RESOLUCION J.D.F.:17/1998
DESCRIPCION: PROYECTO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA PARA EL EJERCICIO 1998 Y SIGUIENTES.
APROBACION: 07/05/98
Ref. Proyecto de modificación Presupuestal de la Junta Departamental de Florida para el ejercicio 1998 y siguientes.-
En sesión de la fecha, y por las mayorías que se expresarán, se aprobó la siguiente resolución.-
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
R E S U E L V E :
1º.- Modifícase el monto del programa 1.01 Junta Departamental de Florida para el ejercicio 1998 en $ 10:627.278 (diez millones seiscientos veintisiete mil doscientos setenta y ocho pesos) y para el ejercicio 1999 y siguientes en $ 11:032.314 (once millones, treinta y dos mil trescientos catorce pesos), estableciéndose las asignaciones por rubros en los montos que se exponen:
1998 1999 y sig.
Rubro 0 $ 4:676.937 $ 5:058.753
Rubro 1 $ 972.747 $ 1:051.020
Rubro 2 $ 1:010.600 $ 1:184.600
Rubro 3 $ 2:528.000 $ 2:255.000
Rubro 4 $ 220.850 $ 75.000
Rubro 5 $ 144.750 $ 248.140
Rubro 6 $ 1.000 $ 1.000
Rubro 7 $ 1:071.394 $ 1:157.801
Rubro 8 $ 1.000 $ 1.000
Totales: $ 10:627.278 $ 11:032.314
CAPITULO 1
NORMA SOBRE FUNCIONARIOS
2º.- INCREMENTO SALARIAL. Otórgase a los funcionarios del organismo los aumentos salariales que se expresarán, sobre su sueldo básico nominal: a partir del 1º de junio de 1998 un 2,5% a partir del 1º de enero de 1999 un 2,5%, y a partír del 1º de junio de 1999 un 2,5%.-
3º.- PRIMA POR MATRIMONIO Y POR NACIMIENTO. Fíjanse a partir del 1º de enero de 1999 las primas de referencia, que alcancen a los funcionarios de la Junta, en 1 (un) Salario Mínimo de la Intendencia Municipal de Florida.-
4º.- BENEFICIO POR HOGAR CONSTITUIDO. A partir del 1º de enero de 1999 el expresado beneficio equivaldrá al 12% de 1 (un) Salario Mínimo de la Intendencia Municipal de Florida.-
5º.- SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO DE UN FUNCIONARIO. Créase a partir del 1º de enero de 1999 este beneficio. En caso de fallecimiento de un funcionario del Cuerpo se abonará a sus causa-habientes el equivalente a 3 (tres) Salarios Mínimos de la Intendencia Municipal de Florida. En caso de fallecimiento del cónyuge o de un hijo de un funcionario, la partida a liquidar a ésta será de 1,5 (uno y medio) Salarios Mínimos de la Intendencia Municipal de Florida.-
6º.- PRIMA POR ANTIGÜEDAD. Fíjase a partir del 1º de enero de 1999, la prima por Antigüedad en la Junta Departamental. Estará referida al 60% de 1 (un) Salario Mínimo de la Intendencia Municipal de Florida, ajustándose a la siguiente escala por cada año completo de antigüedad; hasta 10 años, el 1%, entre 11 y 20 años, el 1,5% y de 21 años en adelante, el 2%.-
7º.- SECRETARIA DE PRESIDENCIA. A partir del 1º de junio de 1998, la Presidencia podrá asignar a uno de los funcionarios del Cuerpo, la atención de su Secretaría Privada, lo que se llevará a cabo sin perjuicio de las tareas habituales al funcionario. Mientras se mantenga la situación dicho funcionario percibirá como Compensación por Mayor Horario Permanente (Dedicación Integral) el 50% de su sueldo base en lugar del porcentaje general.
La Presidencia del Cuerpo determinará los horarios de trabajo a cumplir por el funcionario.
