DECRETO J.D.F.:38/1995

DESCRIPCION: PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE FLORIDA, PARA LOS EJERCICIOS 1995- 1999.-

APROBACION: 14/11/95

ACTA:

EXPEDIENTE:

Ref. Presupuesto General del Gobierno Departamental de Florida, para los ejercicios 1995-1999.-

 

En sesión de la fecha, y votado en forma general por unanimidad (28 Ediles), y en particular por las mayorías que se expresarán en Anexo; se sancionó el siguiente proyecto.-

 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA

D E C R E T A :

 

CAPITULO I

NORMAS GENERALES

            Art. 1º.- Fíjase la Contribución al programa 1.01 "Junta Depar­tamental" en $ 4:540.644 (Pesos Uruguayos cuatro millones quinientos cuarenta mil seiscientos cuarenta y cuatro) para el año 1995 y en $ 4:661.445 (Pesos Uruguayos cuatro millones seiscientos sesenta y un mil cuatrocientos cuarenta y cinco) anuales para el año 1996 y siguientes, de acuerdo a Resolución Nº 46/95 de la Junta Departamen­tal, de fecha 29 de Junio de 1995.-

 

            Art. 2º.- Establécense las previsiones para 1995 de los Rubros 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de acuerdo al siguiente detalle:

            RUBRO 0                                  $  38:364.513

            RUBRO 1                                  $   7:327.622

            RUBRO 2                                  $  10:758.748

            RUBRO 3                                  $   6:887.057

            RUBRO 4                                  $     920.105

            RUBRO 5                                  $     220.000

            RUBRO 6                                  $

            RUBRO 7                                  $   6:535.152

            RUBRO 8                                  $     470.000

            RUBRO 9                                  $     355.446

            Déficit                                       $   8:500.000

                        T O T A L                      $  80:338.643

 

Estos montos se distribuyen entre los Programas de acuerdo a las planillas comparativas denominadas "Asignaciones Presupuestales Resumen", que se declaran integrando este presupuesto.-

 

            Art. 3º.- Fíjase el monto total del presupuesto de gastos para el ejercicio 1995 en $ 84:879.287 (Pesos Uruguayos ochenta y cuatro millones ochocientos setenta y nueve mil doscientos ochenta y siete).

En función del presupuesto vigente y los gastos previstos, resulta el siguiente estado:

Presupuesto vigente                                           $ 53:855.704

Aumento neto de gastos I.M.F                            $ 29:319.536

Aumento neto de gastos J.Deptal.                       $  1:704.047

                                    T O T A L                      $ 84:879.287

 

            Art. 4º.- Estímanse para el ejercicio 1996 y siguientes las previsiones de los Rubros 0,1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 de acuerdo al si­guiente detalle:

            RUBRO 0                                  $  64:611.222

            RUBRO 1                                  $  12:340.742

            RUBRO 2                                  $  18:297.719

            RUBRO 3                                  $  10:818.116

            RUBRO 4                                  $   3:397.618

            RUBRO 5                                  $

            RUBRO 6                                  $  11:114.500

            RUBRO 7                                  $   8:185.874

            RUBRO 8                                  $     615.000

            RUBRO 9                                  $     517.730

            Déficit                                       $     620.047

            T O T A L                                  $ 130:518.568

 

            Art. 5º.- Fíjase el monto de presupuesto de gastos para el ejercicio 1996 y siguientes en $ 135.180.013 (Pesos Uruguayos ciento treinta y cinco millones ciento ochenta mil trece).

En función del presupuesto vigente y los gastos previstos, resulta el siguiente estado:

 

 

Presupuesto vigente                                           $  53:855.704

Aumento neto de gastos I.M.F 1995                    $  29:319.536

Aumento neto de gast.J.Dptal 1995                     $   1:704.047

Aumento neto de gastos I.M.F 1996                    $  50:179.925

Aumento neto de gast.J.Dptal 1996                     $     120.801

                                    T O T A L                      $ 135:180.013

 

            Art. 6º.- Estimación del producido.-

                      Estímase el producido de los recursos presupuesta­les para el ejercicio 1995 en $ 84:879.287 (Pesos Uruguayos ochen­ta y cuatro millones ochocientos setenta y nueve mil doscientos ochenta y siete) de acuerdo al detalle expuesto en la planilla denominada "RECURSOS PRESUPUESTALES" que se anexa y se declara integrante de este presupuesto.

En función del presupuesto vigente y las proyecciones realizadas, establécese el siguiente estado:

            Presupuesto vigente                               $  53:855.704

            Aumento de recursos Dptales.                $  22:734.034

            Aumento de recursos de origen Nnal       $   8:289.549

                                                T O T A L          $  84:879.287

 

            Art. 7º.- Estímase el producido de los recursos presupuestales para el ejercicio 1996 y siguientes en $ 135:180.013 (Pesos Uruguayos ciento treinta y cinco millones ciento ochenta mil trece), de acuerdo al detalle expuesto en la planilla denominada "RECURSOS PRESUPUESTA­LES" que se anexa y se declara integrante de este presupuesto.

En función del presupuesto vigente y las proyecciones realizadas establécese el siguiente estado:

Presupuesto vigente                                           $  53:855.704

Aumento neto de recursos 1995                          $  31:023.583

Aumento neto de recursos Dptales.1996              $  26:651.660

Aumento de recursos de Origen Nnal.1996           $  23:649.066

                                                T O T A L          $ 135:180.013

 

            Art. 8º.- Creación de cargos.-

                                    Créase el Departamento de DESARROLLO PRODUCTIVO, con los cometidos y fines que se exponen mediante anexo a la Planilla de

Asignaciones Presupuestales (Programa 105.1), con una dependencia al Intendente Municipal a través de la Secretaría General y teniendo como reparticiones subordinadas a nivel de Sección, la Fábrica de Artículos de Hormigón; los Hornos de Ladrillos de Campo; y la Carpin­tería y Aserradero y otras similares que se puedan crear.-

 

            Art. 9º.- Créase el cargo de Director del Departamento de Desarrollo Productivo, declarándolo de Particular Confianza, siéndole aplicable las disposiciones del Art. 14º del Presupuesto General Municipal 1985-1989.

Su retribución corresponderá a la establecida para los directores de departamento con estatuto jurídico de "amovibles" para el período 15 de febrero al 31 de diciembre de 1995 y la prevista en el artículo 14º del presente decreto desde el 1º de enero de 1996.-

 

            Art. 10º.- Mejoras salariales y beneficios.-

                                     Otórganse a los funcionarios de la Intendencia Munici­pal de Florida partidas no retributivas extraordinarias, en carácter de transferencia, con excepción de los titulares de cargos de "Parti­cular confianza" o calificados como "Amovibles"; de acuerdo a autori­zación de la Junta Departamental de Florida, de fecha 19 de mayo de 1995 (Resolución J.D.F. Nº 34/95),según el siguiente detalle:

            $ 200 en el mes de Mayo/95

            $ 100 en el mes de Julio/95

            $ 100 en el mes de Agosto/95

            $ 100 en el mes de Setiembre/95

            $ 100 en el mes de Noviembre/95

            $ 100 en el mes de Diciembre/95

            y $ 100 en el mes de Enero/96 a cada funcionario como partida única en cada vez.

El personal docente percibirá la expresada partida a razón de $ 5 (Pesos Uruguayos cinco), con excepción del mes de Mayo que será a razón de $ 10 (Pesos Uruguayos diez) por hora de clase por semana, con un tope de 20 hs. Fíjase la dotación del Rubro 7 del Renglón 779 para atender dicha erogación en $ 952.000 (Pesos Uruguayos novecien­tos cincuenta y dos mil) para el ejercicio 1995, y en $ 136.000 (Pesos Uruguayos ciento treinta y seis mil) para el ejercicio 1996.-

 

            Art. 11º.- Otórganse a los funcionarios de la Intendencia Munici­pal de Florida, con la excepción que se establece, los aumentos de sueldos que se indicarán, de acuerdo a autorización de la Junta Departamental de fecha 19 de mayo de 1995 (Resolución J.D.F.Nº35/95), y según el siguiente detalle:

a) En el mes de mayo de 1995, un aumento adicional de 3%, además del I.P.C.

b) En el mes de junio de 1995, un aumento de sueldo de $ 100. Con excepción de los Directores Generales de Departamento.

c) En el mes de setiembre de 1995, un aumento adicional del 3%, además del I.P.C.

d) En el mes de octubre de 1995, un aumento de sueldo de $ 100. Con excepción de los Directores Generales de Departamento.

e) En el mes de enero de 1996, un aumento adicional del 4%, además del I.P.C., excluyéndose a Directores Generales de Departamento y Directores de Departamento (Particular Confianza).

f) En el mes de febrero de 1996, un aumento de sueldo de $ 100, excluyéndose a Directores Generales de Departamen­to y Directores de Departamento (Particular Confianza).

Las previsiones Presupuestales correspondientes para atender las erogaciones antes expuestas están incluidas en el Renglón 011 del Rubro 0, en las planillas anexas que se declaran integrando este presupuesto.-

 

            Art. 12º.- Increméntase el Salario Vacacional por licencias generadas en el ejercicio 1995 y siguientes, fijándose en el 90% (noventa por ciento) del sueldo básico líquido percibido en el mes anterior al goce de la licencia reglamentaria, para el ejercicio 1996. A partir del mes de enero de 1997 se incrementará dicho porcentaje a un 100% (ciento por ciento).

Beneficio de Retiro: cuando el funcionario se retira al cumplir 60 años de edad, teniendo causal jubilatoria el premio proyectado consistirá en el pago de 8 sueldos, con vigencia desde Enero de 1996.

Antigüedad: Desde el mes de enero de 1996, la base de cálculo será el 60% (sesenta por ciento) del sueldo mínimo Municipal.

Viáticos: Se ajustarán en función de la variación ocurrida en el Indice General de Precios al Consumo, en la misma oportunidad en que se incrementen los sueldos de los funcionarios municipales.

