RESOLUCION J.D.F.:09/2004

 

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA, EJERCICIO 2004 Y SIGUIENTES.

APROBACION: 19/03/04

ACTA 91/2004

Ref. Modificación Presupuestal de la Junta Departamental de Florida, ejercicio 2004 y siguientes.-

En sesión de la fecha, y por unanimidad de miembros presentes (28 Ediles), se aprobó la siguiente resolución.-

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA

R E S U E L V E :

.- Modifícase el monto del programa 1.01 Junta DEPARTAMENTAL de Florida para el ejercicio 2004 en $ 17.326.431.00 (pesos uruguayos diecisiete millones trescientos veintiseis mil cuatrocientos treinta y uno con 00/100); para el ejercicio 2005 y siguientes en $ 17.174.4­18.00 (pesos uruguayos diecisiete millones ciento setenta y cuatro mil cuatrocientos dieciocho con 00/100), estableciéndose las asigna­ciones por grupos en los montos que se exponen:

                                                2004                             2005

Grupo 0                      11.041.431.00                       11.151.918.00

Grupo 1                        1.771.000.00                         1.771.000.00

Grupo 2                        3.537.500.00                         3.537.500.00

Grupo 3                           838.500.00                            680.000.00

Grupo 5                           138.000.00                              34.000.00

TOTAL                        17.326.431.00                       17.174.418.00

CAPITULO I

NORMAS SOBRE FUNCIONARIOS

.- Incorpórase como parte integrante de este texto la Resolución J.D.F. Nº 70/03 de fecha 7 de noviembre de 2003. (Pago de cuota mutual a funcionarios del Organismo que se acojan a los beneficios jubilatorios).-

.- Créanse los siguientes cargos presupuestados dentro de los escalafones y grados que se expresarán:

Cantidad        Escalafón            Grado        Denominación       

   1                   Administrativo           5                     Tesorero

   1                   Especializado                      3                      Asistente de Relaciones Públicas

Establécese que los cargos anteriores percibirán la compensación por permanencia a la orden del orden del 35% sobre su sueldo base.-

.- Desígnese en el cargo de "Tesorero", al funcionario Sr. Carlos Crucci.-

.- Desígnese en el Cargo de "Asistente de Relaciones Públicas" a la funcionaria  Sra. Isabella Perdomo.-

.- Las creaciones de cargos y designaciones dispuestas en artículos anteriores, comenzarán a regir desde el 01.05.04

CAPITULO II

INVERSIONES

.- Descripción: Mejoramiento de servicios informáticos para la Junta Departamental de Florida:

Hardware a adquirir:

1 Servidor Window                           U$S   1.000

Actualización de 5 equipos                       3.000

Actualización de 3 PC                                2.000

Impresora chorro de tinta                              246

Impresora laser                                              492

Ruter ADSL                                                   150                                       

Software a adquirir:

Licencia para Servidor Window      U$S   1.000.-

.- Adquisición de 3 equipos de aire acondicionado destinados a la Sala de Sesiones, dos de 24.000 BTU y uno de 18.000 BTU, costo con colocación incluída: U$S 2.500.-

.- Adquisición de una cámara fotográfica digital, U$S 400

10º.- Adquisición de una central telefónica, U$S 2.000

CUADRO COMPARATIVO QUE  MUESTRA LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES EN LAS CIFRAS VIGENTES Y PROYECTADAS PARA EL EJERCICIO 2004 Y SIGUIENTES

GRUPO DENOMINACION                         VIGENTE          PROYECTADO      PROYECTA­DO

                                                                          2004               2004             2005

  0        SERVICIOS PERSONALES                   11093893,12   11041431,00   11151918­,00

  1        BIENES DE CONSUMO                           1526572,26     1771000,00     1771000­,00

  2        SERVICIOS NO PERSONALES              2945757,75     3537500,00     3537500­,00

  3        BIENES DE USO                             689348,64       838500,00      680000­,00

  5        TRANSFERENCIAS                                    545479,51      138000,00        34000­,00

            T O T A L E S                                             16801051,28   17326431,00  17174418­,00

 

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES INICIALES - EJERCICIO 2004

                                                                                       VI­GENTE    PROYECTADO    PROYECTADO

                                                                                                   2004          2004               2005

0          SERVICIOS PERSONALES                                               11093­893     11041431     11151918

01        RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES                      3821­129      3827355        3919440

011     SUELDOS BASICOS DE CARGOS                                   3821129      3827355        3919440

04        RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                          2452039      2322851        2303131

042     COMPENSACIONES                                                            2003153      1890342        1858695

042.014 PERMANENCIA A LA ORDEN                                         1797407      1726274       1 715463

042.034 POR FUNCIONES DISTINTAS A LAS DEL CARGO                  205746        164068          143232

044     ANTIGÜEDAD                                                                          389593        393325          415304

