RESOLUCION J.D.F.:09/2004
DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA, EJERCICIO 2004 Y SIGUIENTES.
APROBACION: 19/03/04
Ref. Modificación Presupuestal de la Junta Departamental de Florida, ejercicio 2004 y siguientes.-
En sesión de la fecha, y por unanimidad de miembros presentes (28 Ediles), se aprobó la siguiente resolución.-
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
R E S U E L V E :
1º.- Modifícase el monto del programa 1.01 Junta DEPARTAMENTAL de Florida para el ejercicio 2004 en $ 17.326.431.00 (pesos uruguayos diecisiete millones trescientos veintiseis mil cuatrocientos treinta y uno con 00/100); para el ejercicio 2005 y siguientes en $ 17.174.418.00 (pesos uruguayos diecisiete millones ciento setenta y cuatro mil cuatrocientos dieciocho con 00/100), estableciéndose las asignaciones por grupos en los montos que se exponen:
2004 2005
Grupo 0 11.041.431.00 11.151.918.00
Grupo 1 1.771.000.00 1.771.000.00
Grupo 2 3.537.500.00 3.537.500.00
Grupo 3 838.500.00 680.000.00
Grupo 5 138.000.00 34.000.00
TOTAL 17.326.431.00 17.174.418.00
CAPITULO I
NORMAS SOBRE FUNCIONARIOS
2º.- Incorpórase como parte integrante de este texto la Resolución J.D.F. Nº 70/03 de fecha 7 de noviembre de 2003. (Pago de cuota mutual a funcionarios del Organismo que se acojan a los beneficios jubilatorios).-
3º.- Créanse los siguientes cargos presupuestados dentro de los escalafones y grados que se expresarán:
Cantidad Escalafón Grado Denominación
1 Administrativo 5 Tesorero
1 Especializado 3 Asistente de Relaciones Públicas
Establécese que los cargos anteriores percibirán la compensación por permanencia a la orden del orden del 35% sobre su sueldo base.-
4º.- Desígnese en el cargo de "Tesorero", al funcionario Sr. Carlos Crucci.-
5º.- Desígnese en el Cargo de "Asistente de Relaciones Públicas" a la funcionaria Sra. Isabella Perdomo.-
6º.- Las creaciones de cargos y designaciones dispuestas en artículos anteriores, comenzarán a regir desde el 01.05.04
CAPITULO II
INVERSIONES
7º.- Descripción: Mejoramiento de servicios informáticos para la Junta Departamental de Florida:
Hardware a adquirir:
1 Servidor Window U$S 1.000
Actualización de 5 equipos 3.000
Actualización de 3 PC 2.000
Impresora chorro de tinta 246
Impresora laser 492
Ruter ADSL 150
Software a adquirir:
Licencia para Servidor Window U$S 1.000.-
8º.- Adquisición de 3 equipos de aire acondicionado destinados a la Sala de Sesiones, dos de 24.000 BTU y uno de 18.000 BTU, costo con colocación incluída: U$S 2.500.-
9º.- Adquisición de una cámara fotográfica digital, U$S 400
10º.- Adquisición de una central telefónica, U$S 2.000
CUADRO COMPARATIVO QUE MUESTRA LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES EN LAS CIFRAS VIGENTES Y PROYECTADAS PARA EL EJERCICIO 2004 Y SIGUIENTES
GRUPO DENOMINACION VIGENTE PROYECTADO PROYECTADO
2004 2004 2005
0 SERVICIOS PERSONALES 11093893,12 11041431,00 11151918,00
1 BIENES DE CONSUMO 1526572,26 1771000,00 1771000,00
2 SERVICIOS NO PERSONALES 2945757,75 3537500,00 3537500,00
3 BIENES DE USO 689348,64 838500,00 680000,00
5 TRANSFERENCIAS 545479,51 138000,00 34000,00
T O T A L E S 16801051,28 17326431,00 17174418,00
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES INICIALES - EJERCICIO 2004
VIGENTE PROYECTADO PROYECTADO
2004 2004 2005
0 SERVICIOS PERSONALES 11093893 11041431 11151918
01 RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES 3821129 3827355 3919440
011 SUELDOS BASICOS DE CARGOS 3821129 3827355 3919440
04 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2452039 2322851 2303131
042 COMPENSACIONES 2003153 1890342 1858695
042.014 PERMANENCIA A LA ORDEN 1797407 1726274 1 715463
042.034 POR FUNCIONES DISTINTAS A LAS DEL CARGO 205746 164068 143232
044 ANTIGÜEDAD 389593 393325 415304