Horas extras: De lunes a sábados inclusive, su pago será calculado sobre la base de tiempo y medio; días domingo: dobles; y feriados no laborables, tres veces el tiempo trabajado; con vigencia a partir de enero de 1996.-

 

            Art. 13º.- Fíjase a partir del 1º de enero de 1996 como retri­bución mensual a los titulares de los cargos de DIRECTOR GENERAL DE DEPARTAMENTO, el equivalente al 40% (cuarenta por ciento) del sueldo íntegro del cargo de Intendente Municipal. A aquella retribución sólo podrán adicionarse la Prima por Antigüedad, el Aguinaldo y los Beneficios Sociales (Hogar Constituido, Asignación Familiar, Primas por Matrimonio y/o por Nacimiento y Salario Vacacional), quedando prohibido el pago de Compensaciones, Horas-Extras, Diferencias de Sueldo y Viáticos Fijos. Sólo se habilita para el caso que el Inten-dente Municipal apruebe la pertinente rendición de cuentas de gastos,  la restitución contra comprobante en forma de las erogaciones gene­radas por Gastos de Alimentación, de Pasajes y de Alojamiento que deriven del ejercicio de la función.-

            La retribución definida por el inciso anterior se corresponderá con una carga horaria de 40hs. semanales de labor y permanencia "a la orden". Dicha retribución se ajustará los días 1º de marzo y 1º de setiembre de cada año al actualizarse el sueldo del cargo de Intendente.-

 

            Art. 14º.- Fíjase a partir del 1º de enero de 1996 como retri­bución mensual a los titulares de los cargos de DIRECTOR DE DEPAR-TAMENTO (Particular Confianza), el equivalente al 30% (treinta por ciento) del sueldo íntegro del cargo de Intendente Municipal. A aquélla retribu­cion sólo podrán adicionarse la Prima por Antigüedad, el Aguinaldo y los Beneficios Sociales (Hogar Constituido, Asignación Familiar, Primas por Matrimonio y/o por Nacimiento y Salario Vaca­cional), quedando prohibido el pago de Compensaciones, Horas-Extras, Diferencias de Sueldo y Viáticos Fijos. Sólo se habilita para el caso que el Inte­ndente Municipal apruebe la pertinente rendición de cuenta de gastos, la restitución contra comprobante en forma de las eroga-ciones generadas por Gastos de Alimentación, de Pasajes y de Aloja-miento que deriven del ejercicio de la función.-

            La retribución definida por el inciso anterior se corresponderá con una carga horaria de 40 hs. semanales de labor y permanencia "a la orden". Dicha retribución se ajustará los días 1º de marzo y 1º de setiembre de cada año, al actualizarse el sueldo del cargo de Intendente.-

 

            Art. 15º.- Complementariamente a lo establecido por los artí­culos 13º y 14º, determínase que para el caso que las funciones de Direc­ción allí mencionadas resultaren atribuídas a personas no funcionari­as de la Intendencia Municipal de Florida e incorporadas mediante pase "en comisión", el Sr. Intendente mediante resolución fundada podrá fijarles una Compensación Especial hasta la diferencia entre las retribuciones que aquellos perciben en sus organismos de orígen y la determinada presupuestalmente para el cargo de Director General o Director.-

 

            Art. 16º.- Presupuestación.-

                                     Establécese que los funcionarios vinculados a la Admi­nistración Municipal por Contrato de Función Pública, podrán adquirir el estatuto de funcionarios presupuestados (inam­ovibles), si al 1º de enero de 1996 contaren con cinco (5) años de anti­güedad, sujeto a lo que disponen los artículos 18º y 19º.

            La antigüedad computable estará referida a la Inte­ndencia Munici­pal de Florida y su cómputo se hará de la misma forma que para la liquidación de la Prima por Antigüedad (P.G.M. 1985-1990,art.27º).

            Exclúyese de la previsión contenida en el inciso precedente en materia de presupuestación, a los docentes contratados y a los funcionarios que integran el Escalafón "Profesional", para quienes regirá el artículo 68º del Estatuto del Funcionario del Gobierno Departamental.-

 

            Art. 17º.- El procedimiento administrativo para la presupuesta­ción será el siguiente.

                        1)- La División Personal, dependiente del Dpto. de Administración, elevará al Sr. Intendente Municipal la nómina de funciona­rios con contratos de Función Pública que tuvieran la antigüedad requerida por el Art. 16º en la Intendencia Municipal de Florida, la que podrá ser contínua o discontínua.-

                        2)- La nómina deberá ser acompañada con los recaudos nece­sarios que acrediten la antigüedad, el Cargo y Grado escalafonario al que se encuentra homologado el funcionarios contratado.-

                        3)- La División Personal informará sobre la existencia de vacantes, teniendo en cuenta los cargos creados por el Presupuesto Quinquenal y Modificaciones Presupuestales vigentes.-

                        4)- El funcionario Contratado será presupuestado en el último grado del Escalafón respectivo al que se encuentra homologado (Arts. 65, 66 y 67 del Estatuto del Funcionario).-

                        5)- El orden de prelación para la presupuestación de los funcionarios contratados se constituirá en base a la antigüedad cali­ficada a calcularse como si se tratara de un funcionario presupuesta­do (Arts. 70 al 77 inclusive). En base a este orden de prelación y previa constatación de la existencia de vacante se dictará el acto administrativo decretando la presupuestación.-

                        6)- Los funcionarios contratados con la antigüedad requerida por el Art. 16º que no alcanzaren el beneficio de la presupues­ta­ción por inexistencia de vacantes formarán una lista de precedencia para la presupuestación, debiendo procederse a la misma cuando se produzca la vacante o se cree el cargo por Ley Presupuestal.-

 

            Art. 18º.- En aquellos casos en que el funcionario esté vincu­lado a la Administración por un contrato de función pública homolo­gado a un grado superior del Escalafón respectivo, podrá optar por la presupuestación en el último grado o conservar su situación de contratado.

 

            Art. 19º.- Los Artículos 16º, 17º y 18º entrarán en vigencia una vez aprobada la Reestructura Escalafonaria de cargos y funciones que se pro­yecta.-

 

            Art. 20.- Reestructura.-

                                    Facúltase a la Intendencia Municipal de Florida a realizar los estudios de diagnóstico y reestructura de cargos, esca­lafones y funciones contratadas en base a los siguientes principios:

                        1)- Las modificaciones de cargos o funciones no podrán causar lesión de derechos a los funcionarios presupuestados con anterioridad y las regularizaciones a que den lugar deberán efectuar­se con arreglo a las normas del Estatuto del Funcionario y disposiciones presupuestales en vigencia.-

                        2)- El costo presupuestal de las dotaciones básicas determinadas según la tabla de retribuciones previstas por la misma rees­tructura se adecuarán en base a las transposiciones de parte de los renglones "compensaciones y diferencias de sueldo" del crédito del Rubro "0" (RETRIBUCIONES DE SERVICIOS PERSONALES), previsto en el P.G.M. 1995-1999.-

                        3)- La Racionalización deberá propender a una estructura de cargos con denominaciones uniformes y adecuadas a los objetivos de cada programa.-

                        4)- El proyecto de Reestructura será sometido a conside­ración de la Junta Departamental antes del 1º de mayo de 1996 y será incluído en la Modificación Presupuestal de ese año.-

 

            Art. 21º.- Téngase como referencia el Organigrama y el Manual de Funciones pro­yectado por el Grupo de Trabajo integrado por I.M.F. - O.N.S.C. - A.D.E.­O.M. FLORIDA, que se agregan como Anexo, sujeto a las modi­ficaciones que resulten de la aprobación de la Reestructura de Cargos, Escalafones y Funciones Contratadas referida en el artícu­lo precedente. Los mismos entrarán en vigencia en idéntica fecha que lo haga la Reestructura Escalafona­ria referida.-

 

            Art. 22º.- Los siguientes cargos creados con calidad de "Amovi­bles" según los artículos: 13 del P.G.M. 1985-1989 y 6º y 8º del P.G.M. 1990-1994 serán considerados, a partir del 1º de enero de 1996, de "Particular Confianza" (Constitución, art. 62º inc. 2º):

            Directores de Departamento de: CULTURA, TALLERES Y DEPOSITOS, DESARROLLO AGRO-INDUSTRIAL Y PROMOCION SOCIAL;

            Secretario Particular del Sr. Intendente Municipal;

            Jefe de la Oficina de Prensa; y

            Jefe de la Oficina de Relaciones Públicas.-

 

            Art. 23º.- Fíjase la dotación del rubro 9 renglón 911 en el programa 111 en $ 180.000 (Pesos Uruguayos ciento ochenta mil) para el año 1995 y $ 405.000 (Pesos Uruguayos cuatrocientos cinco mil) para 1996 y siguientes a efectos de dar cumplimiento a sen­tencias de restitución.-

 

            Art. 24º.- Se incluye en el Rubro 9 del Renglón 911 del P 102 $ 151.446 (Pesos Uruguayos ciento cincuenta y un mil cuatrocientos cuarenta y seis), para el ejercicio 1995 y $ 79.830 (Pesos Uruguayos setenta y nueve mil ochocientos treinta) para el ejercicio 1996 a efectos de dar cumplimiento a sentencia judicial.-

 

            Art. 25º.- Facúltase a la Intendencia Municipal de Florida a estudiar, a proyectar y aplicar sistemas de incentivos económicos (individuales o colectivos) en aquellas áreas de la administración donde existe un interés especial en promover un mayor rendimiento o productividad, dándose cuenta a la Junta Departamental.-

            Este mecanismo se aplicará a los departamento de Vialidad y de Desarrollo Productivo durante el ejercicio 1996 -como experiencia piloto- y su financiamiento será con un máximo del 10% del renglón 0.61 (horas extras) del Rubro 0 utilizando las economías de horas extras que la aplicación de los incentivos produzcan.-

 

            Art. 26º.- Derógase el artículo 11º del Presupuesto General Municipal 1985-1989 que puso a cargo de la Intendencia Municipal de Florida, el pago de las contribuciones especiales de previsión social correspondientes al cargo de Secretario General.

