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Distribuido Nº 26/08

Florida, 29 de abril de 2008
Sr(a) Edil(a) Departamental.
Presente.

                                    Se remite texto de la Modificación Presupuestal de la JUnta Departamental de Florida para los ejercicios 2008 y siguientes, aprobado en la Comisión de Hacienda.- Se solicita asistir a la reunión del 2 de Mayo con el presente distribuido,ya que este material no se encontrará en la carpeta de trabajo.

PROYECTO DE MODIFICACION PRESUPUESTAL DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA PARA EL EJERCICIO 2008.

LA JUNTA DEPARTAMETNAL DE FLORIDA
RESUELVE:

1º. Modifícase el monto del programa 1.01 Junta Departamental de Florida para los ejercicios: 2008 y siguientes, estableciéndose las asignaciones por grupos en los montos que a continuación se exponen y de acuerdo a las planillas adjuntas que se declaran integrantes de esta resolución:

                                                       2008                     

Grupo 0                                  16.053.235

Grupo 1                                1.585.000

Grupo 2                                2.313.000

Grupo 3                                 1.822.000

Grupo 5                                     50.000

TOTAL                                    21.823.235

Conformes: Unanimidad.

(López (Presidente), Arrambide, Dárdano, Martínez (Jorge); Amaro, Piccone, Varela y Fernández (Javier)

Con la constancia del voto del Sr. Edil Piccone al respecto, en el marco de su discrepancia con el Art. 21,31 y 41.-

CAPITULO I

NORMAS SOBRE FUNCIONARIOS

.- A partir del 11 de junio de 2008, modifíquese la estructura escalafonaria vigente en lo relativo a grados y descripción de cargos según se expone en Anexo N1

3º. 1 de junio de 2008, modifíquese el porcentaje del concepto "Compensación por Permanencia a la Orden" al cargo de Secretario, Escalafón Administrativo (C), Grado 9, pasando del sesenta por ciento (60) al cincuenta por ciento(50).

4º. En el Escalafón de Servicios (F), transfórmese el cargo de Portero Vigilante, grado 1, en el cargo de Encargado, grado 4.

Conformes: Mayoría.(López (Presidente), Arrambide, Dárdano, Martínez (Jorge); Amaro, Varela y Fernández (Javier)

En contra: E. Piccone, quien conjuntamente con el Edil Varela manifestaron su discrepancia por el otorgamiento de mejoras a algunos funcionariuos y no al universo de los mismos.

 5º. Presupuéstese a los actuales funcionarios contratados que se detallan en los siguientes cargos.

N O M B R E                                                             C A R G O

Juan Corujo . C.I. 3.300.906-9         Esc. F . Gr. 4 - Encargado

Susana Fleitas . C.I. 3.220.555-5     Esc. F . Gr. 2 . Aux. de Cafetería

Estela De León . C.I. 1.882.200-6   Esc. F . Gr. 1 . Aux. de Servicio

Karina Padilla . C.I. 4.196.447-5     Esc F . Gr. 1 . Aux. de Servicio

 

Conforme:(López (Presidente), Arrambide, Dárdano, Martínez (Jorge); Amaro, Piccone, Varela y Fernández (Javier)

CAPITULO II

CAPACITACION

6º. Intégrese a las asignaciones presupuestales una partida que tendrá por destino la capacitación técnica de funcionarios en las áreas en que se detecten debilidades en el desempeño de su función, y de los señores ediles, acorde a los requerimientos que se evidencien en el desarrollo de sus actividades inherentes a su rol. Dicha partida se incluirá en el grupo 2 renglón 282 "Servicios Profesionales y Técnicos".

Conforme:(López (Presidente), Arrambide, Dárdano, Martínez (Jorge); Amaro, Piccone, Varela y Fernández (Javier)

CAPITULO III

INVERSIONES

7º. Mantiénese una partida estimativa para los ejercicios 2008 . 2010, atento a que continúan las tratativas con el Banco de Previsión Social, para la adquisición del edificio sede del Organismo. (Grupo 3 . Renglón 372)

Conforme:(López (Presidente), Arrambide, Dárdano, Martínez (Jorge); Amaro, Piccone, Varela y Fernández (Javier)

8º. Créase dentro del Grupo 3, el renglón 353 "Otros vehículos automóviles", dotándose de asignación estimada para que el Organismo proceda al cambio del vehículo Mitsubishi L 300, matrícula OJD 002, por el ejercicio 2008. Para los ejercicios siguientes la asignación será de $ 1.000.