045     COMPLEMENTOS-QUEBRANTO DE CAJA                          29132          29132            29132

046     SUBROGACION Y ACEFALIAS                                              30161         10052                   0

05        RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES                       622574        618533          625628

053     LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS                          16529          16000            16000

059     SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                                606045        602533          609628

07        BENEFICIOS FAMILIARES                                               2649365       2858381        2873118

071     PRIMA POR MATRIMONIO                                                       10715          10712            10712

072     HOGAR CONSTITUIDO                                                           200582         254517          254517

073     PRIMA POR NACIMIENTO                                                       10715          10712            10712

074     PRESTACIONES POR HIJO                                                  1102            1000              1000

075     PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO                              24108          24102            24102

078     PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL                  606045        602533           607796

079     OTROS BENEFICIOS FAMILIARES                                  1796097       1954805         1964279

08        CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES  1548786       1414311         1430601

081     AP. PATR. SIST. SEG. SOCIAL S/RETRIBUCIONES         1447032       1316784         1332279

082     OTROS AP. PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES         74207           67527            68322

089     OTRAS CARGAS LEGALES S/ SERV. PERSONALES         27548           30000            30000

 

1          BIENES DE CONSUMO                                                       1526572       1771000         1771000

11        PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPEC.Y FORESTALES   96967           95000            95000

111     ALIMENTOS PARA PERSONAS                                           88152            90000            90000

119     OTROS                                                                                         8815             5000              5000

12        P.TEXTILES,PREN.DE VESTIR,ART.DE CUERO Y SIM.       61045            67000            67000

121     HILADOS Y TELAS                                                         7273             5000              5000

122     PRENDAS DE VESTIR                                                        51238           52000            52000

124     CUERO, PIELES Y SIMILARES                                    1432             9000              9000

129     OTROS                                                                                         1102             1000              1000

13        PRODUCTOS DE PAPEL, LIBROS E IMPRESOS               268864         310000           310000

131     PAPELES DE OFICINA                                                            55095         100000          100000

132     PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON                                   27548          30000             30000

133     FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES                          11019          11000             11000

134     PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS                                 169693         163000           163000

135     LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES                   5510             5000              5000

136     ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS                                   0             1000              1000

14        PRODUCTOS ENERGETICOS                                             956449       1117000         1117000

141     COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO                 947634       1111000         1111000

143     SUPERGAS                                                                     3306             3000              3000

145     PROD. ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL                      5510            3000              3000

15        PROD. QUIM.DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS     38567          45000            45000

151     LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO        6611            7000              7000

152     PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS                2204             3000              3000

154     COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS                11019           12000            12000

156     PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES           2204             1000              1000

157     ARTICULOS DE CAUCHO                                                      16529           22000            22000

16        PRODUCTOS MINERALES                                        12121           21000            21000

161     PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES               1102             1000              1000

162     PRODUCTOS DE VIDRIO                                                       11019           10000            10000

163     MATERIALES DE CONSTRUCCION                                            0           10000            10000

17        PRODUCTOS METALICOS                                        24242           23000            23000

171     PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO                   22038           22000            22000

179     OTROS                                                                             2204             1000             1000

19        OTROS BIENES DE CONSUMO                                            68318           93000            93000

191     UTILES DE OFICINA                                                    44076           56000            56000

192     ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                      5510             5000             5000

193     ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS                                  11019             9000             9000

196     UTILES DE COCINA Y COMEDOR                                        1102             1000             1000

197     ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA                        0           10000            10000

198     REPUESTOS Y ACCESORIOS                                                6611            7000              7000

199     OTROS                                                                                  0            5000              5000

 

2          SERVICIOS NO PERSONALES                              2945758       3537500        3537500

21        SERVICIOS BASICOS                                                            568029        730000          730000

211     TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES                            463349        600000          600000

212     AGUA                                                                               22038         30000            30000

213     ELECTRICIDAD                                                             82643        100000          100000

22        PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES       30853          37000            37000

221     PUBLICIDAD                                                                   7713            6000              6000

222     PROPAGANDA                                                               1102            1000              1000

223     IMPRES., REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES    22038           30000            30000

23        PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO  319551         606000          606000

231     PASAJES DENTRO DEL PAIS                                124515         160000           160000

232     PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS         1102          100000          100000

234     VIATICOS DENTRO DEL PAIS                                             187323          260000          260000

235     VIATICOS FUERA DEL PAIS                                                   3306            85000            85000

239     OTROS GASTOS DE TRASLADO                                          3306             1000              1000

24        TRANSP.DE CARGA, SERV.COMPLEM.Y ALMACEN.        15427           11000            11000

245     FLETES Y OTROS GAST. CONTRAT. DENTRO DEL PAIS    2204              1000             1000

247     CORRESPON., ENCOM. CONTRAT. DENTRO DEL PAIS    13223            10000            10000

25        ARRENDAMIENTOS                                                                 3306            21000            21000