                                     Esta norma regirá "ipso jure" a partir del momento en que se produ­jere la vacante de dicho cargo.-

 

CAPITULO II

RECURSOS

 

            Art. 27º.- A partir del año fiscal 1995, para la determinación del monto imponible de todos los tributos que gravan la propiedad inmueble urbana y Suburbana (Contribución Inmobiliaria, Tasa de Alumbrado, Tasa de Higiene Ambiental, Tasa de Salubridad, etc), se tomara  en consideración  el "valor real" que hubiera fijado la Dirección Nacional de Catastro Nacional y ajustado anualmente por el Poder Ejecutivo, para el penúltimo ejercicio.

                              Así a vía de ejemplo, en el ejercicio 1995 será  de aplicación el "valor real" fijado por el Poder Ejecutivo para el Ejercicio 1993 o sea denominado Valor Real 1993 y así sucesivamente.‑

                                     Derógase el Decreto No.13/1991 de esta Junta Departamental, que fuera aprobado el 16 de diciembre de 1991.‑

(Decreto J.D.F. Nº 5/95, de 17 de febrero de 1995).-

 

            Art. 28º.- Establécese una bonificación del 15% (quince por ciento) en la determinación de todos los tributos que graven la propiedad Urbana y Sub-Urbana fijados por Decreto de la Junta Dptal. de Florida Nº 5/95, de fecha 17 de Febrero de 1995.-

(Decreto J.D.F. Nº 8/95 de 10 de marzo de 1995).-

 

            Art. 29º.- Dispónese que una vez que culminen los trabajos de reaforo urbano y suburbano que efectúa la Dirección General del Catastro Nacional y si de los mismos derivare un incremento del Valor Real que incidiere en el monto imponible para el Impuesto de Contri­bución Inmobiliaria Urbana y Sub-Urbana y tasas conexas, que exce­diere el ajuste por I.P.C. del año de referencia, la Intendencia Municipal deberá requerir la conformidad de la Junta Departamental para adecuar aquel monto o ajustar las alícuotas, de forma tal que el resultado no se aparte de los criterios definidos por los dos artículos ante­riores.-

 

            Art. 30º.- Las inhumaciones que se realicen en el panteón Munici­pal a partir del 01/01/96 quedarán exoneradas del pago del derecho de expedición y tasa por gestión.-

 

            Art. 31º.- A partir del 1º de enero de 1996 estarán exonerados del pago de la Tasa por Gestión, las solicitudes de testimonio de Partidas y Certificados referidos al estado civil de las personas.

 

            Art. 32º.- Deróganse los Art. 34 y 35 del Presupuesto General Municipal 1985-1989 a partir del 01/01/96 (Impuesto Abasto Faena).-

 

            Art. 33º.- Las deudas generadas hasta el 31/12/95 por el impues­to que refiere el artículo anterior, podrán ser abonadas a partir del 01/01/96 y hasta el 30/06/96 con una quita del 50% en la multa y 50% en los recargos.-

 

            Art. 34º.- De no recaudarse la totalidad de los recursos previs­tos, se abatirán gastos en igual proporción de modo de mantener el equilibrio presupuestal.

 

 

CAPITULO III

INVERSIONES

 

            Art. 35º.- PROGRAMA 201 VIALIDAD URBANA

Proyecto 001 - ACORDONADO

            Fabricación y colocación y/o construcción en sitio de cordones de hormigón en ciudades, villas y pueblos del departamento. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.

            Propende a aumentar la seguridad del tránsito a través de una delimitación de los espacios destinados a la circulación, coadyuvan­do en la conservación de los pavimentos y mejorando aspectos urbanís­ticos.

Metas: Se realizará en 1995 un total de 1800 m. lineales y en 1996 y siguientes 1000 m. lineales anuales.

 

C O S T O S

Ejercicio 1995                                                    Ejercicio 1996

Costo Unitario                $        56           Costo Unitario                $        73

 

Mano de obra                $    28.224         Mano de Obra                $    20.384

Horas Extras                 $     7.056         Horas Extras                 $     5.096

Viáticos                        $     4.032         Viáticos                        $     2.912

Materiales                     $    24.192         Materiales                     $    17.472

Combustibles                $    20.160         Combustibles                $    14.560

Trab. y Cont.                 $    17.136         Trab. y Cont.                 $    12.376

            Sub-Total          $   100.800                    Sub-Total          $    72.800

Cargas Sociales            $     6.738         Cargas Sociales            $     4.867

Subsidios                      $     5.437         Subsidios                      $     3.213

                        Total     $   112.975                                Total     $    80.880

 

Proyecto 002 - CONSTRUCCION DE CUNETAS

            Construcción de cunetas de hormigón simple de 1 m. de ancho. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicio­nado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.

            Se busca la protección del firme destinado a circulación de vehículos, lográndose la prolongación de la vida útil del pavimento de tosca.

Metas: Se realizará en 1995 1200 m. lineales y en 1996 y siguientes 1000 m. lineales anuales.

 

C O S T O S

Ejercicio 1995                                                    Ejercicio 1996

Costo Unitario                $       139          Costo unitario       $       180,70

Mano de obra                $    48.372         Mano de obra       $    52.403

Horas Extras                 $    13.344         Horas Extras        $    14.456

Viáticos                        $     5.004         Viáticos               $     5.421

Materiales                     $    38.364         Materiales            $    41.561

Combustibles                $    36.696         Combustibles       $    39.754

Trab.y Cont.                  $    25.020         Trab.y Cont.         $    27.105

            Sub-Total          $   166.800        Sub-Total             $   180.700

Cargas Sociales            $    11.788         Cargas Sociales   $    12.770

Subsidios                      $     9.510         Subsidios            $     8.431

                Total             $   188.098                         Total   $   201.901

 

Proyecto 003 - PAVIMENTO DE TOSCA

            Reposición y mejoramiento de la superficie de rodadura en calles de ciudades, villas y pueblos del departamento. Comprende los gastos originados por la extracción, carga, transporte, tendido y compactado de la tosca. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.

            Aumenta la seguridad en el tránsito agilizando la circulación de vehículos a través del mejoramiento de las condiciones del pavi­mento.

Metas: Se realizará un total de 40000 m. lineales (400 cuadras) en 1995 y en 1996 y siguientes 800 cuadras anuales.

 

 

C O S T O S

 Ejercicio 1995                                       Ejercicio 1996

Costo Unitario                $     2.700         Costo unitario                $     3.510

Mano de obra                $   280.800        Mano de obra                $   730.080

Horas Extras                 $    97.200         Horas Extras                 $   252.720

Viáticos                        $    32.400         Viáticos                        $    84.240

Materiales                     $   237.600        Materiales                     $   617.750

Combustibles                $   248.400        Combustibles                $   645.840

Trab.y Cont.                  $   183.600        Trab.y Cont.                  $   477.360

            Sub-Total          $ 1.080.000       Sub-Total                      $ 2.807.990

Cargas Sociales            $    72.198         Cargas Sociales            $   187.715

Subsidios                      $    58.250         Subsidios                      $   123.931

                Total             $ 1.210.448                                  Total  $ 3.119.636

 

Proyecto 004 - TRATAMIENTO BITUMINOSO - IMPRIMACION Y SELLADO

            Mejoramiento de la superficie de vías de tránsito mediante riegos bituminosos de imprimación y sellado. En caso de requerimiento especiales, se realizarán tratamientos completos. Comprende los gastos de preparación de las bases para el tratamiento (alisado, compactado,etc.) y la ejecución de riegos. Es un proyecto de ejecu­ción, continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibili­dad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesida­des sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.

            Aumenta la duración y la resistencia al desgaste de la superfi­cie de rodadura.

            Mejora la seguridad en el tránsito al eliminar las irregularida­des de la superficie de la base.

Metas: a) Se realizará en 1995: preparación de base (sustitución, recargo e imprimación 60000 m2; sellado 80000 m2; tratamiento 40000 m2. Aporte del M.T.O.P. a través del P.O.M. III, 25% a partir del año 1996 y siguientes.

Para 1996 y siguientes se realizará las mismas cantidades anuales.

            b) Para 1995 se ejecutará el camino Florida-Berrondo, Florida- 25 de Mayo, cantidad 132000 m2. El M.T.O.P. aportara los materiales.

 

 

                                                                    C O S T O S  A)

 Ejercicio 1995                                       Ejercicio 1996

Costo Unitario:                                       Costos unitarios:

Preparación de base      $       11,11       Preparación de base $      14,43

Sellado                         $          8,10      Sellado                $        10,53

Tratamiento                   $       13,50       Tratamiento          $        17,55

Mano de obra                $   519.288        Mano de obra       $   675.074

Horas extras                  $   148.368        Horas extras         $   192.878

Viáticos                        $    55.638         Viáticos               $    72.329

Materiales                     $   445.104        Materiales            $   578.635

Combustibles                $   389.466        Combustibles       $   506.306

Trab. y Cont.                 $   296.736        Trab. y Cont.        $   385.757

Sub-Total                      $ 1.854.600       Sub-Total             $ 2.410.979

Cargas Sociales            $   127.522        Cargas Sociales   $   165.779

Subsidios                      $   102.886        Subsidios             $   109.449

            Total                 $ 2.085.008                   Total        $ 2.686.207

 

C O S T O S  B)

Ejercicio 1995

Costo Unitario                $         8,45

Mano de obra                $   446.160

Horas Extras                 $   122.694

Viáticos                        $    44.616

Combustibles                $   501.930

            Sub-Total          $ 1.115.400

Cargas Sociales            $   108.651

Subsidios                      $    87.660

                        Total     $ 1.311.711

 

Proyecto 005 - ENCAUZAMIENTO SUBTERRANEO DE AGUAS PLUVIALES

            Obras de alcantarillado y encauzamiento por entubamiento y/o canalización cerrada de hormigón de las aguas pluviales. Comprende los gastos de construcción de caños, colocación en sitio, construc­ción de cámaras, etc. Es un proyecto de ejecución continuada, repeti­tivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.

