años, ajustado por el coeficiente de variación de la UR, estimado en 1.09.

Se estima el producido para el ejercicio 2018 y siguientes en $ 2:000.000.

2) Locación de espacios públicos

Su cálculo fue estimado en función de la recaudación de los últimos tres años. Ajustado por el coeficiente de variación de la UR, estimado en 1.09.

Se estima una previsión $ 2.200.000 para los años 2018 y siguientes.

3)         Locación de Propiedades de la Intendencia

Su cálculo fue estimado teniendo en cuenta la recaudación de los años 2015, 2016 y 2017, Ajustado por el coeficiente de variación de la UR, estimado en 1.09.

Estimándose el producido para el ejercicio 2018 y siguientes de $ 2:600.000 por año. Otros - Servicios de Turismo.

Su cálculo fue estimado teniendo en cuenta la recaudación de los últimos tres años. Ajustado por el coeficiente de variación de la UR, estimado en 1.09.

Se estima el producido para el ejercicio 2018 y siguientes en $ 200.000.

IV) Resultado De La Actividad Comercial E Industrial.

1) Espectáculos Públicos

El producido de este recurso se estima en función de participaciones en bordereaux. Su importancia es nula. La previsión para los ejercicios 2018 y siguientes se estima en $ 10.000 por año.

2) Producido en el Vivero de comuna

No se realiza venta de plantas, por lo que no se estiman recursos.

V) Contribución Por Mejoras

1) Obras por Convenios Vecinales. La estimación de este recurso corresponde a las obras por convenio que se detallan; cuya realización está condicionada a la previa firma de convenio que asegure el financiamiento: Ejercicio 2018 y siguientes: $ 2.000.000 Convenios Vecinales de Construcción de Veredas.

Se prevé realizar convenios del tipo, comenzando en las ciudades de Florida, Sarandí Grande y Casupá a razón de $ 500.000

Concesiones. Producido de locaciones en propiedades de la Intendencia y Municipios de carácter turístico. Se prevee para el período 2018- 2020 $ 300.000 por año.-

VI) Recursos Extraordinarios.

Recursos Varios y Extraordinarios.

La estimación de este recurso se realiza en función de lo recaudado en los últimos tres años. En función de lo expuesto, se estima para el ejercicio 2018 y siguientes $ 30.000.000.

VII) Ingresos Financieros.

La estimación de este recurso se realiza en función de lo recaudado en los últimos tres años, estimándose para el ejercicio 2018 y siguientes $ 10.000.000.

VIII) Multas y Recargos

Multas y Recargos.

De acuerdo a la recaudación habida en los ejercicios tres años, se estima un ingreso de $ 4.000.000 para el ejercicio 2018 y siguientes.

DE ORIGEN NACIONAL

1) Artículo 214 lit. c) Constitución de la República

Las partidas que están previstas por el lit. c) del artículo 214 de la Constitución de la República se explicitan en artículos de la ley de Presupuesto Nacional 2016-2020. A la Intendencia de Florida le corresponderá el 4.52% (cuatro con cincuenta y dos por ciento) de los recursos a transferir a las Intendencia del Interior del País. Los montos que corresponden a las Intendencias del Interior responderán a la aplicación del 3.33% (tres con treinta y tres por ciento) del total de los recursos del Presupuesto Nacional, con una base mínima de $ 9.805.000.000 a valores promedio de 2014 y se calculará luego de la deducción de las partidas ejecutadas por Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios, con cargo al 3,33%. El piso del 2,9% será de $ 8.539.000.000 a valores promedio del año 2014 para las Intendencias que incumplan.

2) Programa de Caminería Departamental (372)

De acuerdo a lo dispuesto por el art. 677 del Presupuesto Nacional Quinquenal, el asignado para la Intendencia de Florida para los años 2018 y siguientes correspondiente al Plan de Caminería Departamental asciende a la suma de $ 49.381.797, de acuerdo al siguiente detalle: Proyecto 999 Mantenimiento de Red Vial Departamental $ 17.627.276. Proyecto 998 Mantenimiento de Red Vial Subnacional $ 10.219.405. Proyecto 994 Complementario de Caminería Departamental y Subnacional $ 21.535.116.¬

3) Fondo de Desarrollo del Interior - Art. 298 Constitución de la República

Fondo destinado para planes de desarrollo y políticas de descentralización cuya cuantía determina la Ley. Se prevén recursos por la aplicación de lo dispuesto por el artículo 298 de la Constitución de la República de $ 63.528.794 anuales en aplicación de los montos pautados por la ley de Presupuesto Nacional. (11% sobre el monto de $31.751:922.709 a valores de 1/1/2015 ajustados por IPC).

4) Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios

De acuerdo a lo dispuesto en el art. 676 del Presupuesto Nacional Quinquenal, se estima un ingreso para el año 2018 $ 12.200.378, año 2019 y 2020 $ 14.721.489 cada año.

5) Convenio INDA - IDF

El Instituto Nacional De Alimentación destina partidas anuales para la adquisición de víveres frescos para los distintos comedores del departamento. Se estima para el año 2018 y siguientes $ 3.080.070.

6) Convenio Estudiantes MTOP - IDF

El objetivo es promover y desarrollar el transporte departamental gratuito de los estudiantes de la enseñanza media pública, desde su domicilio al centro de estudios. Se estima para el año 2018 y siguientes $ 5.000.000 por año.

7) Los restantes recursos de origen nacional se explican en las proposiciones de inversiones y convenios que integran este Presupuesto está condicionada a la previa firma de convenio que asegure el financiamiento: Ejercicio 2018 y siguientes: $ 2.000.000

Convenios Vecinales de Construcción de Veredas.

Se prevé realizar convenios del tipo, comenzando en las ciudades de Florida, Sarandí Grande y Casupá a razón de $ 500.000

Concesiones. Producido de locaciones en propiedades de la Intendencia y Municipios de carácter turístico. Se prevee para el período 2018- 2020 $ 300.000 por año.-

VI)      Recursos Extraordinarios.

Recursos Varios y Extraordinarios.

La estimación de este recurso se realiza en función de lo recaudado en los últimos tres años. En función de lo expuesto, se estima para el ejercicio 2018 y siguientes $ 30.000.000.

VII)     Ingresos Financieros.

La estimación de este recurso se realiza en función de lo recaudado en los últimos tres años, estimándose para el ejercicio 2018 y siguientes $ 10.000.000.

VIII) Multas y Recargos

Multas y Recargos.

De acuerdo a la recaudación habida en los ejercicios tres años, se estima un ingreso de $ 4.000.000 para el ejercicio 2018 y siguientes.

 

 

                                  

LA SECRETARÍA

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