Conforme:(López (Presidente), Arrambide, Dárdano, Martínez (Jorge); Amaro, Piccone, Varela y Fernández (Javier)

9º. Créase dentro del grupo 3, el renglón 324, "Equipos de imprenta, fotocopiadora y similares" con una asignación de $ 15.000, reduciéndose la misma a $ 1.000 para los ejercicios siguientes.

Conforme:(López (Presidente), Arrambide, Dárdano, Martínez (Jorge); Amaro, Piccone, Varela y Fernández (Javier)

CAPITULO IV

NORMAS GENERALES

10º. Todas aquellas normas que hubieran sido dictadas con anterioridad al presente y que no sea modificadas por éste, mantienen su vigencia.

11º. Elévese al Tribunal de Cuentas para su dictamen.

Conforme:(López (Presidente), Arrambide, Dárdano, Martínez (Jorge); Amaro, Piccone, Varela y Fernández (Javier)

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES INICIALES - EJERCICIO 2008 Y SIGUIENTES( A VALORES DE 01.01.08)

                                                                       

                                                                                                VIGENTE                   PROYECTADO

                                                                                                  2008                                     2008

                                                           

0          SERVICIOS PERSONALES                                16100227.00                  16053235.00

                                                                       

01        RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES 6141344.00                                  6205189.00

011     SUELDOS BASICOS DE CARGOS                                 6141344.00                           6205189.00

                                                                       

04        RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                        3052104.00                           3163803.00

042     COMPENSACIONES                                                          2429585.00                           2479183.00

042.014PERMANENCIA A LA ORDEN                            2385833.00                           2439283.00

042.034 POR FUNC.DIST. A LAS DEL CARGO            43752.00                                39900.00

044     ANTIGÜEDAD                                                          585900.00                            648000.00

045     COMPLEMENTOS-QUEBRANTO DE CAJA      36619.00                              36620.00

                                                                       

05        RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES     882037.00                            892519.00

053     LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS       43400.00                                43400.00

059     SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO               838637.00                            849119.00

                                                                       

06        BENEFICIOS AL PERSONAL                                1197063.00                           1120435.00

063     INDEMNIZACION POR RETIRO                            326865.00                             300000.00

067     COMPENSACION POR ALIMENTACION                        870198.00                            820435.00

                                                                       

07        BENEFICIOS FAMILIARES                                                2538461.00                         2521577.00   

071     PRIMA POR MATRIMONIO                          14329.00                           14700.00

072     HOGAR CONSTITUIDO                                           325500.00                            336000.00

073     PRIMA POR NACIMIENTO                                      14329.00                              14700.00

074     PRESTACIONES POR HIJO                                               16275.00                            16000.00

075     PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO                         32240.00                            33000.00

078     PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL 936456.00                          944027.00

079     OTROS BENEFICIOS FAMILIARES                     1199332.00                           1163150.00

                                                                       

08        CARGAS LEGALES SOBRE SER.PERS.                      2289218.00                           2149712.00

081     AP. PATR. SIST. SEG. SOCIAL S/RETRI.                        2125945.00                           1992531.00

082     OTROS AP. PATR. SOBRE RETRIB.                   109023.00                            102181.00

089     OTRAS CARGAS LEG.S/ SERV. PERS.             54250.00                               55000.00

                                                                                                                                               

1          BIENES DE CONSUMO                                                    1793505.00      1585000.00

                                                                       

11        PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROP.Y FORES.        65100.00                  60000.00

111     ALIMENTOS PARA PERSONAS                                      54250.00                 50000.00

119     OTROS                                                                                  10850.00                 10000.00

                                                                       

12        P.TEXTILES,PREN.DE VESTIR, ART. DE CUERO          6510.00                   13000.00

121     HILADOS Y TELAS                                                                 1085.00                  1000.00

122     PRENDAS DE VESTIR                                                          3255.00                   10000.00

124     CUERO, PIELES Y SIMILARES                                            1085.00                  1000.00

129     OTROS                                                                                     1085.00                   1000.00

                                                                       

13        PRODUCTOS DE PAPEL, LIBROS E IMPRESOS                   306585.00               291000.00

131     PAPELES DE OFICINA                                                     65100.00                60000.00

132     PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON                             32550.00                 30000.00

133     FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES                       5425.00                  5000.00

134     PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS                             197000.00               190000.00

135     LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES             5425.00                   5000.00

136     ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS                                      1085.00                 1000.00

                                                                       

14        PRODUCTOS ENERGETICOS                                         1200010.00      1007000.00

141     COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO                     1193500.00      1000000.00

143     SUPERGAS                                                                             2170.00            3000.00

145     PROD. ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL                              4340.00              4000.00

                                                                       