251     DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS                0            14000            14000

259     OTROS                                                                                        3306              7000              7000

26        TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES                              61975             80500            80500

264     PRIMAS Y OTROS GAST. DE SEG. CONTR. D/DEL PAIS   55095             70000            70000

266     COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS                    6880             10500            10500

27        SERV.P/MANTEN.,REPARAC.MENORES Y LIMPIEZA      845157           837000          837000

271     DE INMUEBLES E INSTALACIONES                                   44076             50000            50000

273     DE AUTOMOTORES                                                               33057             35000            35000

275     DE MOBILIARIO, EQUIP, DE OFICINA Y COMPUTACION  330570           300000          300000

278     DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION                                436352           451000          451000

279     OTROS                                                                                       1102               1000             1000

28        SERV.TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS       445168           497000          497000

282     PROFESIONALES Y TECNICOS                                      445168           497000          497000

29        OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                           656292           718000          718000

291     SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA                       623235           717000          717000

299     OTROS                                                                                      33057              1000              1000

 

3          BIENES DE USO                                                       689349           838500          680000

32        MAQUINAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA          216634           363500          216000

321     MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR                             2204               2000             2000

322     EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES                                 0              74000             1000

323     EQUIPOS DE INFORMATICA                                              206716            206000         206000

325     EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO                    2204             76500             2000

326     MOBILIARIOS DE OFICINA                                                      5510               5000            5000

34        EQUIP. EDUCACIONAL, CULTURAS Y RECREATIVO           2204             12000            1000

341     EQ. AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES       2204             12000             1000

35        EQUIPOS DE TRANSP.,TRACCION,ELEVAC.Y COMUNIC.   4408               1000            1000

358     EQUIPOS DE COMUNICACIONES                                        4408               1000            1000

36        MOTORES Y REPUESTOS MAYORES                               13223             10000           10000

362     PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA                        6611               5000            5000

365     EQUIPOS DE TRANSPORTE                                     6611               5000            5000

37        TIERRAS, EDIFIC. Y OTROS BIENES PREEXISTENTES    420926           421000         421000

372     EDIFICIOS E INSTALACIONES                                            420926           421000         421000

38        CONSTRUC., MEJORAS Y REPARACIONES MAYORES      1102               1000            1000

382     OTRAS EDIFICACIONES                                                         1102               1000            1000

39        OTROS BIENES DE USO                                                       30853             30000           30000

393     PROGRAMAS DE COMPUTACION Y SIMILARES               30853             30000           30000

 

5          TRANSFERENCIAS                                                               545480           138000          34000

55        TRANSF.CORR.A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   33439             33000          33000

559     TRANSF.CORR.A OTRAS INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO 33439             33000          33000

57        TRANSF. A UNIDADES FAMILIARES                                 512041           105000            1000

576     TRANSF. A UNIDADES FAMILIARES POR CESE              250131           105000            1000

579     OTRAS                                                                          261910                    0                 0

            T O T A L E S                                                                       16801051       17326431     17174418

 

DÓLAR INTERBANCARIO AL 02.01.2004      29,29/29,34

DÓLAR PIZARRA AL 02.01.2004            28,75/29,80

SALARIO MINIMO MUNICIPAL AL 01.01.2004     5356,00

UR A ENERO 2004                             225,11

SALARIO MINIMO NACIONAL AL 01.01.04        1242,00

 

DETALLE DEL CALCULO DEL GRUPO 0 -SERVICIOS PESONALES- A PESOS DEL 01.01.2004

                                                                                                                2004      2005

01   RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES                               3827355   3919440

 

011  SUELDOS BASICOS DE CARGOS SEGÚN EL REGIMEN ESCALAFONARIO VIGENTE

     REGIMEN ESCALAFONARIO VIGENTE

     EXPRESADO A VALORES DEL 01.01.04

 

ESC. GRADO           CANT.

 A     6    1    ASESOR LETRADO                          18556 X 12 MESES         222672    222672

 A     6    1    CONTADOR CENTRAL                     18556 X 12 MESES         222672    222672

 

 C     6    1    SECRETARIO                         16837 X 12 MESES         202044    202044

 C     5    3    PROSECR. ETC.                           3 X 14455 X 12 MESES         520380    520380

 C     5    1    TESORERO                             14455  X  8 MESES         115640    173460

 C     4    1    JEFE                                         12433 X 12 MESES         149196    149196

 C     3    1    SUB JEFE                                           10705 X 12 MESES         128460    128460

 C     2    3    OFICIAL                                3 X  9246 X 12 MESES         332856    332856

 