            Aumenta la duración de los pavimentos al atenuar los fenómenos de erosión por arrastre.

Metas: Se realizará en 1995: ítem 1 caño diámetro 0.50, cantidad 1000 m. lineales, ítem 2 caños diámetro 0.30, cantidad 500 m. lineales, ítem 3 caños diámetro 1.00, cantidad 100 m. lineales y 20 cámaras.

Se realizará en 1996: ítem 1 caños 0.50, cantidad 1000 m. lineales, ítem 2 caños diámetro 0.30, cantidad 500 m. lineales, ítem 3 caños diámetro 1.00, cantidad 100 m. lineales y 20 cámaras.

 

C O S T O S

 Ejercicio 1995                                       Ejercicio 1996

Costo Unitario:                                       Costo unitario:

ítem 1 caño diam.0.50 $     240  ítem 1 caño diam.0.50 $   312

ítem 2 caño diam.0.30 $     190   ítem 2 caño diam.0.30 $   247

ítem 3 caño diam.1.00 $   1.062  ítem 3 caño diam.1.00 $ 1.380,60

Mano de obra             $   119.124 Mano de obras          $   154.861

Horas extras               $    39.708 Horas extras              $    51.620

Viáticos                     $    17.648Viáticos                      $    22.942

Materiales                  $    97.064            Materiales       $   126.183

Combustibles             $    97.064    Combustibles          $   126.183

Trab. y Cont.              $    70.592Trab. y Cont.               $    91.770

            Sub-Total       $   441.200  Sub-Total                 $   573.559

Cargas Sociales         $    30.337Cargas Sociales          $    39.438

Subsidios                  $    24.476 Subsidios                    $    26.037

                        Total$   496.013                         Total   $   639.034

 

C O S T O S

 Ejercicio 1995                                       Ejercicio 1996

Costo Unitario:                                       Costo unitario:

Cámaras                       $     1.250         Cámaras                       $     1.625

Mano de obra                $     6.750         Mano de obras               $     8.775

Horas extras                  $     2.250         Horas extras                  $     2.925

Viáticos                        $     1.000         Viáticos                        $     1.300

Materiales                     $     5.500         Materiales                     $     7.150

Combustibles                $     5.500         Combustibles                $     7.150

Trab. y Cont.                 $     4.000         Trab. y Cont.                 $     5.200

            Sub-Total          $    25.000         Sub-Total                      $    32.500

Cargas Sociales            $     1.719         Cargas Sociales            $     2.235

Subsidios                      $     1.387         Subsidios                      $     1.475

                        Total     $    28.106                                 Total     $    36.210

 

Proyecto 006 - CONSTRUCCION DE BADENES Y ESQUINEROS

            Comprende la construcción de badenes y esquineros de hormigón en ciudades, villas y pueblos. Es un proyecto de ejecución continua­da, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financia­miento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.

            Aumenta la duración de los pavimentos, al atenuar los fenómenos de erosión y arrastre.

Metas: Se realizará en 1995 150 m2 y en 1996 y siguientes 1000 m2 anuales.

 

C O S T O S

Ejercicio 1995                                                    Ejercicio 1996

Costo Unitario                $          148       Costo unitarios   $       192,40

 

Mano de obra                $     5.772         Mano de obra       $    50.024

Horas extras                  $     1.554         Horas extras         $    13.468

Viáticos                        $       666          Viáticos               $     5.772

Materiales                     $     5.550    Materiales                 $    48.100

Combustibles                $     4.662         Combustibles       $    40.404

Trab. y Cont.                 $     3.996         Trab. y Cont.        $    34.632

            Sub-Total          $    22.200         Sub-Total             $   192.400

Cargas Sociales            $     1.399         Cargas Sociales   $    12.127

Subsidios                      $     1.129         Subsidios             $     8.006

                        Total     $    24.728                          Total   $   212.533

 

Proyecto 007 - OBRAS EN CEMENTERIOS

            Ampliaciones, reformas y mejoras en cementerios del Departamen­to. Construcción de nichos en sistema tradicional y en nuevo sistema y construcción de urnarios. En el área de construcción de nichos y urnarios la ejecución está condicionada al financiamiento por medio de la venta de nichos. El sistema tradicional financia la construc­ción de los nuevos sistemas.

Metas: Se ejecutará:

1) Florida: Block 66 nichos unicelulares

                          Block 50 nichos dobles

                          Block 80 urnarios individuales

                         Urnario General - guarda urnas

2) 25 de Mayo: Nuevo Urnario

                                    Acondicionamiento de nichos en general.

3) Casupá: Block 48 nichos

4) 25 de Agosto: Cercamiento con muro a todo el predio.

                                      Vereda en entrada principal.

                                      Alumbrado nocturno

                                      Agua potable O.S.E.

                                      Block de urnarios

5) Sarandí Grande: Block 48 nichos

                                        Marcar sendas para peatones

6) A. Gallinal: Block nichos

                                     Block urnas

                                     Osario común

7) Cardal: Block de urnas

8) Capilla del Sauce: Ampliación urnario existente

9) La Cruz: 12 nichos unicelulares

Se ejecutará en 1996 un 25% y en 1997 y siguientes a razón de 25% anuales.

            Las obras se realizará mediante contratación de mano de obra proporcionando la Intendencia los materiales.

 

Costos 1996

Materiales                     $   510.000

Trab. Cont.                    $   218.000

                        Total     $   728.000

 

Proyecto 009 - ALUMBRADO PUBLICO

            Comprende la ampliación de alumbrado público y mejoras en el existente en determinadas zonas mediante la sustitución de focos incandescentes por focos a gas de mercurio o de sodio, o gas de mercurio por sodio. Es un proyecto de ejecución continuada, repeti­tivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento, crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.

            Elevar el nivel del servicio de la población a través de mejora en la seguridad del tránsito peatonal y vehicular.

Se ejecutará en 1995:

            - Calle y plazoleta C. Gardel

            - Escuela Nº 8

            - Plazoleta frente a M. Florida

            - Fda. Blanca

            - Teatro de Verano

            - CAIF y cancha de baby-fútbol Sdi. Gde.

            - Con. J.P. Varela

            - Ituzaingó y 33

            - Calle Mpal. Int. W. Beltran

            - Calle Lorenzo D'Auria

            - MEVIR Mendoza Chico

            - MEVIR 25 de Mayo

            - Finalización obras menores en el Dpto.

            - Obras imprevistas menores

            - Mantenimiento alumbrado público

            - Mantenimiento alumbrado de obras

            - Mendoza chico. MEVIR

Se ejecutará en 1996:

            - Luces Paso Nivel al Pintado

            - Ruta 5 acceso al Paso Viejo

            - Escuela Mendoza Grande

            - 25 de Agosto

            - Acuña de Figueroa y la Pasarela

            - Lavadero del Merendero y Paso Viejo

            - Camino a la Costa

            - Calle Freire

            - Reboledo

            - Fernán Silva Valdéz

            - Pintado a calle F. Sanchez

            - Esplanada frente al Cementerio

            - Ituzaingó esq. W. Beltrán

            - Escuela Nº 109 P. Español

            - Polanco del Yí

            - Calle 24 de Abril

            - Calle Joaquín Piera

            - Casupá

            - MEVIR M. Grande

            - Capilla del Sauce

            - Cardal

            - Berrondo

 

C O S T O S

 

Ejercicio 1995                                                    Ejercicio 1996

Mano de obra                $   451.600        Mano de obra                $   651.000

Cargas Sociales            $    86.250         Cargas Sociales            $   124.340

Materiales                     $   600.000        Materiales                     $   865.000

Subsidios                      $    62.150         Subsidios                      $    89.660

                        Total     $ 1:200.000                               Total     $ 1:730.000

 

 

Proyecto 016 - CONSTRUCCION DE VEREDAS

            Construcción de veredas acorde a las exigencias de la Ordenanza vigente, mediante el sistema de convenio con los vecinos . Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.

Metas: Se ejecutará en 1995 y 1996 750 m2 anuales.

 

C O S T O S

Ejercicio 1995                                                    Ejercicio 1996

Mano de obra                $    34.200         Mano de obra                $    45.045

Leyes Sociales              $     6.300         Leyes Sociales              $     8.775

Subsidios                      $     4.500         Subsidios                      $     4.680

Materiales                     $    45.000         Materiales                     $    58.500

                        Total     $    90.000                                 Total     $   117.000

 

 

Proyecto 017 - OBRAS DE ARTE URBANAS

            En 1995 se realizarán alcantarillas en calle Belloni de 1 boca de 1m. por 1.50 m. y en 1996 una alcantarilla en Juan I. Cardozo sobre arroyo Tomás González de 4 bocas de 2,5 m. por 2,5 m. = 25m2. desagüe.

Costo de Obra 1995:  49.896

Costo de Obra 1996: 234.000

 

C O S T O S

Ejercicio 1995                                                    Ejercicio 1996

Mano de obra                $    13.472         Mano de obra          $   63.180

Horas extras                  $     4.491         Horas extras            $   21.060

Viáticos                        $     1.996         Viáticos                  $    9.360

Materiales                     $    10.977         Materiales               $   51.480

Combustibles                $    10.977         Combustibles          $   51.480

Trab. y Cont.                 $     7.983         Trab. y Cont.           $   37.440

            Sub-Total          $    49.896         Sub-Total                $  234.000

Cargas Sociales            $     3.431         Cargas Sociales      $   16.090

Subsidios                      $     2.768         Subsidios                $   10.623

                        Total     $    56.095                          Total      $  260.713

 

Proyecto 018 - APERTURA DE CALLES

            Comprende movimientos de tierra, construcción de plataforma, limpieza de fajas, perfilados y recargos de tosca. Tiene como fina­lidad mejorar las comunicaciones entre y en un mismo barrio, mejo­rando asimismo la urbanización de la ciudad y/o localidades.

En 1995 y siguientes se preveen 10 cuadras por año.