ADQUISICION DE EDIFICIO
8º.- Establécese en el rubro 5, renglón 521, las partidas correspondientes para la adquisición al Banco de Previsión Social del bien inmueble padrón 1008, sede de este organismo y al valor de su tasación comunicada con fecha junio de 1996 de UR 12.348,547162 pagaderas en 100 cuotas consecutivas, a partir de la firma del compromiso correspondiente. Las partidas previstas en dicho renglón no podrán ser objeto de trasposición para reforzar otros rubros.-
NORMA GENERAL
9º.- Todas aquellas normas que hubieren sido dictadas con anterioridad a la presente Modificación Presupuestal y que no sean modificadas por ésta, mantienen su total vigencia.-
CAPITULO 2
INVERSIONES
10º.- Sub-programa 1.01/001
Descripción: Mejoramiento de servicios informáticos en red para la Junta Departamental de Florida.
Período de ejecución: 1998
Equipamiento a adquirir:
Espejado de disco U$S 2.000
Scanner U$S 400
4 P.C. U$S 4.000
2 impresoras: 1 láser
1 matriz carro angosto U$S 1.000
2 discos duros U$S 600
Ampliación memoria RAM U$S 500
Multimedia para centro de cómputos U$S 350
Rubros afectados
R 4 Renglón 423 - U$S 8.850
11º.- Sub-programa 1.01/002
Descripción: Cambio de automóvil.
Período de ejecución: 1998
Costo estimado: U$S 5.000
Rubro afectado
R 4 Renglón 451 - U$S 5.000
12º.- Sub-programa 1.01/003
Descripción: Adquisición de edificio de la Junta Departamental de Florida.
Costo estimado: UR 12.348,547162 pagaderas en 100 cuotas consecutivas.
Período de ejecución: 1998 y siguientes.
13º.- Deróganse todas las normas que se opongan a las presentes.
14º.- Remítase al Tribunal de Cuentas de la República.
A P E R T U R A D E R U B R O S
1998 PROYECT. PROYECT.
VIGENTE 1998 1999
AL 01.01.98
RUBRO "0" - RETRIBUCIONES DE SERVICIOS PERSONALES
0.1 RETRIBUCIONES BASICAS DE CARGOS PERMANENTES 4617443,00 4527378,00 4794869,00
011.311 SUELDOS BASICOS 2965739,00 2901781,00 3048628,00
011.312 INCREMENTO MAYOR HORARIO PERMANENTE 1147497,00 1134399,00 1211438,00
011.315 SUBROGACION 18366,00 18628,00 19564,00
011.316 DIFERENCIA SUELDO FUNCIONARIOS EN COMISION 118873,00 113190,00 126489,00
019 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 366968,00 359380,00 388750,00
0.6 RETRIBUCIONES ADICIONALES 133383,00 126104,00 240429,00
061.304 RETR.ADIC.POR FUNC.DISTINTAS A LAS DEL CARGO 15312,00 15524,00 16306,00
062.308 ANTIGUEDAD 118071,00 110580,00 224123,00
0.7 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 18607,00 17455,00 17455,00
074 RETRIBUCIONES SIN CREDITO HABILITANTE 1152,00 0,00 0,00
077 QUEBRANTOS 17455,00 17455,00 17455,00
0.8 RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES 1152,00 6000,00 6000,00
085.503 LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS 1152,00 5000,00 5000,00
089 RETRIBUCION ESPECIAL 1000,00 1000,00
0.9 RETRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 1152,00 0,00 0,00
091 RETRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 1152,00 0,00 0,00
TOTALES RUBRO "0" 4771737,00 4676937,00 5058753,00
RUBRO "1" - CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES
1.1 APORT.PATRON.AL SIST.DE SEG.SOCIAL SOBRE RETRIB. 930264,00 911028,00 985482,00
111 BPS - APORTE PATRONAL 930264,00 911028,00 985482,00
1.2 OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES 47706,00 46719,00 50538,00
