Distribuido Nº 86/15
Florida, Noviembre 30 de 2015.-
Sr. (a) Edil (a) Departamental.-
De mi mayor consideración:
Se remite a Ud. proyecto de Presupuesto Quinquenal de la Junta Departamental de Florida para el período 2016-2020, presentado por el Sr. Presidente del Organismo.-
A estudio: Comisión de Hacienda.
“1º) Modificase el monto del Presupuesto de la Junta Departamental de Florida - Programa 1.01, para los ejercicios 2016 y siguientes, en la suma de pesos uruguayos setenta y cinco millones cuatrocientos setenta y dos mil ochocientos sesenta y siete ($75.472.867), cantidades expresadas a valores del 1º de enero de 2016, con excepción del grupo 0 que se expone a valores del 01/09/2015, estableciéndose las asignaciones por grupos en los montos que se exponen:
| 2016 | |
| Grupo 0 | 48.690.867 |
| Grupo 1 | 12.878.000 |
| Grupo 2 | 8.069.000 |
| Grupo 3 | 5.635.000 |
| Grupo 5 | 200.000 |
| TOTAL | 75.472.867 |
La apertura de cada grupo, así como las comparaciones entre las asignaciones vigentes y proyectadas, se explicitarán a través de anexos que se consideran parte integrante de este documento.
2º) Apruébase el organigrama que refleja la situación estructural del organismo:
Presidencia
Secretaria General – Asesorías: Jurídica; Económico –Financiera;
Informática
- Bancadas
Area Administración
Sector administrativo
Sector Relaciones públicas
Sector Biblioteca
Sector Servicios Auxiliares
Sector Comisiones
Sector Taquígrafos
Sector Gestión y Documentación Legislativa
Sector Recursos Humanos
Sector Trámite y Archivo
Area Financiero Contable
Sector Contaduría Central
Sector Tesorería
Sector Adquisiciones
Area Jurídica
Area Informática
Sector Informática
NORMAS SOBRE FUNCIONARIOS
3º) Modifícase la denominación de un cargo de “Operador PC” el que pasará a ser “Auxiliar de Tesorería” (Escalafón D grado 6).
4º) Créase un cargo denominado “Secretario Privado”, Escalafón Q grado 6, a cuya función será la atención de la Secretaría Privada del Presidente del Cuerpo quien determinará los horarios de trabajo a cumplir por el funcionario.
5º) Reconócese para todos los casos pertinentes relativos al cobro de beneficios, a la figura del concubinato reconocido judicialmente.
6º) Se establece que el cómputo de licencias especiales o extraordinarias será en días corridos.
7º) Extiéndase el beneficio de prima por nacimiento, al caso de adopciones.
8º) Prevéase una partida de $ 1.400.000 destinado a la contratación de pasantes a fin de que puedan acceder a su primer experiencia laboral.
NORMAS GENERALES
9º) Derógase el artículo 5º de la Resolución JDF nº 12/012 en cuanto a la reglamentación del monto a mantener en efectivo en el Sector Tesorería. Se establece que en este Sector existirá una “caja chica” y una “caja central”, reglamentándose posteriormente su funcionamiento por la Presidencia del Cuerpo.
10º) Prevéase una partida estimativa en el Grupo 2 – 221 (Publicidad) de $ 1.000.000 a los efectos de promocionar diversos eventos culturales, organizar concursos y difundir actividades del Organismo.
11º) Prevéase una partida estimativa en el Grupo 2 – 282 (Profesionales y técnicos) del orden de $ 400.000 destinada a capacitación de los Sres. Ediles.
INVERSIONES
11º) Prevéase una partida estimativa para la reforma y ampliación de todos los baños y cafetería de este Cuerpo en el Grupo 3 – 382. ($ 3:000.000)
12º) Prevéase una partida estimativa asignada al Grupo 3 – 329 de $ 1.000.000 destinada a equipamiento de la Sala de Sesiones.
13º) Todas aquellas normas que hubieran sido dictadas con anterioridad a la presente Presupuesto Quinquenal y que no sean modificadas por éste, mantienen su vigencia.