Costo 1995:  $  279.000

Costo 1996:  $  362.700

 

C O S T O S

Ejercicio 1995                                        Ejercicio 1996

Costo Unitario                $    27.900    Costo Unitario                    $    36.270

Mano de obra                $    55.800    Mano de obra                     $    72.540

Horas extras                  $    25.110         Horas extras                  $    32.643

Materiales                     $    55.800    Materiales                          $    72.540

Combustibles                $    94.860         Combustibles                $   123.318

Trab. y Cont.                 $    47.430         Trab. y Cont.                 $    61.659

            Sub-Total          $   279.000        Sub-Total                      $   362.700

Cargas Sociales            $    15.454         Cargas Sociales            $    20.090

Subsidios                      $    12.468         Subsidios                      $    13.264

                        Total     $   306.922                                Total     $   396.054

 

Proyecto 019.1 - PAVIMENTACION MEZCLA ASFALTICA FRIA

            En 1995: a) Se realizará pavimentado de calles, bacheo y pavi­mentado del piso del gimnasio de Sarandí Grande, mejorando de ese modo la seguridad en el tránsito mediante el mejoramiento de las condiciones del pavimento y en el caso del gimnasio de Sarandí Grande se busca recuperar para el deporte y la recreación de los pobladores de la ciudad tan importante patrimonio, poniendo en condiciones su piso con el pavimento adecuado para esos fines.

Metas: año 1995 6000 m2.

Para 1996 5000 m2.

 

C O S T O S

Ejercicio 1995                                                                Ejercicio 1996

Costo Unitario                $        39           Costo Unitario       $        50,70

Mano de obra                $    65.520         Mano de obra       $    70.700

Horas extras                  $    18.720         Horas extras         $    20.200

Viáticos                        $     7.020         Viáticos               $     7.575

Materiales                     $    56.160         Materiales            $    60.600

Combustibles                $    49.140         Combustibles       $    53.025

Trab. y Cont.                 $    37.440         Trab. y Cont.        $    40.400

            Sub-Total          $   234.000        Sub-Total             $   252.500

Cargas Sociales            $    16.090         Cargas Sociales   $    17.362

Subsidios                      $    12.981         Subsidios             $    11.462

                        Total     $   263.071                                Total   $   281.324

 

Proyecto 019.2 - CARPETA ASFALTICA CALIENTE Y/O PAVIASFALT

            Reconstrucción de la vía de tránsito colocando como nuevo pavi-mento una capa de carpeta asfáltica de 5 cm. de espesor, por tratarse de una calzada del alto tránsito tanto en lo concerniente a la carga/ eje como a la densidad vehicular.

            Se busca de ese modo la seguridad del tránsito mediante el mejora­miento de las condiciones del pavimento.

Metas: Se realizará en 1996 la Avenida Artigas de la ciudad de Flo- rida, por una cantidad estimada de 10000 m2.

Costo total : 644.800

Materiales                     $   451.360

Mano de obra                $   147.014

Leyes Sociales              $    29.016

Subsidios                      $    17.410

                        Total     $   644.800

            Esta obra se financiará en un 100% con fondos provenientes del M.T.O.P (P.O.M. III)

 

Proyecto 019.3 - PAVIMENTO DE HORMIGON

                                    AVENIDA ARTIGAS EN SARANDI GRANDE

            Reconstrucción de la vía de tránsito, colocando como nuevo pavimento un firme de hormigón hidráulico de cemento portland asenta­do sobre base preparada de modo de prevenir contracciones e hincha­mientos excesivos como así también la expulsión de lodos finos hacia la superficie factores estos que provocan las rotura del pavimento.

            Esta obra se financiará en un 100% con fondos provenientes del M.T.O.P. en el ejercicio 1996 (P.O.M. III), y se ejecutará mediante la contratación de una empresa privada.

Costo total: $ 7:130.000

 

Proyecto 020 - CORDON CUNETA

            Construcción en sitio de cordón-cuneta de hormigón. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.

            Se busca de este modo una clara delimitación de los espacios destinados a la circulación, así como protección del firme destinado al tránsito de vehículos; lográndose la prolongación de la vida útil de los pavimentos y mejora de aspectos urbanísticos.

Metas: Se ejecutará en 1995 1500 m. lineales y en 1996 y siguientes 1000 m. lineales anuales.

 

C O S T O S

Ejercicio 1995                                                    Ejercicio 1996

Costo Unitario                $       189          Costo Unitario       $       245,70

Mano de obra                $    76.545         Mano de obra       $    66.339

Horas extras                  $    25.515         Horas extras         $    22.113

Viáticos                        $    11.340         Viáticos               $     9.828

Materiales                     $    62.370         Materiales            $    54.054

Combustibles                $    62.370         Combustibles       $    54.054

Trab. y Cont.                 $    45.360         Trab. y Cont.        $    39.312

            Sub-Total          $   283.500        Sub-Total             $   245.700

Cargas Sociales            $    19.493         Cargas Sociales   $    16.894

Subsidios                      $    15.727         Subsidios             $    11.154

                        Total     $   318.720                         Total   $   273.748

 

            Art. 36º.- PROGRAMA 202 VIALIDAD RURAL

Proyecto 002 - CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS

            Conservación: comprende gastos por limpieza de banquinas y cunetas, bacheo y recebo de hasta 200 m3 de tosca por Km. lineal, limpieza y reparación de alcantarillas y motonivelado.

            Reconstrucción: comprende limpieza de banquinas, cunetas y alcantarillas, ensanche de plataforma, banquinado, recargo de firme de tosca de 0.10 m. a 0.20 de espesor, compactado y reposi­ción de alcantarillas.

            Se trata de obras de escasa extensión individual las que se deter­minarán según aparezcan las necesidades y condicionadas al apoyo de los vecinos interesados en su financiamiento.

            Se busca mejorar las comunicaciones de zonas rurales con centros poblados, entre centros poblados y con otros Departamentos, asegurando transitabilidad permanente.

Metas: Se realizarán en 1995 25 Km. y en 1996 y siguientes se reali­za­rán 25 Km. anuales.

 

COSTOS

            Ejercicio 1995                                                                                                           Ejercicio 1996     

Costo unitario                $     5.850         Costos unitarios             $     7.605

Mano de Obra                $    35.100         Mano de Obra                $    45.630

Mat. y Comb.                $    73.125         Mat. y Comb.                $    95.063

Viáticos                        $     8.775         Viáticos                        $    11.407

Trab. y Cont.                 $    29.250         Trab. y Cont.                 $    38.025

            Sub-Total          $   146.250        Sub-Total                      $   190.125

Cargas Sociales            $     6.704         Cargas Sociales            $     8.715

Subsidios                      $     5.409         Subsidios                      $     5.754

                        Total     $   158.363                                Total     $   204.594

 

Proyecto 004 - OBRAS DE ARTE

            Comprende los gastos por construcción y/o reconstrucción de calzadas de hormigón. Se trata de obras menores, que se encaran en ocasión de la ejecución de obras de camineria y/o determinadas por la necesidad de sustitución o reconstrucción de calzadas destruidas por creciente, etc. Es un proyecto de ejecución continuada, repe­titivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.

            Se busca mejorar las comunicaciones tratando de asegurar transi­tabilidad permanente.

Metas: a) Se realizará en 1995 construcción de calzada sumergible en Piedra ahogada en hormigón, cantidad 200 m., condi­cionado a la previa firma de convenio que asegure el financiamiento.

              b) Se realizará en 1996 y siguientes las mismas metas del año 1995.

 

COSTOS

            Ejercicio 1995                                                                                                           Ejercicio 1996     

Costo unitario                $       424          Costos unitarios             $       551

Mano de Obra                $    20.352         Mano de Obra                $    26.458

Horas Extras                 $     5.936         Horas Extras                 $     7.717

Mat. y Comb.                $    50.880         Mat. y Comb.                $    66.144

Viáticos                        $     7.632         Viáticos                        $     9.921

            Sub-Total          $    84.800                     Sub-Total          $   110.240

Cargas Sociales            $     5.021         Cargas Sociales            $     6.527

Subsidios                      $     4.051         Subsidios                      $     4.309

                        Total     $    93.872                                 Total     $   121.076

 

Proyecto 006 - CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS

            Comprende movimientos de tierras, limpieza de fajas, construcción de plataformas en perfiles 6/4, 7/5, u 8/5 (perfil tipo 7/5), recargo de firme de tosca de 0.20 m de espesor compactado, colocación de alcantarilla (3 Km. 3 caños de 0.50 por 8 m. de longitud). Se trata de tramos de muy reducida extensión, determinados en alto grado por los requerimientos y posibilidades de apoyo de los vecinos inte­resados. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año. Condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.

            Se busca mejorar las comunicaciones de zonas rurales con centros poblados, entre centros poblados y con otros Departamentos asegurando transitabilidad permanente. Se trata de tramos de interconexión de caminos para cerrar la red economizando recorridos frecuentes de acceso a establecimientos desde la caminería existente.

Metas: 1) Se realizarán en 1995 20 Km. condicionado a la previa firma del convenio que asegure el financiamiento. Para 1996 y siguientes se ejecutarán 20 Km. anuales.

              2) Se realizarán en 1995 y siguientes 50 Km. de constr­ucción de entradas a tambos.

