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Distribuido Nº 86/15

Florida, Noviembre 30 de 2015.-
Sr. (a) Edil (a) Departamental.-
De mi mayor consideración:
                                  Se remite a Ud. proyecto de Presupuesto Quinquenal de la Junta Departamental de Florida para el período 2016-2020, presentado por el Sr. Presidente del Organismo.-

 

A estudio:   Comisión de Hacienda.

“1º) Modificase el monto del Presupuesto de la Junta Departamental de Florida - Programa 1.01, para los ejercicios 2016 y siguientes, en la suma de pesos uruguayos setenta y cinco millones cuatrocientos setenta y dos mil ochocientos sesenta y siete ($75.472.867), cantidades expresadas a valores del 1º de enero de 2016, con excepción del grupo 0 que se expone a valores del 01/09/2015, estableciéndose las asignaciones por grupos en los montos que se exponen:

  2016
Grupo 0 48.690.867
Grupo 1 12.878.000
Grupo 2 8.069.000
Grupo 3 5.635.000
Grupo 5 200.000
TOTAL 75.472.867

 

La apertura de cada grupo, así como las comparaciones entre las asignaciones vigentes y proyectadas, se explicitarán a través de anexos que se consideran parte integrante de este documento.

2º) Apruébase el organigrama que refleja la situación estructural del organismo:

Presidencia

                        Secretaria General – Asesorías: Jurídica; Económico –Financiera;

                                                                                       Informática

                                                           - Bancadas  

Area Administración

            Sector administrativo

            Sector Relaciones públicas

            Sector Biblioteca

            Sector Servicios Auxiliares

            Sector Comisiones

            Sector Taquígrafos

            Sector Gestión y Documentación Legislativa

Sector Recursos Humanos

Sector Trámite y Archivo

Area Financiero Contable

            Sector Contaduría Central

            Sector Tesorería

            Sector Adquisiciones

Area Jurídica

           

Area Informática

            Sector Informática

NORMAS SOBRE FUNCIONARIOS

3º) Modifícase la denominación de un cargo de “Operador PC” el que pasará a ser “Auxiliar de Tesorería” (Escalafón D grado 6).

4º) Créase un cargo denominado “Secretario Privado”, Escalafón Q grado 6, a cuya función será la atención de la Secretaría Privada del Presidente del Cuerpo quien determinará los horarios de trabajo a cumplir por el funcionario.

5º) Reconócese para todos los casos pertinentes relativos al cobro de beneficios, a la figura del concubinato reconocido judicialmente.

6º) Se establece que el cómputo de licencias especiales o extraordinarias será en días corridos.

7º) Extiéndase el beneficio de prima por nacimiento, al caso de adopciones.

8º) Prevéase una partida de $ 1.400.000 destinado a la contratación de pasantes a fin de que puedan acceder a su primer experiencia laboral.

NORMAS GENERALES

9º) Derógase el artículo 5º de la Resolución JDF nº 12/012 en cuanto a la reglamentación del monto a mantener en efectivo en el Sector Tesorería. Se establece que en este Sector existirá una “caja chica” y una “caja central”, reglamentándose posteriormente su funcionamiento por la Presidencia del Cuerpo.

10º) Prevéase una partida estimativa en el Grupo 2 – 221 (Publicidad) de $ 1.000.000 a los efectos de promocionar diversos eventos culturales, organizar concursos y difundir actividades del Organismo.

11º) Prevéase una partida estimativa en el Grupo 2 – 282 (Profesionales y técnicos) del orden de $ 400.000 destinada a capacitación de los Sres. Ediles.

INVERSIONES

11º) Prevéase una partida estimativa para la reforma y ampliación de todos los baños y cafetería de este Cuerpo en el Grupo 3 – 382. ($ 3:000.000)

12º) Prevéase una partida estimativa asignada al Grupo 3 – 329 de $ 1.000.000 destinada a equipamiento de la Sala de Sesiones.

13º) Todas aquellas normas que hubieran sido dictadas con anterioridad a la presente Presupuesto Quinquenal y que no sean modificadas por éste, mantienen su vigencia.