123 FNV APORTE PATRONAL 1% 47706,00 46719,00 50538,00
1.9 OTRAS CARGAS 8061,00 15000,00 15000,00
191 BSE - ACCIDENTES DE TRABAJO 8061,00 15000,00 15000,00
TOTAL RUBRO "1" 986031,00 972747,00 1051020,00
RUBRO "2" - MATERIALES Y SUMINISTROS
2.1 ALIMENTOS Y PROD. AGROP.FORESTAL. Y MARITIMOS 152932,00 158000,00 158000,00
2.1.1 ALIMENTOS DE ORIGEN AGROPECUARIO 3224,00 1000,00 1000,00
2.1.3 ALIMENTOS MANUFACTURADOS Y BEBIDAS 138192,00 150000,00 150000,00
2.1.9 OTROS (FLORES Y CORONAS) 11516,00 7000,00 7000,00
2.3 PRODUCTOS TEXTILES DE VESTIR Y DE CUERO 9214,00 8000,00 177000,00
2.3.1 HILADOS, TELAS Y OTROS PROD- TEXTILES 5758,00 5000,00 5000,00
2.3.2 PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES) 1152,00 1000,00 170000,00
2.3.3 CALZADO 1152,00 1000,00 1000,00
2.3.9 OTROS 1152,00 1000,00 1000,00
2.4 PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS 305174,00 222000,00 212000,00
2.4.1 PAPELES DE OFICINA 46064,00 20000,00 20000,00
2.4.2 PAPELES Y TARJETAS DE COMPUTACION 34548,00 20000,00 20000,00
2.4.3 FORMULARIOS Y OTROS IMPRESOS SIMILARES 28790,00 15000,00 15000,00
2.4.4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 34548,00 10000,00 10000,00
2.4.5 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 103644,00 100000,00 100000,00
2.4.6 LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES 46064,00 50000,00 40000,00
2.4.9 OTROS 11516,00 7000,00 7000,00
2.5 PRODUCTOS ENERGETICOS 466974,00 470600,00 470600,00
2.5.1 COMBUSTIBLE 414576,00 414600,00 414600,00
2.5.2 ELECTRICIDAD 46064,00 50000,00 50000,00
2.5.4 SUPERGAS 1727,00 2000,00 2000,00
2.5.6 PROD. ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL (LE¥A) 3455,00 3000,00 3000,00
2.5.9 OTROS 1152,00 1000,00 1000,00
2.6 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 47791,00 56000,00 56000,00
2.6.1 ARTS. DE CAUCHO 5758,00 15000,00 15000,00
2.6.2 LUBRICANTES 5758,00 7000,00 7000,00
2.6.4 PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 2879,00 3000,00 3000,00
2.6.5 PRODUCTOS SANITARIOS Y DE LIMPIEZA 23032,00 20000,00 20000,00
2.6.6 PRODUCTOS PLASTICOS Y SIMILARES 8061,00 10000,00 10000,00
2.6.9 OTROS 2303,00 1000,00 1000,00
2.7 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS Y DE MADERA 3456,00 3000,00 3000,00
2.7.2 PRODUCTOS DE VIDRIO 1152,00 1000,00 1000,00
2.7.4 PRODUCTOS DE LOZA, PORCELANA Y SIMILARES 1152,00 1000,00 1000,00
2.7.9 OTROS 1152,00 1000,00 1000,00
2.8 PRODUCTOS METALICOS 31093,00 25000,00 25000,00
2.8.1 PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO 25335,00 20000,00 20000,00
2.8.3. ACCESORIOS METALICOS 2303,00 3000,00 3000,00
2.8.6 HERRAMIENTAS MENORES 2303,00 1000,00 1000,00
2.8.9 OTROS 1152,00 1000,00 1000,00
2.9 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 119375,00 68000,00 83000,00
2.9.1 UTILES DE OFICINA 23032,00 20000,00 20000,00
2.9.2 UTILES DE LIMPIEZA Y ASEO 5758,00 5000,00 5000,00
2.9.3 UTILES Y ACCESORIOS ELECTRICOS 57580,00 20000,00 20000,00
2.9.6 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 2879,00 3000,00 3000,00
2.9.9 OTROS 30126,00 20000,00 35000,00
TOTAL RUBRO "2" 1136009,00 1010600,00 1184600,00
RUBRO "3" - SERVICIOS NO PERSONALES
3.1 SERVICIOS BASICOS 280991,00 275000,00 275000,00