 D     5    1    JEFE INFORMATICA                         14455 X 12 MESES         173460    173460

 D     4    1    TAQUIGRAFO CORRECTOR          12433 X 12 MESES         149196    149196

 D     3    3    ASIST. RRPP-OPER. PC          3 X 11759 X 12 MESES         423324    423324

            1    ASIST. RRPP                                          11759 X  8 MESES            94072    141108

 D     3    4    TAQUIGRAFOS                        4 X 11759 X 12 MESES         564432    564432

 

 F     5    1    CONSERJE                                         11941 X 12 MESES         143292    143292

 F     4    2    CHOFER                                  2 X 11347 X 12 MESES         272328    272328

 F     2    1    PORTERO/MENSAJERO                     9664 X 12 MESES        115968    115968

 F     1    1    JEFE CAFETERIA                    8340 X 12 MESES        100080    100080

 

 Q   EXTRA  1    SECRETARIO GENERAL            22661 X 12 MESES        271932    271932

 

 R    3     6    SECRET.BANCADA (**)              5 X 11759 X 12 MESES        705540    705540

(**) 1 cargo es ocupado por una funcionaria municipal que está en comisión por lo que su retribución no se calcula en este punto sino en el 042.034

 

SE DEDUCE EL MONTO POR TICKETS DE ALIMENTACION - RESOLUCION JDF 81/02 -1080189  -1092960

 

04      RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                         2322851   2303131

042     COMPENSACIONES                                                          1890342   1858695

042.014 PERMANENCIA A LA ORDEN                                       1726274   1715463

        COMPENSACIONES:

        ASESOR LETRADO - CONTADOR CENTRAL : 17,5%             77935      77935

        SECRETARIO: 60%                                                       121226    121226

      * SECR. PRESIDENCIA: 50%                                                      86730      86730

        RESTO DEL PERSONAL: 35%                                              1356944  1356944

        S/SUBROGACION                                                             3518             0

        S/DFA. DE SUELDOS                                                                79920      72627

* Se calcula la comp. del 50% sobre el sueldo del escal. C grado 5

 

042.034 POR FUNCIONES DISTINTAS A LAS DEL CARGO            164068    143232

        DIFERENCIA DE SUELDOS POR FUNC. EN COMISION        143232  

        (Se consideran las sumas percibidas en el Organismo de

        origen y las remuneración que le correspondería en la JDF)

               DIFERENCIAS DE SUELDOS POR FUNCIONES DISTINTAS           20836

        A LAS DE SU CARGO

        (Escalafón C : diferencia entre grado 5 y 2)

044     ANTIGÜEDAD                                                              393325    415304

        (1, 1.5 Ó 2% SOBRE EL 60% DEL S.M.MPAL POR

        AÑO DE ANTIGÜEDAD)

045     COMPLEMENTOS - QUEBRANTO DE CAJA                         29132     29132

046     SUBROGACION Y ACEFALIAS                                            10052             0

        (Diferencia entre grado 3 escalafón D y grado 2 escalafón C) 10052

 

05      RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES                        618533   625628

053     LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS                          16000     16000

059     SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                                602533   609628

 

07      BENEFICIOS FAMILIARES                                                   2858381 2873118

071     PRIMA POR MATRIMONIO                                                  10712     10712

        (Estimado 2 funcionarios a un S.M.MPAL)

072     HOGAR CONSTITUIDO                                                         254517    254517

        (12% S/S.M.MPAL)

073     PRIMA POR NACIMIENTO                                                  10712     10712

        (Estimado 2 funcionarios a un S.M.MPAL)

074     PRESTACIONES POR HIJO                                                  1000      1000

075     PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO                              24102     24102

        (3 S.M.MPAL POR FALL. DE FUNC.1,5 S.M.MPAL POR HIJO O CONYUGE)

078     PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL                  602533   607796

079     OTROS BENEFICIOS FAMILIARES                                  1954805 1964279

 

08      CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES  1414311  1430601

081     AP. PATR. SIST. SEG. SOCIAL S/RETRIBUCIONES        1316784  1332279

        19,5% - B.P.S.

082     OTROS AP. PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES        67527      68322

        1% B.H.U.

089     OTRAS CARGAS LEGALES S/ SERV. PERSONALES        30000     30000

        B.S.E - ACCIDENTES DE TRABAJO - CIFRA ESTIMADA

        TOTAL GRUPO 0                                                                   11041431 11151917

 

SALARIO MINIMO MUNICIPAL A ENERO 2004      5356,00

SALARIO MINIMO NACIONAL A ENERO 2004       1242,00

Sala de Sesiones "Gral. José Artigas", en Florida, a los diecinueve días del mes de marzo de dos mil cuatro.-

(Fdo.) MARTÍN VARELA ORMANDO, Presidente; HUGO GIORDANO CASTRO, Secretario general.-

 Relacionado con Resolución JDF Nº 0014/2004