 

LA SECRETARÍA

 

 

Planillado

  ASIGNACIONES PRESUPUESTALES      
      PROYECTADO  
    01/01/2015 2016 Y SGTES  
         
         
0 SERVICIOS PERSONALES 40.280.516 48.690.867  
         
01 RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES 20.985.627 23.292.600  
011 SUELDOS BASICOS DE CARGOS 20.985.627 23.292.600  
         
04 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 4.970.916 5.161.612  
042 COMPENSACIONES 3.609.546 3.751.033  
042.014 PERMANENCIA A LA ORDEN 2.863.869 3.436.501  
042.034 POR FUNCIONES DISTINTAS A LAS DEL CARGO 745.678 314.532  
044 ANTIGÜEDAD 1.299.120 1.344.492  
045 COMPLEMENTOS-QUEBRANTO DE CAJA 61.167 65.087  
046 SUBROGACION 1.083 1.000  
         
05 RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES 2.271.306 4.202.966  
053 LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS 108.260 300.000  
´057 BECAS DE TRABAJO Y PASANTIAS 0 1.400.000  
059 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 2.163.046 2.502.966  
         
06 BENEFICIOS AL PERSONAL 649.560 4.000.000  
063 INDEMNIZACION POR RETIRO 649.560 4.000.000  
         
07 BENEFICIOS FAMILIARES 5.406.915 5.498.103  
071 PRIMA POR MATRIMONIO 29.111 31.494  
072 HOGAR CONSTITUIDO 775.808 705.960  
073 PRIMA POR NACIMIENTO 29.111 31.494  
074 PRESTACIONES POR HIJO 6.496 10.000  
075 PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO 65.501 70.853  
078 PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL 2.335.688 2.648.302  
079 OTROS BENEFICIOS FAMILIARES 2.165.200 2.000.000  
         
08 CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES 5.996.192 6.535.586  
081 AP. PATR. SIST. SEG. SOCIAL S/RETRIBUCIONES 5.606.737 6.126.014  
082 OTROS AP. PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES 281.196 309.572  
089 OTRAS CARGAS LEGALES S/ SERV. PERSONALES 108.260 100.000  
         
         
1 BIENES DE CONSUMO 10.992.720 12.878.000  
         
11 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES 898.558 530.000  
111 ALIMENTOS PARA PERSONAS 866.080 500.000  
119 OTROS 32.478 30.000  
         
12 P.TEXTILES,PREN.DE VESTIR, ART. DE CUERO Y SIMILARES 278.228 303.000  
121 HILADOS Y TELAS 5.413 1.000  
122 PRENDAS DE VESTIR 270.650 300.000  
124 CUERO, PIELES Y SIMILARES 1.083 1.000  
129 OTROS 1.083 1.000  
         
13 PRODUCTOS DE PAPEL, LIBROS E IMPRESOS 676.625 632.000  
131 PAPELES DE OFICINA 108.260 100.000  
132 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 162.390 200.000  
133 FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES 10.826 10.000  
134 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 335.606 300.000  
135 LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES 48.717 20.000  
136 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS 10.826 2.000  
         
14 PRODUCTOS ENERGETICOS 8.666.213 11.004.000  
141 COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO 8.660.800 11.000.000 10054161,00
143 SUPERGAS 4.330 4.000  
145 PROD. ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL 1.083 0  
         
15 PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS 43.304 46.000  
151 LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO 5.413 3.000  
152 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 3.248 3.000  
154 COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS 10.826 10.000  
156 PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES 2.165 10.000  
157 ARTICULOS DE CAUCHO 21.652 20.000  
         
16 PRODUCTOS MINERALES 37.891 22.000  
161 PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES 5.413 1.000  
162 PRODUCTOS DE VIDRIO 21.652 20.000  
163 MATERIALES DE CONSTRUCCION 10.826 1.000  
         
17 PRODUCTOS METALICOS 121.251 102.000  
171 PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO 119.086 100.000  
179 OTROS 2.165 2.000  
         
19 OTROS BIENES DE CONSUMO 270.650 239.000  
191 UTILES DE OFICINA 108.260 100.000  
192 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 37.891 37.000  
193 ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS 21.652 10.000  
196 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 5.413 2.000  
197 ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA 64.956 60.000  
198 REPUESTOS Y ACCESORIOS 10.826 10.000  
199 OTROS 21.652 20.000  
         