3.1.1 ANTEL 253352,00 250000,00 250000,00
3.1.2 TRANSP. DE CORRESP. Y ENCOM. DENTRO DEL PAIS 9213,00 9000,00 9000,00
3.1.4 O.S.E. 17274,00 15000,00 15000,00
3.1.9 OTROS 1152,00 1000,00 1000,00
3.2 PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES 59883,00 53000,00 53000,00
3.2.1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 28790,00 20000,00 20000,00
3.2.2 IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES 28790,00 30000,00 30000,00
3.2.9 OTROS 2303,00 3000,00 3000,00
3.3 PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO 231472,00 644000,00 393000,00
3.3.1 PASAJES TERRESTRES DENTRO DEL PAIS 80612,00 80000,00 80000,00
3.3.4 PASAJES AEREOS FUERA DEL PAIS 53000,00 1000,00
3.3.6 VIATICOS, SALIDAS COMISIONES, ETC. 115160,00 400000,00 300000,00
3.3.7 VIATICOS INTERNACIONALES 23032,00 100000,00 1000,00
3.3.8 OTROS GASTOS DE TRASLADO 11516,00 10000,00 10000,00
3.3.9 OTROS 1152,00 1000,00 1000,00
3.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE 2304,00 2000,00 2000,00
3.4.5 FLETES 1152,00 1000,00 1000,00
3.4.9 OTROS 1152,00 1000,00 1000,00
3.5 ARRENDAMIENTOS 19577,00 25000,00 25000,00
3.5.1 ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES DENTRO DEL PAIS 17274,00 15000,00 15000,00
3.5.9 OTROS 2303,00 10000,00 10000,00
3.6 SEGUROS Y COMISIONES 47215,00 38000,00 46000,00
3.6.1 PRIMAS Y OTROS GASTOS DE SEGURO DENTRO DEL PAIS 40306,00 25000,00 25000,00
3.6.4 COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS 4606,00 12000,00 20000,00
3.6.9 OTROS 2303,00 1000,00 1000,00
3.7 SERV.CONTRATADOS P/MANTENIM.Y REPARAC.MENORES 312084,00 291000,00 271000,00
3.7.1 DE INMUEBLES 34548,00 20000,00 20000,00
3.7.2 DE INSTALACIONES 23032,00 20000,00 20000,00
3.7.4 DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 184256,00 200000,00 200000,00
3.7.5 DE EQUIPOS DE TRANSPORTE 69096,00 50000,00 30000,00
3.7.9 OTROS 1152,00 1000,00 1000,00
3.8 SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADOS 1152,00 30000,00 20000,00
3.8.9 OTROS 1152,00 30000,00 20000,00
3.9 OTROS SERVICIOS CONTRATADOS 1062927,00 1170000,00 1170000,00
3.9.1 SERV. CONTR. DE LIMPIEZA 290203,00 320000,00 320000,00
3.9.2 SERVICIOS CONTRATADOS DE VIGILANCIA 472156,00 520000,00 520000,00
3.9.3 SERV. CONTR. DE COMPUTACION 260262,00 310000,00 310000,00
3.9.4 SERV. CONTR. DE INSTALACIONES 23032,00 10000,00 10000,00
3.9.9 OTROS 17274,00 10000,00 10000,00
TOTAL RUBRO "3" 2017605,00 2528000,00 2255000,00
RUBRO "4" - MAQUINAS,EQUIPOS Y MOBILIARIO NUEVO
4.2 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 15087,00 96000,00 26000,00
4.2.1 MAQUINAS DE ESCRIBIR 6910,00 1000,00 1000,00
4.2.2 MAQUINAS DE CALCULAR 3455,00 1000,00 1000,00
4.2.3 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 3570,00 90000,00 20000,00
4.2.6 EQUIPOS DE SERVICIOS ELECTRICOS 3000,00 3000,00
4.2.9 OTROS 1152,00 1000,00 1000,00
4.4 EQUIPOS EDUCACIONALES,CULTURALES Y RECREATIVOS 2304,00 6000,00 6000,00
4.4.1 EQUIP.AUDIO, TELEVISION Y SIMILARES 1152,00 5000,00 5000,00
4.4.9 OTROS 1152,00 1000,00 1000,00
4.5 EQUIPOS DE TRANSPORTE 1152,00 52350,00 1000,00
4.5.1 AUTOMOVILES 50350,00 0,00
4.5.2 CAMIONETAS, JEEPS Y SIMILARES 1000,00 0,00
4.5.9 OTROS 1152,00 1000,00 1000,00
4.6 EQUIPOS DE COMUNICIACIONES 0,00 1000,00 1000,00
4.6.2 TELEFONICAS 1000,00 1000,00