045 COMPLEMENTOS-QUEBRANTO DE CAJA 29132 29132 29132
046 SUBROGACION Y ACEFALIAS 30161 10052 0
05 RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES 622574 618533 625628
053 LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS 16529 16000 16000
059 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 606045 602533 609628
07 BENEFICIOS FAMILIARES 2649365 2858381 2873118
071 PRIMA POR MATRIMONIO 10715 10712 10712
072 HOGAR CONSTITUIDO 200582 254517 254517
073 PRIMA POR NACIMIENTO 10715 10712 10712
074 PRESTACIONES POR HIJO 1102 1000 1000
075 PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO 24108 24102 24102
078 PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL 606045 602533 607796
079 OTROS BENEFICIOS FAMILIARES 1796097 1954805 1964279
08 CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES 1548786 1414311 1430601
081 AP. PATR. SIST. SEG. SOCIAL S/RETRIBUCIONES 1447032 1316784 1332279
082 OTROS AP. PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES 74207 67527 68322
089 OTRAS CARGAS LEGALES S/ SERV. PERSONALES 27548 30000 30000
1 BIENES DE CONSUMO 1526572 1771000 1771000
11 PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPEC.Y FORESTALES 96967 95000 95000
111 ALIMENTOS PARA PERSONAS 88152 90000 90000
119 OTROS 8815 5000 5000
12 P.TEXTILES,PREN.DE VESTIR,ART.DE CUERO Y SIM. 61045 67000 67000
121 HILADOS Y TELAS 7273 5000 5000
122 PRENDAS DE VESTIR 51238 52000 52000
124 CUERO, PIELES Y SIMILARES 1432 9000 9000
129 OTROS 1102 1000 1000
13 PRODUCTOS DE PAPEL, LIBROS E IMPRESOS 268864 310000 310000
131 PAPELES DE OFICINA 55095 100000 100000
132 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 27548 30000 30000
133 FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES 11019 11000 11000
134 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 169693 163000 163000
135 LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES 5510 5000 5000
136 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS 0 1000 1000
14 PRODUCTOS ENERGETICOS 956449 1117000 1117000
141 COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO 947634 1111000 1111000
143 SUPERGAS 3306 3000 3000
145 PROD. ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL 5510 3000 3000
15 PROD. QUIM.DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS 38567 45000 45000
151 LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO 6611 7000 7000
152 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 2204 3000 3000
154 COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS 11019 12000 12000
156 PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES 2204 1000 1000
157 ARTICULOS DE CAUCHO 16529 22000 22000
16 PRODUCTOS MINERALES 12121 21000 21000
161 PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES 1102 1000 1000
162 PRODUCTOS DE VIDRIO 11019 10000 10000
163 MATERIALES DE CONSTRUCCION 0 10000 10000
17 PRODUCTOS METALICOS 24242 23000 23000
171 PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO 22038 22000 22000
179 OTROS 2204 1000 1000
19 OTROS BIENES DE CONSUMO 68318 93000 93000
191 UTILES DE OFICINA 44076 56000 56000
192 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 5510 5000 5000
193 ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS 11019 9000 9000
196 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 1102 1000 1000
197 ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA 0 10000 10000
198 REPUESTOS Y ACCESORIOS 6611 7000 7000
199 OTROS 0 5000 5000
2 SERVICIOS NO PERSONALES 2945758 3537500 3537500
21 SERVICIOS BASICOS 568029 730000 730000
211 TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES 463349 600000 600000
212 AGUA 22038 30000 30000
213 ELECTRICIDAD 82643 100000 100000
22 PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES 30853 37000 37000
221 PUBLICIDAD 7713 6000 6000