2 SERVICIOS NO PERSONALES 7.328.119 8.069.000  
         
21 SERVICIOS BASICOS 1.082.600 1.030.000  
211 TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES 811.950 800.000  
212 AGUA 54.130 30.000  
213 ELECTRICIDAD 216.520 200.000  
         
22 PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES 151.564 1.020.000  
221 PUBLICIDAD 54.130 1.000.000  
223 IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES 97.434 20.000  
         
23 PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO 3.085.410 3.220.000  
231 PASAJES DENTRO DEL PAIS 108.260 10.000  
232 PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS 216.520 200.000  
234 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2.165.200 2.500.000  
235 VIATICOS FUERA DEL PAIS 541.300 500.000  
239 OTROS GASTOS DE TRASLADO 54.130 10.000  
         
24 TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEM. Y ALMACENAMIENTO 55.213 56.000  
245 FLETES Y OTROS GASTOS CONTRAT. DENTRO DEL PAIS 1.083 1.000  
247 CORRESPONDENCIA, ENCOM. CONTRAT. DENTRO DEL PAIS 54.130 55.000  
         
25 ARRENDAMIENTOS 521.813 717.000  
251 DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS 433.040 600.000  
252 DE INMUEBLES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS 54.130 100.000  
254 DE EQUIPOS DE OFICINA 32.478 15.000  
257 DE EQUIPOS DE TRANSPORTE 1.083 1.000  
259 OTROS 1.083 1.000  
         
26 TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES 221.933 205.000  
264 PRIMAS Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTR. D/DEL PAIS 108.260 100.000  
266 COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS 108.260 100.000  
269 OTROS 5.413 5.000  
         
27 SERV. P/MANTENIMIENTO, REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA 1.267.725 1.301.000  
271 DE INMUEBLES E INSTALACIONES 108.260 100.000  
273 DE AUTOMOTORES 129.912 100.000  
275 DE MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION 216.520 100.000  
278 DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 811.950 1.000.000  
279 OTROS 1.083 1.000  
         
28 SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS 866.080 450.000  
282 PROFESIONALES Y TECNICOS 757.820 400.000  
289 OTROS 108.260 50.000  
         
29 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 75.782 70.000  
291 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA 21.652 20.000  
299 OTROS 54.130 50.000  
         
         
3 BIENES DE USO 5.621.942 5.635.000  
         
32 MAQUINAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 336.689 1.512.000  
322 EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES 43.304 1.000  
323 EQUIPOS DE INFORMATICA 162.390 200.000  
324 EQUIPOS IMPRENTA, FOTOCOPIADORA Y SIMILARES 21.652 1.000  
325 EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO 54.130 10.000  
326 MOBILIARIOS DE OFICINA 54.130 300.000  
329 OTROS 1.083 1.000.000  
         
34 EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL, CULTURAS Y RECREATIVO 43.304 1.000  
341 EQ. AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES 43.304 1.000  
         
35 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVAC. Y COMUNIC. 2.165 2.000  
353 OTROS VEHICULOS AUTOMOVILES 1.083 1.000 CAMBIO VEHICULOS??
358 EQUIPOS DE COMUNICACIONES 1.083 1.000  
         
36 MOTORES Y REPUESTOS MAYORES 10.826 10.000  
362 PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 5.413 5.000  
365 EQUIPOS DE TRANSPORTE 5.413 5.000  
         
37 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS BIENES PREEXISTENTES 866.080 1.100.000  
372 EDIFICIOS E INSTALACIONES 866.080 1.100.000  
         
38 CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y REPARACIONES MAYORES 4.330.400 3.000.000  
382 OTRAS EDIFICACIONES 4.330.400 3.000.000  
         
39 OTROS BIENES DE USO 32.478 10.000  
393 PROGRAMAS DE COMPUTACION Y SIMILARES 32.478 10.000  
         
         
5 TRANSFERENCIAS 216.520 200.000  
         
55 TRANSF. CORR. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 216.520 200.000  
559 TRANSF. CORR. A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 216.520 200.000  
         
  T O T A L E S 64.439.817 75.472.867  

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