COSTOS 1)

            Ejercicio 1995                                                                                                           Ejercicio 1996     

Costo unitario                $    24.800         Costos unitarios             $    32.240

 

Mano de Obra                $   153.760        Mano de Obra                $   199.888

Mat. y Comb.                $   218.240        Mat. y Comb.                $   283.712

Viáticos                        $    49.600         Viáticos                        $    64.480

Trab. y Cont.                 $    74.400         Trab. y Cont.                 $    96.720

            Sub-Total          $   496.000                    Sub-Total          $   644.800

Cargas Sociales            $    29.368         Cargas Sociales            $    38.179

Subsidios                      $    23.694         Subsidios                      $    25.206

                        Total     $   549.062                                Total     $   708.185

 

COSTOS 2)

            Ejercicio 1995                                                                                                           Ejercicio 1996     

Costo unitario                $    24.800         Costos unitarios             $    32.240

Mano de Obra                $   322.400        Mano de Obra                $   419.120

Mat. y Comb.                $   446.400        Mat. y Comb.                $   580.320

Viáticos                        $    99.200         Viáticos                        $   128.960

Trab. y Cont.                 $   372.000        Trab. y Cont.                 $   483.600

            Sub-Total          $ 1:240.000                   Sub-Total          $ 1:612.000

Cargas Sociales            $    61.578         Cargas Sociales            $    80.052

Subsidios                      $    49.682         Subsidios                      $    52.851

                        Total     $ 1:351.260                               Total     $ 1:744.903

 

Proyecto 008 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS

            Comprende limpieza de cunetas y banquinas, bacheo y recebo de hasta 50 m3 por Km.

            Se busca mejorar las comunicaciones en caminos levemente dete­riorados.

Metas: Se realizará en 1995 100 Km. en localizaciones que se determi­narán segun aparezcan las necesidades. Se realizará en 1996 y si­guientes 100 Km. anuales.

 

COSTOS

            Ejercicio 1995                                                                                                           Ejercicio 1996     

Costo unitario                $     2.182         Costos unitarios             $     2.837

Mano de Obra                $   104.755        Mano de Obra                $   136.181

Mat. y Comb.                $    82.931         Mat. y Comb.                $   107.810

Viáticos                        $    15.276         Viáticos                        $    19.859

Trab. y Cont.                 $    15.276         Trab. y Cont.                 $    19.859

            Sub-Total          $   218.238                    Sub-Total          $   283.709

Cargas Sociales            $    35.848         Cargas Sociales            $    46.602

Subsidios                      $    28.922         Subsidios                      $    30.767

                        Total     $   283.008                                Total     $   361.078

 

            Art. 37º.- PROGRAMA 202.2 VIALIDAD RURAL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL

            Comprende trabajos de mantenimiento extraordinario con las tareas necesarias para un firme apto con recargo de 900 m3 de tosca por km. compactado y mantenimiento ordinario con limpieza de alca­n-tarillas, cunetas, bacheo, recebo de hasta 50 m3 por Km. en tres perfilados sucesivos.

Metas: 1) Mantenimiento extraordinario: En 1995 se realizará 16 Km. En 1996 y siguientes se realizarán 100 Km. anuales. Estas obras se realizarán con aportes en su totalidad del M.T.O.P.

              2) Mantenimiento ordinario: En 1995 se realizarán 92 Km. En 1996 y siguientes se realizarán 771 Km. aunales.

Estas obras se realizarán con aportes en su totalidad del M.T.O.P.

 

COSTOS 1)

            Ejercicio 1995                                                                                                           Ejercicio 1996     

Mano de Obra                $    54.569         Mano de Obra                $   455.359

Horas Extras                 $    24.516         Horas Extras                 $   204.582

Viáticos                        $    33.167         Viáticos                        $   269.486

Materiales                     $    29.482         Materiales                     $   239.543

Combustibles                $   136.355        Combustibles                $ 1:107.887

Trab. y Cont.                 $    62.649         Trab. y Cont.                 $   509.030

            Sub-Total          $   340.738        Sub-Total                      $ 2:785.887

Cargas Sociales            $    14.962         Cargas Sociales            $   130.252

Subsidios                      $    12.825         Subsidios                      $    78.151

                        Total     $   368.525                                Total     $ 2:994.290

 

 

COSTOS 2)

            Ejercicio 1995                                                                                                           Ejercicio 1996     

Mano de Obra                $    29.730         Mano de Obra                $   332.654

Horas Extras                 $    13.357         Horas Extras                 $   149.453

Viáticos                        $    18.070         Viáticos                        $   196.868

Materiales                     $    16.062         Materiales                     $   174.993

Combustibles                $    74.289         Combustibles                $   809.345

Trab. y Cont.                 $    34.133         Trab. y Cont.                 $   371.861

            Sub-Total          $   185.641                    Sub-Total          $ 2:053.174

Cargas Sociales            $     8.152         Cargas Sociales            $    95.153

Subsidios                      $     6.987         Subsidios                      $    57.092

                        Total     $   200.780                                Total     $ 2:187.419

 

            Art. 38º.- PROGRAMA 202.3 MANTENIMIENTO CAMINERIA CUENCA LECHERA

            Comprende limpieza de banquinas y cunetas, bacheos, recebo y/o recargo de tosca, motonivelado y reparación y limpieza de alcantari-llas y calzadas.

            Se busca mantener las condiciones de circulación de los caminos de la cuenca lechera ejecutados por DI.PRO.DE.

Metas: Se ejecutará en 1995 100 Km. y se financiará con fondos provenientes de DI.PRO.DE. y en 1996 y siguientes se ejecutarán 300 Km. anuales.

 

COSTOS

            Ejercicio 1995                                                                                                           Ejercicio 1996     

Costo unitario                $     2.182         Costo unitario                $     2.837

Mano de Obra                $    43.648         Mano de Obra                $   170.227

Horas Extras                 $    19.642         Horas Extras                 $    76.602

Viáticos                        $    19.642         Viáticos                        $    76.602

Materiales                     $    17.460         Materiales                     $    68.091

Combustibles                $    80.748         Combustibles                $   314.920

Trab. y Cont.                 $    37.100         Trab. y Cont.                 $   144.694

            Sub-Total          $   218.240                    Sub-Total          $   851.136

Cargas Sociales            $    12.088         Cargas Sociales            $    47.144

Subsidios                      $     9.753         Subsidios                      $    31.125

                        Total     $   240.081                                Total     $   929.405

 

            Art. 39º.- PROGRAMA 204 EDUCACION CULTURA Y TURISMO

Proyecto 007 - PLAZA DE DEPORTE DEL DEPARTAMENTO

            Conservación y reposición de pavimentos de bitumen, sellado de la cancha de las plazas de deporte de: Florida, Fray Marcos, Capilla del Sauce, Cerro Colorado, Cardal, Sarandí Grande, 25 de Mayo, Casupá y La Cruz. Se ejecutará 50% en 1995 y 50% en 1996, estimándose una superficie de 12000 m2.

COSTOS

            Ejercicio 1995                                                                                                           Ejercicio 1996     

Costo unitario                $         8,10       Costo unitario       $        10,53

Mano de Obra                $    13.608         Mano de Obra       $    17.690

Horas Extras                 $     3.888         Horas Extras        $     5.054

Viáticos                        $     1.458         Viáticos               $     1.895

Materiales                     $    11.664         Materiales            $    15.163

Combustibles                $    10.206         Combustibles       $    13.269

Trab. y Cont.                 $     7.776         Trab. y Cont.        $    10.109

            Sub-Total          $    48.600         Sub-Total             $    63.180

Cargas Sociales            $     3.342         Cargas Sociales   $     4.344

Subsidios                      $     2.306         Subsidios             $     2.438

                        Total     $    54.248                          Total   $    69.962

 

Proyecto 008 - HOGAR ESTUDIANTIL Y CASA DE LA JUVENTUD

            Se prevee la construcción de un centro que nuclee las actividades relativas al quehacer estudiantil (estudio, comedor, dormitorio reunión), ya que no existe un lugar apropiado para el desarrollo de estas actividades y hay una demanda importante para ello.

            Se dirige fundamentalmente al sector estudiantil, tanto de Florida como del interior del Departamento, pero es abarcativo como servicio a un amplio sector de la población.

            Es un edificio de dos plantas, con lugares de reunión, biblioteca, comedor con cocina, dormitorios y administración.

            Se financiará en su totalidad con aportes del M.T.O.P. a través del P.O.M. III. La obra se realizará mediante la contratación de una empresa privada utilizando para este caso un llamado a Licitación Pública.

            Se ejecutará un 50% en 1996, y el 50% restante en 1997.

            Costos 1996: $ 2:047.500

 

Proyecto 009 - PASEO HISTORICO

            Se trata de recuperar el centro de Florida a través de una intervención puntual pero enriquecedora para el resto de la ciudad.

            Consiste en la remodelación de la Plaza Asamblea, acondicionamiento del Predio Histórico y reorganización de marquesinas comer­ciales en calle Independencia.

            Se financiará en su totalidad con fondos provenientes del Minis-terio de Turismo, y las obras se ejecutarán mediante la contra­tación de una empresa privada previo a un llamado a Licitación.

            Se ejecutará en 1996 40% y el 60% restante en 1997.

            Costo 1996: $ 94.000

 

            Art. 40º.- PROGRAMA 205 SALUD E HIGIENE PUBLICA

Proyecto 001 -  CENTRO DE RECOLECCION DE BASURA PARA SU POSTERIOR CLASIFICACION

            Se trata de un proyecto que atiende tanto a reciclar la basura como a mejorar la situación de los hurgadores.

            Consiste en un espacio en doble altura con cubierta liviana, gabi­netes higiénicos y vestuarios.

            Es una obra dirigida en general a toda la comunidad al recupe­rarse la basura, y en particular al grupo de hurgadores que realizará la tarea.

Se ejecutará en 1995.

Costos: Mano de obra                            $    22.200

                        Materiales                     $    30.000

                        Leyes Sociales              $     4.200

                        Transferencias               $     3.600

                                                Total     $    60.000

 

            Art. 41º.- PROGRAMA 206 ADMINISTRACION GENERAL

Proyecto 002 - ESCUELA DE ARTES

            Acondicionamiento de instalación para el desarrollo de sus actividades por carecer de un buen local para su funcionamiento.

            Se procederá al reciclaje de la vivienda que hoy ocupa.

            Se ejecutará 50% en 1996 y el resto en 1997.

            La autorización aquí establecida está condicionada al hecho de que la Intendencia Municipal adquiera la finca en cuestión.