222 PROPAGANDA 1102 1000 1000
223 IMPRES., REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES 22038 30000 30000
23 PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO 319551 606000 606000
231 PASAJES DENTRO DEL PAIS 124515 160000 160000
232 PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS 1102 100000 100000
234 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 187323 260000 260000
235 VIATICOS FUERA DEL PAIS 3306 85000 85000
239 OTROS GASTOS DE TRASLADO 3306 1000 1000
24 TRANSP.DE CARGA, SERV.COMPLEM.Y ALMACEN. 15427 11000 11000
245 FLETES Y OTROS GAST. CONTRAT. DENTRO DEL PAIS 2204 1000 1000
247 CORRESPON., ENCOM. CONTRAT. DENTRO DEL PAIS 13223 10000 10000
25 ARRENDAMIENTOS 3306 21000 21000
251 DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS 0 14000 14000
259 OTROS 3306 7000 7000
26 TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES 61975 80500 80500
264 PRIMAS Y OTROS GAST. DE SEG. CONTR. D/DEL PAIS 55095 70000 70000
266 COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS 6880 10500 10500
27 SERV.P/MANTEN.,REPARAC.MENORES Y LIMPIEZA 845157 837000 837000
271 DE INMUEBLES E INSTALACIONES 44076 50000 50000
273 DE AUTOMOTORES 33057 35000 35000
275 DE MOBILIARIO, EQUIP, DE OFICINA Y COMPUTACION 330570 300000 300000
278 DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 436352 451000 451000
279 OTROS 1102 1000 1000
28 SERV.TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS 445168 497000 497000
282 PROFESIONALES Y TECNICOS 445168 497000 497000
29 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 656292 718000 718000
291 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA 623235 717000 717000
299 OTROS 33057 1000 1000
3 BIENES DE USO 689349 838500 680000
32 MAQUINAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 216634 363500 216000
321 MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR 2204 2000 2000
322 EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES 0 74000 1000
323 EQUIPOS DE INFORMATICA 206716 206000 206000
325 EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO 2204 76500 2000
326 MOBILIARIOS DE OFICINA 5510 5000 5000
34 EQUIP. EDUCACIONAL, CULTURAS Y RECREATIVO 2204 12000 1000
341 EQ. AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES 2204 12000 1000
35 EQUIPOS DE TRANSP.,TRACCION,ELEVAC.Y COMUNIC. 4408 1000 1000
358 EQUIPOS DE COMUNICACIONES 4408 1000 1000
36 MOTORES Y REPUESTOS MAYORES 13223 10000 10000
362 PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 6611 5000 5000
365 EQUIPOS DE TRANSPORTE 6611 5000 5000
37 TIERRAS, EDIFIC. Y OTROS BIENES PREEXISTENTES 420926 421000 421000
372 EDIFICIOS E INSTALACIONES 420926 421000 421000
38 CONSTRUC., MEJORAS Y REPARACIONES MAYORES 1102 1000 1000
382 OTRAS EDIFICACIONES 1102 1000 1000
39 OTROS BIENES DE USO 30853 30000 30000
393 PROGRAMAS DE COMPUTACION Y SIMILARES 30853 30000 30000
5 TRANSFERENCIAS 545480 138000 34000
55 TRANSF.CORR.A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 33439 33000 33000
559 TRANSF.CORR.A OTRAS INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO 33439 33000 33000
57 TRANSF. A UNIDADES FAMILIARES 512041 105000 1000
576 TRANSF. A UNIDADES FAMILIARES POR CESE 250131 105000 1000
579 OTRAS 261910 0 0
T O T A L E S 16801051 17326431 17174418
DÓLAR INTERBANCARIO AL 02.01.2004 29,29/29,34
DÓLAR PIZARRA AL 02.01.2004 28,75/29,80
SALARIO MINIMO MUNICIPAL AL 01.01.2004 5356,00
UR A ENERO 2004 225,11
SALARIO MINIMO NACIONAL AL 01.01.04 1242,00
DETALLE DEL CALCULO DEL GRUPO 0 -SERVICIOS PESONALES- A PESOS DEL 01.01.2004
2004 2005
01 RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES 3827355 3919440
011 SUELDOS BASICOS DE CARGOS SEGÚN EL REGIMEN ESCALAFONARIO VIGENTE
REGIMEN ESCALAFONARIO VIGENTE
EXPRESADO A VALORES DEL 01.01.04
ESC. GRADO CANT.