LA SECRETARÍA
Planillado
| ASIGNACIONES PRESUPUESTALES | ||||
| PROYECTADO | ||||
| 01/01/2015 | 2016 Y SGTES | |||
| 0 | SERVICIOS PERSONALES | 40.280.516 | 48.690.867 | |
| 01 | RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES | 20.985.627 | 23.292.600 | |
| 011 | SUELDOS BASICOS DE CARGOS | 20.985.627 | 23.292.600 | |
| 04 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 4.970.916 | 5.161.612 | |
| 042 | COMPENSACIONES | 3.609.546 | 3.751.033 | |
| 042.014 | PERMANENCIA A LA ORDEN | 2.863.869 | 3.436.501 | |
| 042.034 | POR FUNCIONES DISTINTAS A LAS DEL CARGO | 745.678 | 314.532 | |
| 044 | ANTIGÜEDAD | 1.299.120 | 1.344.492 | |
| 045 | COMPLEMENTOS-QUEBRANTO DE CAJA | 61.167 | 65.087 | |
| 046 | SUBROGACION | 1.083 | 1.000 | |
| 05 | RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES | 2.271.306 | 4.202.966 | |
| 053 | LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS | 108.260 | 300.000 | |
| ´057 | BECAS DE TRABAJO Y PASANTIAS | 0 | 1.400.000 | |
| 059 | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | 2.163.046 | 2.502.966 | |
| 06 | BENEFICIOS AL PERSONAL | 649.560 | 4.000.000 | |
| 063 | INDEMNIZACION POR RETIRO | 649.560 | 4.000.000 | |
| 07 | BENEFICIOS FAMILIARES | 5.406.915 | 5.498.103 | |
| 071 | PRIMA POR MATRIMONIO | 29.111 | 31.494 | |
| 072 | HOGAR CONSTITUIDO | 775.808 | 705.960 | |
| 073 | PRIMA POR NACIMIENTO | 29.111 | 31.494 | |
| 074 | PRESTACIONES POR HIJO | 6.496 | 10.000 | |
| 075 | PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO | 65.501 | 70.853 | |
| 078 | PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL | 2.335.688 | 2.648.302 | |
| 079 | OTROS BENEFICIOS FAMILIARES | 2.165.200 | 2.000.000 | |
| 08 | CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES | 5.996.192 | 6.535.586 | |
| 081 | AP. PATR. SIST. SEG. SOCIAL S/RETRIBUCIONES | 5.606.737 | 6.126.014 | |
| 082 | OTROS AP. PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES | 281.196 | 309.572 | |
| 089 | OTRAS CARGAS LEGALES S/ SERV. PERSONALES | 108.260 | 100.000 | |
| 1 | BIENES DE CONSUMO | 10.992.720 | 12.878.000 | |
| 11 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES | 898.558 | 530.000 | |
| 111 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 866.080 | 500.000 | |
| 119 | OTROS | 32.478 | 30.000 | |
| 12 | P.TEXTILES,PREN.DE VESTIR, ART. DE CUERO Y SIMILARES | 278.228 | 303.000 | |
| 121 | HILADOS Y TELAS | 5.413 | 1.000 | |
| 122 | PRENDAS DE VESTIR | 270.650 | 300.000 | |
| 124 | CUERO, PIELES Y SIMILARES | 1.083 | 1.000 | |
| 129 | OTROS | 1.083 | 1.000 | |
| 13 | PRODUCTOS DE PAPEL, LIBROS E IMPRESOS | 676.625 | 632.000 | |
| 131 | PAPELES DE OFICINA | 108.260 | 100.000 | |
| 132 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 162.390 | 200.000 | |
| 133 | FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES | 10.826 | 10.000 | |
| 134 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 335.606 | 300.000 | |
| 135 | LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES | 48.717 | 20.000 | |
| 136 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS | 10.826 | 2.000 | |
| 14 | PRODUCTOS ENERGETICOS | 8.666.213 | 11.004.000 | |
| 141 | COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO | 8.660.800 | 11.000.000 | 10054161,00 |
| 143 | SUPERGAS | 4.330 | 4.000 | |
| 145 | PROD. ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL | 1.083 | 0 | |
| 15 | PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS | 43.304 | 46.000 | |
| 151 | LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO | 5.413 | 3.000 | |
| 152 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 3.248 | 3.000 | |
| 154 | COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS | 10.826 | 10.000 | |
| 156 | PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES | 2.165 | 10.000 | |
| 157 | ARTICULOS DE CAUCHO | 21.652 | 20.000 | |
| 16 | PRODUCTOS MINERALES | 37.891 | 22.000 | |
| 161 | PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES | 5.413 | 1.000 | |
| 162 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 21.652 | 20.000 | |
| 163 | MATERIALES DE CONSTRUCCION | 10.826 | 1.000 | |
| 17 | PRODUCTOS METALICOS | 121.251 | 102.000 | |
| 171 | PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO | 119.086 | 100.000 | |
| 179 | OTROS | 2.165 | 2.000 | |
| 19 | OTROS BIENES DE CONSUMO | 270.650 | 239.000 | |
| 191 | UTILES DE OFICINA | 108.260 | 100.000 | |
| 192 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 37.891 | 37.000 | |
| 193 | ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 21.652 | 10.000 | |
| 196 | UTILES DE COCINA Y COMEDOR | 5.413 | 2.000 | |
| 197 | ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA | 64.956 | 60.000 | |