Costo 1996:

Mano de Obra                $    74.480

Leyes Sociales              $    14.700

Transferencias               $     8.820

Materiales                     $    98.000

                        Total     $   196.000

 

Proyecto 003 - JUNTAS LOCALES

            Se realizarán obras de reacondicionamiento en distintas Juntas Locales, condicionado a las necesidades sociales del momento así como al avance en la ejecución de las distintas obras en su totalidad.

            Se ejecutará en 1996 un 25% y el resto en 1997 y siguientes.

 

Costo 1996:

Mano de Obra                $    57.000

Leyes Sociales              $    11.250

Transferencias               $     6.750

Materiales                     $   150.000

Trab. Cont.                    $    75.000

                        Total     $   300.000

 

Proyecto 004 - MANTENIMIENTO DE CENTROS DE BARRIOS

            Se trata de mantenimiento edilicio de los centros de ba­rrios de Fray Marcos, 25 de Agosto y 25 de Mayo, lo que se ejecutará un 20% en 1995 y en 1996 y siguientes un 20% anual.

Costo 1995:                                                       Costo 1996:

Mano de Obra                $     8.880         Mano de Obra                $    12.160

Leyes Sociales              $     1.680         Leyes sociales              $     2.400

Transferencias               $     1.440         Transferencias               $     1.440

Materiales                     $    12.000         Materiales                     $    16.000

                        Total     $    24.000                                 Total     $    32.000

 

            Art. 42º.- PROGRAMA 207         ADQUISICION DE INMUEBLES MAQUINAS Y EQUIPOS

            1 - Adquisición para el Departamento de Arquitectura para el ejercicio 1995.

- 1 PC e impresora.                                                        Costo estimado $     9.500

                                                                        T O T A L                      $     9.500

 

            2 - Adquisición para el Departamento de Vialidad para el ejerci­cio 1995.

- 1 Equipo de computación e impresora.  Costo estimado $     9.500

                                                T O T A L                      $     9.500

 

            3 - Adquisición para el Departamento de Vialidad para el ejerci­cio 1995.

- 2 hormigoneras de 1/2 bolsa c/u.           Costo estimado $    25.500

                                                T O T A L                      $    25.500

 

            4 - Adquisición para el Departamento de Cultura para el ejerci­cio 1995.

- 6 Bafles de 15".                                                           Costo estimado $    18.900

- 1 Medusa para 12 canales de 14 m.                              Costo estimado $     6.300

- 8 Micrófonos SHURE.                                                  Costo estimado $     9.000

                                                                        T O T A L                      $    34.200

 

            5 - Adquisición para el Departamento de Talleres y Depósitos para el ejercicio 1995.

- 1 Gato de carro gde. de 4 toneladas.     Costo estimado $     4.900

- 1 Lijadora eléctrica para pintura.            Costo estimado $     1.500

- 1 Pistola de alta para pintura.                Costo estimado $     1.500

- 4 Morzas Nº 8.                                    Costo estimado $    14.800

- 1 Máquina de lavar de agua fría.            Costo estimado $    10.700

- 1 Máquina de engrasar neumática.        Costo estimado $     6.300

                                                T O T A L                      $    39.700

 

            6 - Adquisición para el Departamento de Desarrollo Productivo para el ejercicio 1995.

- 2 Estractores de aire tipo industrial                    .Costo estimado            $     7.000

- 1 Máquina de carpinteria combinada.                             Costo estimado $    12.600

- 1 Lijadora.                                                                   Costo estimado $     3.465

- 1 Sierra Sin-Fin                                                            Costo estimado $    11.340

- 1 Bloquera                                                                   Costo estimado $    22.000

                                                                        T O T A L                      $    56.405

 

            7 - Adquisición para el Departamento de Paseos Públicos para el ejercicio 1995.

- 1 Cortadora de cesped 6 HP.                            Costo estimado $     6.000

- 1 Desmalezadora.                                            Costo estimado $     5.300

- 1 Sopladora-aspiradora.                                    Costo estimado $     3.200

- 1 Fumigadora.                                                 Costo estimado $     6.000

- 1 Electro-bomba.                                             Costo estimado $    13.300

                                                            T O T A L                      $    33.800

 

            8 - Adquisición para el Departamento de Higiene para el ejerci­cio 1995.

- Instrumental para hacer autopsia.                      Costo estimado $    20.000

- 1 Tanque de barometrica.                                 Costo estimado $    35.000

                                                            T O T A L                      $    55.000

 

            9 - Adquisición para el Departamento de Hacienda para el ejerci­cio 1995.

- Sustitución y/o ampliación de equipos de computación.

                                                                                                Costo estimado $    83.000

                                                                                    T O T A L                      $    83.000

 

            10 - Adquisición para el Departamento de Administración para el ejercicio 1995.

- Equipos de computación                                              Costo estimado $    24.000

                                                                        T O T A L                      $    24.000

 

            11 - Adquisición Inmueble destinado a Hogar Estudiantil para estudiantes de Florida en Montevideo, para el ejercicio 1995.

                                                                                                Costo estimado $   220.000

                                                                                    T O T A L                      $   220.000

 

            12 - Adquisición para el Departamento de Vialidad para el ejer-cicio 1996.

- 1 Hormigonera de 4 bolsas                                                                   Costo estimado $    82.000

                                                                                                T O T A L                      $    82.000

            13 - Adquisición para el Departamento de Arquitectura para el ejercicio 1996.

- 2 Hormigoneras eléctricas chicas (móviles) y 1 a nafta.

                                                                                                Costo estimado $    50.000

                                                                                                T O T A L          $    50.000

 

            14 - Adquisición para el Departamento de Cultura para el ejerci­cio 1996.

- 1 Consola con luces de 24 canales.                  Costo estimado $    61.000

- 2 Cañones seguidores                                      Costo estimado $    16.000

- 2 Máquinas de escribir.                                    Costo estimado $     5.400

- 1 Fotocopiadora                                               Costo estimado $    27.000

                                                            T O T A L                      $   109.400

 

            15 - Adquisición para el Departamento de Desarrollo Productivo para el ejercicio 1996.

- 1 Cepillo de 50 cm. de cuchilla.                         Costo estimado $     9.000

- 1 Moto-Sierra.                                                  Costo estimado $    11.000

- 1 Torno.                                                          Costo estimado $     9.300

- 1 Hidro-Lavadora.                                             Costo estimado $    16.000

- 1 Guinche.                                                      Costo estimado $    20.758

                                                            T O T A L                      $    66.058

 

            16 - Adquisición para el Departamento de Paseos Públicos para el ejercicio 1996.

- 1 Cortadora de cesped.                                    Costo estimado $     9.600

- 1 Desmalezadora.                                            Costo estimado $     8.400

- 1 Sopladora-aspiradora.                                    Costo estimado $     4.900

- 1 Moto-Sierra                                                   Costo estimado $     8.400

                                                            T O T A L                      $    31.300

 

            17 - Adquisición para el Departamento de Higiene para el ejerci­cio 1996.

- 1 Monta-carga elevador portatil (Cementerio).

                                                                                                Costo estimado $   151.000

                                                                                    T O T A L                      $   151.000

 

            18 - Adquisición para el Departamento de Talleres y Depó­sitos para el ejercicio 1996.

- 1 Monta-carga capacidad 3 toneladas.               Costo estimado $    62.000

- 1 Aparejo para 5.000 Kg.                                  Costo estimado $     8.400

- 1 Cargador de vehículo y arrancador de 100 amperes.

                                                                        Costo estimado $     8.200

- 1 Cargador para 3 baterias.                               Costo estimado $     2.400

- 1 Pulidora.                                                       Costo estimado $     2.400

- 1 Remachadora POP neumática completa.        Costo estimado $     3.600

- 1 Soldadora electrica chica.                              Costo estimado $     1.550

- 1 Gato carrocero completo.                               Costo estimado $     2.400

- 1 Taladro de pie grande.                                   Costo estimado $     3.000

- 1 Plegadora de caño hasta 1" 1/2                      Costo estimado $    15.400

- 2 Equipos de radio con Handy completo.           Costo estimado $    17.110

                                                            T O T A L                      $   126.460

 

 

            Art. 43º.- PROGRAMA 208 INVERSIONES EN MAQUINARIA Y VEHICULO

- 1 Adquisición de 5 camiones para el Departamento de Vialidad para el ejercicio 1996.

                                                                                                Costo estimado $ 1:638.000

                                                                                    T O T A L                      $ 1:638.000

 

-          2 Adquisición de 1 tractor c/pala para el ejercicio 1996, para el Departamento de Desarrollo Productivo.       

§         Costo estimado $   113.400

                                                                                                T O T A L                      $   113.400

 

- 3 Adquisición de una barometrica.                                                         Costo estimado $   300.000

                                                                                                T O T A L                      $   300.000

 

            Art. 44º.- PROGRAMA 209 PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES II

Proyecto 001 - CORDON-CUNETA

            Construcción en sitio de cordon-cuneta de hormigón.

            Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.

            Se busca de este modo una clara delimitación de los espa­cios para circulación así como protección del firme destinado al transito de vehículos.

            Se logra la prolongación de la vida útil de los pavimentos y mejoras de aspectos urbanisticos.

Metas: a) En 1996 se ejecutarán 5.000 m. lineales por la Intendencia y con aportes en su totalidad de parte del M.T.O.P.

              b) En 1996 se licitarán con aportes del M.T.O.P. 5.000 m. lineales.