A 6 1 ASESOR LETRADO 18556 X 12 MESES 222672 222672
A 6 1 CONTADOR CENTRAL 18556 X 12 MESES 222672 222672
C 6 1 SECRETARIO 16837 X 12 MESES 202044 202044
C 5 3 PROSECR. ETC. 3 X 14455 X 12 MESES 520380 520380
C 5 1 TESORERO 14455 X 8 MESES 115640 173460
C 4 1 JEFE 12433 X 12 MESES 149196 149196
C 3 1 SUB JEFE 10705 X 12 MESES 128460 128460
C 2 3 OFICIAL 3 X 9246 X 12 MESES 332856 332856
D 5 1 JEFE INFORMATICA 14455 X 12 MESES 173460 173460
D 4 1 TAQUIGRAFO CORRECTOR 12433 X 12 MESES 149196 149196
D 3 3 ASIST. RRPP-OPER. PC 3 X 11759 X 12 MESES 423324 423324
1 ASIST. RRPP 11759 X 8 MESES 94072 141108
D 3 4 TAQUIGRAFOS 4 X 11759 X 12 MESES 564432 564432
F 5 1 CONSERJE 11941 X 12 MESES 143292 143292
F 4 2 CHOFER 2 X 11347 X 12 MESES 272328 272328
F 2 1 PORTERO/MENSAJERO 9664 X 12 MESES 115968 115968
F 1 1 JEFE CAFETERIA 8340 X 12 MESES 100080 100080
Q EXTRA 1 SECRETARIO GENERAL 22661 X 12 MESES 271932 271932
R 3 6 SECRET.BANCADA (**) 5 X 11759 X 12 MESES 705540 705540
(**) 1 cargo es ocupado por una funcionaria municipal que está en comisión por lo que su retribución no se calcula en este punto sino en el 042.034
SE DEDUCE EL MONTO POR TICKETS DE ALIMENTACION - RESOLUCION JDF 81/02 -1080189 -1092960
04 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2322851 2303131
042 COMPENSACIONES 1890342 1858695
042.014 PERMANENCIA A LA ORDEN 1726274 1715463
COMPENSACIONES:
ASESOR LETRADO - CONTADOR CENTRAL : 17,5% 77935 77935
SECRETARIO: 60% 121226 121226
* SECR. PRESIDENCIA: 50% 86730 86730
RESTO DEL PERSONAL: 35% 1356944 1356944
S/SUBROGACION 3518 0
S/DFA. DE SUELDOS 79920 72627
* Se calcula la comp. del 50% sobre el sueldo del escal. C grado 5
042.034 POR FUNCIONES DISTINTAS A LAS DEL CARGO 164068 143232
DIFERENCIA DE SUELDOS POR FUNC. EN COMISION 143232
(Se consideran las sumas percibidas en el Organismo de
origen y las remuneración que le correspondería en la JDF)
DIFERENCIAS DE SUELDOS POR FUNCIONES DISTINTAS 20836
A LAS DE SU CARGO
(Escalafón C : diferencia entre grado 5 y 2)
044 ANTIGÜEDAD 393325 415304
(1, 1.5 Ó 2% SOBRE EL 60% DEL S.M.MPAL POR
AÑO DE ANTIGÜEDAD)
045 COMPLEMENTOS - QUEBRANTO DE CAJA 29132 29132
046 SUBROGACION Y ACEFALIAS 10052 0
(Diferencia entre grado 3 escalafón D y grado 2 escalafón C) 10052
05 RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES 618533 625628
053 LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS 16000 16000
059 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 602533 609628
07 BENEFICIOS FAMILIARES 2858381 2873118
071 PRIMA POR MATRIMONIO 10712 10712
(Estimado 2 funcionarios a un S.M.MPAL)
072 HOGAR CONSTITUIDO 254517 254517
(12% S/S.M.MPAL)
073 PRIMA POR NACIMIENTO 10712 10712
(Estimado 2 funcionarios a un S.M.MPAL)
074 PRESTACIONES POR HIJO 1000 1000
075 PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO 24102 24102
(3 S.M.MPAL POR FALL. DE FUNC.1,5 S.M.MPAL POR HIJO O CONYUGE)
078 PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL 602533 607796
079 OTROS BENEFICIOS FAMILIARES 1954805 1964279
08 CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES 1414311 1430601
081 AP. PATR. SIST. SEG. SOCIAL S/RETRIBUCIONES 1316784 1332279
19,5% - B.P.S.
082 OTROS AP. PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES 67527 68322
1% B.H.U.
089 OTRAS CARGAS LEGALES S/ SERV. PERSONALES 30000 30000
B.S.E - ACCIDENTES DE TRABAJO - CIFRA ESTIMADA
TOTAL GRUPO 0 11041431 11151917
SALARIO MINIMO MUNICIPAL A ENERO 2004 5356,00
SALARIO MINIMO NACIONAL A ENERO 2004 1242,00
Sala de Sesiones "Gral. José Artigas", en Florida, a los diecinueve días del mes de marzo de dos mil cuatro.-
(Fdo.) MARTÍN VARELA ORMANDO, Presidente; HUGO GIORDANO CASTRO, Secretario general.-