15        PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROL.Y CONEX.      46655.00                43000.00

151     LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO 10850.00             10000.00

152     PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS         2170.00                2000.00

154     COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS        10850.00               10000.00

156     PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIM.                  1085.00                   1000.00

157     ARTICULOS DE CAUCHO                                                  21700.00               20000.00

                                                                       

16        PRODUCTOS MINERALES                                                            13020.00                12000.00

161     PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES     1085.00                  1000.00

162     PRODUCTOS DE VIDRIO                                                 10850.00                 10000.00

163     MATERIALES DE CONSTRUCCION                                   1085.00                  1000.00

                                                                       

17        PRODUCTOS METALICOS                                                          22785.00                 21000.00

171     PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO                       21700.00                20000.00

179     OTROS                                                                                     1085.00                   1000.00

                                                                       

19        OTROS BIENES DE CONSUMO                                       132840.00         138000.00

191     UTILES DE OFICINA                                                            54250.00         50000.00

192     ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                  7595.00          10000.00

193     ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS                      25425.00      30000.00

196     UTILES DE COCINA Y COMEDOR                                      2170.00           2000.00

197     ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA          27125.00           30000.00

198     REPUESTOS Y ACCESORIOS                                          10850.00         10000.00

199     OTROS                                                                                    5425.00          6000.00

                                                                       

2          SERVICIOS NO PERSONALES                               2100560.00                         2313000.00

                                                                       

21        SERVICIOS BASICOS                                                        515375.00          480000.00

211     TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES                                    434000.00          400000.00

212     AGUA                                                                                    27125.00            30000.00

213     ELECTRICIDAD                                                                   54250.00            50000.00

                                                                       

22        PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES 43400.00      65000.00

221     PUBLICIDAD                                                                        21700.00          30000.00

223     IMPRESIONES, REPRODUC.Y ENCUADERNAC.        21700.00          35000.00

                                                                       

23        PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRAS. 406875.00          515000.00

231     PASAJES DENTRO DEL PAIS                                         65100.00          50000.00

232     PASAJES AL EXTERIOR CONTRAT. EN EL PAIS         54250.00          50000.00

234     VIATICOS DENTRO DEL PAIS                                         217000.00         300000.00

235     VIATICOS FUERA DEL PAIS                                             65100.00          110000.00

239     OTROS GASTOS DE TRASLADO                                                     5425.00             5000.00

                                                                       

24        TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEM. Y ALMAC.      33635.00       36000.00

245     FLETES Y OTS. GAS. CONTRAT. DENTRO DEL PAIS      1085.00         1000.00

247     CORRESP. ENCOM. CONTRAT. DENTRO DEL PAIS 32550.00          35000.00

                                                                       

25        ARRENDAMIENTOS                                                           21700.00                 20000.00

251     DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS           21700.00                 20000.00

                                                                       

26        TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES                       145390.00                  125000.00

264     PRIMAS Y OTS. GAST. DE SEGUR.CONTR.D/DEL PAIS108500.00             100000.00

266     COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS                      10850.00                 14000.00

269     OTROS                                                                                  26040.00                 11000.00

                                                                       

27        SERV. P/MANT.REPAR. MENORES Y LIMPIEZA          717185.00                622000.00

271     DE INMUEBLES E INSTALACIONES                               108500.00                100000.00

273     DE AUTOMOTORES                                                           108500.00                100000.00

275     DE MOBILIARIO, EQ.DE OFICINA Y COMP.                  488250.00                420000.00

278     DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION                               10850.00                1000.00

279     OTROS                                                                                     1085.00                    1000.00

                                                                       

28        SERV. TECNICOS, PROF.Y ARTISTICOS                                  195300.00                 430000.00

282     PROFESIONALES Y TECNICOS                                     195300.00                 430000.00

                                                                       

29        OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                         21700.00                 20000.00

291     SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA                     16275.00                15000.00

299     OTROS                                                                                     5425.00                  5000.00

                                                                                                                                               

3          BIENES DE USO                                                               1246665.00           1822000.00

                                                                       

32        MAQUINAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA      66310.00                 120000.00

321     MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR                           3255.00                       1000.00

322     EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES                                       3255.00                       9000.00

323     EQUIPOS DE INFORMATICA                                            27250.00                 50000.00

324     EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORA Y SIM.              0.00                15000.00

325     EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO                       10850.00                 20000.00

326     MOBILIARIOS DE OFICINA                                                21700.00                 25000.00

                                                                       

34        EQUIPAMIENTO EDUC.,CULT.Y RECREATIVO                       58085.00                  70000.00

341     EQ. AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIM.           58085.00                   70000.00

                                                                       