4.7 MOTORES Y PARTES PARA REEMPLAZO 47216,00 45500,00 21000,00
4.7.3 PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 11516,00 10000,00 10000,00
4.7.6 PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE 34548,00 34500,00 10000,00
4.7.9 OTROS 1152,00 1000,00 1000,00
4.8 MOBILIARIO 34548,00 20000,00 20000,00
4.8.9 OTROS 34548,00 20000,00 20000,00
TOTAL RUBRO "4" 100307,00 220850,00 75000,00
RUBRO "5" - TIERRAS,EDIFICIOS Y OTROS ACT. PREEXISTENTES
5.2 EDIFICIOS 144750,00 248140,00
5.2.1 EDIFICIOS PARA OFICINAS 144750,00 248140,00
TOTAL RUBRO "5" 144750,00 248140,00
RUBRO "6" - CONSTRUC., MEJORAS Y REPARAC. EXTRAORDINARIAS
6.2 EDIFICACIONES 1152,00 1000,00 1000,00
6.2.1 EDIFICIOS PARA OFICINA 1152,00 1000,00 1000,00
TOTAL RUBRO "6" 1152,00 1000,00 1000,00
RUBRO "7" - SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS
7.3 OTRAS TRANSFERENCIAS DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 19753,00 20094,00 20094,00
739 A OTROS 19753,00 20094,00 20094,00
7.5 TRANSF.A UNIDADES FLIARES.P/PERSONAL EN ACTIVIDA 516931,00 526300,00 612707,00
751 PRIMA POR MATRIMONIO 2764,00 2850,00 7026,00
752 HOGAR CONSTITUIDO 141509,00 159600,00 177055,00
753 PRIMA POR NACIMIENTO 2764,00 2850,00 7026,00
754 ASIGNACION FAMILIAR 1382,00 1000,00 1000,00
755 PRIMA POR FALLECIMIENTO 0,00 31600,00
758 SALARIO VACACIONAL 368512,00 360000,00 389000,00
7.7 OTRAS TRANSFERENCIAS A UNIDADES FAMILIARES 556223,00 525000,00 525000,00
779 OTRAS 556223,00 525000,00 525000,00
TOTAL RUBRO "7" 1092907,00 1071394,00 1157801,00
RUBRO "8" - SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
8.5 DIFERENCIA DE CAMBIO Y OTROS AJUSTES MONETARIOS 8062,00 1000,00 1000,00
8.5.1 POR CIRCULANTE Y AMORTIZACION DE DEUDA 1152,00 0,00 0,00
8.5.4 POR RESIDUOS PASIVOS 5758,00 1000,00 1000,00
8.5.9 OTRAS 1152,00 0,00 0,00
8.9 OTROS 1152,00 0,00 0,00
8.9.1 OTROS 1152,00 0,00 0,00
TOTAL RUBRO "8" 9214,00 1000,00 1000,00
RUBRO "9" - ASIGNACIONES GLOBALES
9.4 PARTIDAS A REAPLICAR 1152,00 0,00 0,00
9.4.2 REFUERZO DE PARTIDAS PARA RETRIB. PERSONALES 1152,00 0,00 0,00
TOTAL RUBRO "9" 1152,00 0,00 0,00
T O T A L R U B R O S "0" A "9" 10116114,00 10627278,00 11032314,00
DOLAR A ENERO/98 $ 10.07
SALARIO MINIMO MUNICIPAL A ENERO/98 $ 3.513
UR A ENERO/98 $ 167.45
CUADRO COMPARATIVO QUE MUESTRA LAS
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES EN LAS CIFRAS VIGENTES
Y PROYECTADAS PARA 1998 Y SIGUIENTES
RUBRO DENOMINACION VIGENTE PROYECTADO 1999 Y
1998 1998 SIGUIENTES
0 RETRIBUCIONES DE SERVICIOS PERSONALES 4771737,00 4676937,00 5058753,00
1 CARGAS LEGALES SOBRE SERV. PERSONALES 986031,00 972747,00 1051020,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1136009,00 1010600,00 1184600,00
3 SERVICIOS NO PERSONALES 2017605,00 2528000,00 2255000,00
4 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 100307,00 220850,00 75000,00
5 TIERRAS,EDIFICIOS Y OTROS ACT.PREEXISTENTES 144750,00 248140,00
6 CONSTRUCCIONES MEJORAS Y REP.EXTRAORD. 1152,00 1000,00 1000,00
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 1092907,00 1071394,00 1157801,00
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS 9214,00 1000,00 1000,00
9 ASIGNACIONES GLOBALES 1152,00 0,00 0,00
T O T A L E S 10116114,00 10627278,00 11032314,00