| 198 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 10.826 | 10.000 | |
| 199 | OTROS | 21.652 | 20.000 | |
| 2 | SERVICIOS NO PERSONALES | 7.328.119 | 8.069.000 | |
| 21 | SERVICIOS BASICOS | 1.082.600 | 1.030.000 | |
| 211 | TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES | 811.950 | 800.000 | |
| 212 | AGUA | 54.130 | 30.000 | |
| 213 | ELECTRICIDAD | 216.520 | 200.000 | |
| 22 | PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES | 151.564 | 1.020.000 | |
| 221 | PUBLICIDAD | 54.130 | 1.000.000 | |
| 223 | IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES | 97.434 | 20.000 | |
| 23 | PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO | 3.085.410 | 3.220.000 | |
| 231 | PASAJES DENTRO DEL PAIS | 108.260 | 10.000 | |
| 232 | PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS | 216.520 | 200.000 | |
| 234 | VIATICOS DENTRO DEL PAIS | 2.165.200 | 2.500.000 | |
| 235 | VIATICOS FUERA DEL PAIS | 541.300 | 500.000 | |
| 239 | OTROS GASTOS DE TRASLADO | 54.130 | 10.000 | |
| 24 | TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEM. Y ALMACENAMIENTO | 55.213 | 56.000 | |
| 245 | FLETES Y OTROS GASTOS CONTRAT. DENTRO DEL PAIS | 1.083 | 1.000 | |
| 247 | CORRESPONDENCIA, ENCOM. CONTRAT. DENTRO DEL PAIS | 54.130 | 55.000 | |
| 25 | ARRENDAMIENTOS | 521.813 | 717.000 | |
| 251 | DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS | 433.040 | 600.000 | |
| 252 | DE INMUEBLES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS | 54.130 | 100.000 | |
| 254 | DE EQUIPOS DE OFICINA | 32.478 | 15.000 | |
| 257 | DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | 1.083 | 1.000 | |
| 259 | OTROS | 1.083 | 1.000 | |
| 26 | TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES | 221.933 | 205.000 | |
| 264 | PRIMAS Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTR. D/DEL PAIS | 108.260 | 100.000 | |
| 266 | COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS | 108.260 | 100.000 | |
| 269 | OTROS | 5.413 | 5.000 | |
| 27 | SERV. P/MANTENIMIENTO, REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA | 1.267.725 | 1.301.000 | |
| 271 | DE INMUEBLES E INSTALACIONES | 108.260 | 100.000 | |
| 273 | DE AUTOMOTORES | 129.912 | 100.000 | |
| 275 | DE MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | 216.520 | 100.000 | |
| 278 | DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION | 811.950 | 1.000.000 | |
| 279 | OTROS | 1.083 | 1.000 | |
| 28 | SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS | 866.080 | 450.000 | |
| 282 | PROFESIONALES Y TECNICOS | 757.820 | 400.000 | |
| 289 | OTROS | 108.260 | 50.000 | |
| 29 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 75.782 | 70.000 | |
| 291 | SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA | 21.652 | 20.000 | |
| 299 | OTROS | 54.130 | 50.000 | |
| 3 | BIENES DE USO | 5.621.942 | 5.635.000 | |
| 32 | MAQUINAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA | 336.689 | 1.512.000 | |
| 322 | EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES | 43.304 | 1.000 | |
| 323 | EQUIPOS DE INFORMATICA | 162.390 | 200.000 | |
| 324 | EQUIPOS IMPRENTA, FOTOCOPIADORA Y SIMILARES | 21.652 | 1.000 | |
| 325 | EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO | 54.130 | 10.000 | |
| 326 | MOBILIARIOS DE OFICINA | 54.130 | 300.000 | |
| 329 | OTROS | 1.083 | 1.000.000 | |
| 34 | EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL, CULTURAS Y RECREATIVO | 43.304 | 1.000 | |
| 341 | EQ. AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES | 43.304 | 1.000 | |
| 35 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVAC. Y COMUNIC. | 2.165 | 2.000 | |
| 353 | OTROS VEHICULOS AUTOMOVILES | 1.083 | 1.000 | CAMBIO VEHICULOS?? |
| 358 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES | 1.083 | 1.000 | |
| 36 | MOTORES Y REPUESTOS MAYORES | 10.826 | 10.000 | |
| 362 | PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 5.413 | 5.000 | |
| 365 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 5.413 | 5.000 | |
| 37 | TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS BIENES PREEXISTENTES | 866.080 | 1.100.000 | |
| 372 | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 866.080 | 1.100.000 | |
| 38 | CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y REPARACIONES MAYORES | 4.330.400 | 3.000.000 | |
| 382 | OTRAS EDIFICACIONES | 4.330.400 | 3.000.000 | |
| 39 | OTROS BIENES DE USO | 32.478 | 10.000 | |
| 393 | PROGRAMAS DE COMPUTACION Y SIMILARES | 32.478 | 10.000 | |
| 5 | TRANSFERENCIAS | 216.520 | 200.000 | |
| 55 | TRANSF. CORR. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 216.520 | 200.000 | |
| 559 | TRANSF. CORR. A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 216.520 | 200.000 | |
| T O T A L E S | 64.439.817 | 75.472.867 |