35        EQUIP. DE TRANS.TRACCION,ELEVAC.Y COMUNIC.   1085.00                  571000.00

353     OTROS VEHICULOS AUTOMOVILES                                0.00                                  570000.00

358     EQUIPOS DE COMUNICACIONES                                              1085.00                          1000.00

                                                                       

36        MOTORES Y REPUESTOS MAYORES                           10850.00                 10000.00

362     PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA                     5425.00                   5000.00

365     EQUIPOS DE TRANSPORTE                                               5425.00                     5000.00

                                                                       

37        TIERRAS, EDIF.Y OTROS BIENES PREEXIST.             1085000.00               1000000.00

372     EDIFICIOS E INSTALACIONES                                         1085000.00               1000000.00

                                                                       

38        CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y REP. MAYORES       1085.00                       1000.00

382     OTRAS EDIFICACIONES                                                      1085.00                      1000.00

                                                                       

39        OTROS BIENES DE USO                                                 24250.00                  50000.00

393     PROGRAMAS DE COMPUTACION Y SIMILARES        24250.00                 50000.00

                                                                                                                                               

5          TRANSFERENCIAS                                                           43400.00                 50000.00

                                                                       

55        TRANSF.A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO                      43400.00                 50000.00

559     TRANSF.A OTRAS INSTIT. SIN FINES DE LUCRO       43400.00                 50000.00

            (Aporte 10 UR mensuales al Congr. Nac. De Ediles)                             

           T O T A L E S                                                    21284357.00                    21823235.00

                                                                       

CUADRO COMPARATIVO QUE MUESTRA LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES EN LAS CIFRAS VIGENTES Y PROYECTADAS      PARA EL PERIODO 2008 Y SIGUIENTES                                             

GRUPO                      DENOMINACION                              VIGENTE                   PROYECTADO                    

                                                                                                2008                           2008              

 

0          SERVICIOS PERSONALES                                               16100227.00             16053235.00

                                                                                   

1          BIENES DE CONSUMO                                         1793505.00              1585000.00             

                                                                                   

2          SERVICIOS NO PERSONALES                            2100560.00              231300.00  

                                                                                   

3          BIENES DE USO                                                     1246665.00              1822000.00             

                                                                                   

5          TRANSFERENCIAS                                                               43400.00                   50000.00

                                                                                   

            T O T A L E S                                                           21284357.00                       21823235.00            

ANEXO 1

G R A D O                            DESCRIPCION                                        SUELDO BASE

Vigente          Proyectado              Vigente          Proyectado  Vigente        Proyectado

                                                                                   

Profesional                                                                           

6                      9                      A. Letrado                  Asesor Letrado         26.044                        26.044

6                      9                      C. Central-Asesor-C. Central-Asesor                    26.044                        26.044

4                      6                      Lic. en Informática-Lic. en Informática        17.111                        17.576

 

Administrativo                                                                                  

6                      9                      Secretario                  Secretario                  23.632                        26.044

5                      7                      Prosecretario                        rosecretario               20.287                        20.287

5                      7                      Secret. de Actas       Secretario de Actas 20.287                        20.287

5                      7                      Secret. de Comisiones Secretario de Com.         20.287                        20.287

5                      7                      Tesorero                    Tesorero                    20.287                        20.287

4                      6                      Jefe                             Jefe                             17.449                        17.576

3                      5                      Sub jefe                      Sub jefe                      15.025                        16.504

 

Especializado

5                      7                      Jefe                             Jefe                             20.287                        20.287

4                      6                      Taq. Corrector                       Taq. Corrector                       17.449                        17.576

3                      5                      Operador PC             Operador PC             16.504                        16.504

3                      5                      Asistente RR PP       Asistente RR PP       16.504                        16.504

3                      5                      Taquígrafo                  Taquígrafo                 16.504                        16.504

2                      5                      Técnico en Inf.           Técnico en Informática         14.500           16.504

                                                                                   

Servicios Auxiliares

4                      5                      Chofer                                    Chofer                                    15.925                        16.504

1                      4                      Portero Vigilante       Encargado                 8.788             14.500

2                      3                      Portero Mensajero    Portero Mensajero    13.563                        13.563

1                      2                      Aux. de Cafet.                        Auxiliar de Caf.          8.788             10.134

1                      1                      Auxiliar de Ser.          Auxiliar de Servicio   8.788             8.813

 

No incluidos en escalafones anteriores                                                                            

4                      6                      Coordinador General Coordinador Gral. 17.576            17.576

3                      5                      Secretario de Bancada        Secret. de Banc.       16.504            16.504

NOTA: REITERAMOS, ASISTIR A LA SESIÓN DEL VIERNES 2 DE MAYO CON ESTA DOCUMENTACIÓN.

LA SECRETARÍA

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