 

COSTOS A)

Ejercicio 1996:

Mano de Obra                $   333.450

Horas Extras                 $   111.150

Viáticos                        $    65.000

Materiales                     $   357.500

Combustible                  $   357.500

Trab. y Cont.                 $   260.000

Sub-Total                      $ 1:484.600

Cargas Sociales            $    87.750

Subsidios                      $    52.650

                        Total     $ 1:625.000

 

COSTOS B)

Aportes M.T.O.P.           $ 1:625.000

 

            Art. 45º.- (Transitorio). Queda facultada la Mesa del Cuerpo a realizar de oficio las correcciones, que fuere menester.-

 

            Art. 46º.- Elévese con sus antecedentes al Tribunal de Cuentas de la República.-

 

Sala de Sesiones de la Junta Departamental, en Florida, a los catorce días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.-

 

 

 

 

 

                                                                                                                           JORGE FRUTOS COSIO

                                                                                                                                               Presidente   

MARTIN AMAYA SCHIAVONI

  Secretario General

 

 

ANEXO Nº 1 -

PLANILLAS. RECURSOS PRESUPUESTALES, ASIGNACIONES PRESUPUESTA­LES, APERTURA DE RUBROS.-

 

RECURSOS PRESUPUESTALES

(EXPRESADO EN $U)

 

A) DE ORIGEN PRESUPUESTAL

   I - IMPUESTOS

                                                                         P R E V I S T O    DIFERENCIA EN + O EN -VIGENTE

                                                             1 9 9 5 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 5  1 9 9 6/9 9

 

a) Sobre Inmuebles

1- Contribución Inmobiliaria          2:250.000   3:450.000   5:600.000  +1:200.000   +3:350.000

   Urbana y Suburbana

 

2- Contribución Inmobiliaria         15:000.000  21:600.000  31:000.000  +6:600.000  +16:000.000

   Rural

 

3- Impuesto a los Terrenos             112.500     352.000     550.000    +239.500     +437.500

   Baldios

 

b) Sobre Vehículos

1- Impuesto a la Patente 9:650.000  15:450.000  22:235.000  +5:800.000  +12:58­5.000

   de Rodados

 

c) Sobre Actividad Comercial e Industrial

1- Impuesto a los Remates         5:700.000   5:570.000   5:500.000    -130.000     -200.000

 

2- Impuesto a los Avisos y               1.400         500         800        -900         -600

   Propagandas

 

3- Impuesto a las Competencias        10          10          15                       +5

   Hípicas

 

4- Impuesto a los Espectaculos    63.000     100.000     140.000     +37.000      +77.000

   Públicos

 

5- Impuesto Abasto-Faena             160.000      25.000      20.000    -135.000     -140.000

 

6- Mínimo trib.s/inmuebles               5.500       5.500       8.690                   +3.190

 

   II - TASAS

 

a) Administrativas

1- Por Timbres y Sellados              470.000     646.000     800.000    +176.000     +330.000

   y Tasa por Gestión

 

2- Por derecho de Expedición        240.000     459.000     650.000    +219.000     +410.000

 

3- Por Certificados y                       21.750      22.500      31.500        +750       +9.750

   Testimonios (Reg.Civil)

 

b) Por Servicios Remunerados

   y Autorizaciones

1- Por Alumbrado Público           1:220.000   1:870.000   3:000.000    +650.000   +1:780.000

 

2- Por Permiso Edificación,             99.000      70.000     100.000     -29.000       +1.000

   Reedificación y Barreras

 

 

 

 

 

3- Por Necrópolis                         435.000     600.000     850.000    +165.000     +415.000

 

4- Por Permiso de Caza y                1.000       1.000       1.300                     +300

   Otros (Permisos Unificados)

 

5- Por fraccionamiento de                1.650      15.000      25.000     +13.350      +23.350

   Tierras

 

6- Por Examen Conductores          150.000     195.000     273.000     +45.000     +123.000

   de Vehículos

 

7- Matrículas de Vehículos             225.000     358.000     500.000    +133.000     +275.000

 

8- Exámen de Chofer (Licencias)  150.000      99.000     140.000     -51.000      -10.000

 

c) Por Seguridad y Protección

1- Por Derecho de Rifas y                    5           5           5

   Sorteos

 

2- Por Registro Transferencias   230.000     276.000     390.000     +46.000     +160.000

   de Vehículos

 

3- Por Inspección de Vehículos

 

4- Por Inspección de Vehículos    75.400     175.000     245.000     +99.600     +169.600

   (Empadronamientos y Reempad.)

 

d) Por Higiene y Salud

1- Control de Higiene Ambiental  645.000     980.000   1:600.000    +335.000     +955.000

 

2- Desinfección y Desratización  114.000     171.000     280.000     +57.000     +166.000

 

3- Examen Médico a Conductores   230.000     278.040     390.000     +48.040     +160.000

   de Vehículos

 

4- Bromatología                  1:045.000   1:578.000   2:170.000    +533.000   +1:125.000

 

   III - PRECIOS

 

a) Varios

1- Servicios Barometrica    160.000     250.000     350.000     +90.000     +190.000

 

b) Por Enajenación de Muebles

   e Inmuebles

1- Venta de Parcelas, Nichos         267.282     117.000     170.000    -150.282      -97.282

   y Terrenos

 

c) Por Arrendamientos y

   Alquileres

1- Locación Espacios en Ferias   105.000     200.000     280.000     +95.000     +175.000

   y Mercados Propiedad Municipal

 

2- Servicio de Terminal       175.000     300.000     420.000    +125.000     +245.000

 

   IV - RESULTADO DE LA ACTIVIDAD

              COMERCIAL E INDUSTRIAL

 

1- Espectáculos Públicos                  100         100         100

   Municipales

 

2- Producido en el Vivero                30.000      30.000      40.000                  +10.000

 

 

 

 

 

   V - CONTRIBUCION POR MEJORAS

 

1- Contribución por Mejoras

 

2- Obras por Convenios                 799.200   1:994.194   2:274.164  +1:194.994   +1:474.964

   Vecinales

 

3- Convenios Vecinales                  76.000      90.000     117.000     +14.000      +41.000

   Construcción de Veredas

 

 

   VI - RECURSOS EXTRAORDINARIOS

 

1- Recursos Varios y                               737.556   4:151.538   5:879.473  +3:413.982   +5:141.917

   Extraordinarios

 

   VII - MULTAS

 

1- Multas, etc.                           2:500.000   4:400.000   6:500.000  +1:900.000   +4:000.000

 

 

B) DE ORIGEN NACIONAL

 

1- Subsidio Ley 15009 Art.619     2:950.000                          -2:950.000   -2:950.000

 

2- LEY 15851 Art.208

 

3- Aportes del Estado para                     329.160     240.081  14:767.257     -89.079  +14:438.097

   Obras por Convenios

 

4- Plan Nacional Mantenimiento  3:850.000     569.305   5:181.709  -3:280.695   +1:331.709

   Red Vial Dptos.

 

5- Aporte Ley 16770 Art.712                  3:581.191   5:000.000   7:000.000  +1:418.809   +3:418.809

 

6- Aporte Ley 16694 Art.224                    3:627.000   7:700.000  +3:627.000   +7:700.000

 

7- Asistencia Financiera Decreto           4:563.514              +4:563.514

   del 17/05/95.

 

8- Asistencia Gobierno Central             5:000.000   8:000.000  +5:000.000   +8:000.000

   para Aportes Patronales B.P.S.

                                                                          

T O T A L E S                                        53:855.704  84:879.287 135:180.013  +31:023.583 +81:324.309

        |‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|

        |A S I G N A C I O N E S   P R E S U P U E S T A L E S   R E S U M E N                                             |

        |                                                                                                                  |

        |P R O G R A M A     Nº   RESUMEN GENERAL                                                                          |

        |                                  ________________________________________________________________________________|

        |__________________________________|     1995      |     1995      |     1996      |    Diferencias en + o en ‑    |

        |RUBRO |D E N O M I N A C I O N    |    vigente    |   previsto    |   previsto    |     1995      |1995 a 1996    |

        |######|###########################|###############|###############|##########

        |  0   |Retribuciones de Serv.Pers |   21.704.193  |   38.364.513  |   64.611.222  |   16.660.320  |   42.907.029  |

        |      |                           |               |               |               |               |               |

        |  1   |Cargas Legales sobre Serv. |    4.106.439  |    7.327.622  |   12.340.742  |    3.221.183  |    8.234.303  |

        |      |Pers.                      |               |               |               |               |               |

        |  2   |Materiales y Suministros   |   11.021.998  |   10.758.748  |   18.297.719  |     ‑263.250  |    7.275.721  |

        |      |                           |               |               |               |               |               |

        |  3   |Servicios no Personales    |    6.506.559  |    6.887.057  |   10.818.116  |      380.498  |    4.311.557  |

        |      |                           |               |               |               |               |               |

        |  4   |Máquinas, equipo y mobil.nu|      908.200  |      920.105  |    3.397.618  |       11.905  |    2.489.418  |

        |      |                           |               |               |               |               |               |

        |  5   |Tierras, edificios y otros |      205.139  |      220.000  |            0  |       14.861  |     ‑205.139  |

        |      |preexistentes              |               |               |               |               |               |

        |  6   |Construcciones, mejoras y  |      650.000  |            0  |   11.114.500  |     ‑650.000  |   10.464.500  |

        |      |reparaciones extaordinarias|               |               |               |               |               |

        |  7   |Subsidios y otras Tranferen|    4.000.379  |    6.535.152  |    8.185.874  |    2.534.773  |    4.185.495  |

        |      |                           |               |               |               |               |               |

        |  8   |Servicios de deuda y antici|    1.605.000  |      470.000  |      615.000  |   ‑1.135.000  |     ‑990.000  |

        |      |                           |               |               |               |               |               |

        |  9   |Asignaciones Globales      |      311.200  |      355.446  |      517.730  |       44.246  |      206.530  |

         |      |                           |               |               |               |               |               |

        |  10  |Junta Departamental        |    2.836.597  |    4.540.644  |    4.661.445  |    1.704.047  |    1.824.848  |

        |      |                           |               |               |               |               |               |

        |      |Déficit 31/12/94           |            0  |    8.500.000  |      620.047  |    8.500.000  |      620.047  |

        |      |                           |               |               |               |               |               |

        |‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|

        |      |     TOTAL DE PROGRAMA     |   53.855.704  |   84.879.287  |  135.180.013  |   31.023.583  |   81.324.309  |

        |‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|

 

 

 

        |‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|

        |A S I G N A C I O N E S   P R E S U P U E S T A L E S   R E S U M E N                                             |

        |                                                                                                                  |

        |P R O G R A M A     Nº        101                                                                                 |

        |                                  ________________________________________________________________________________|

        |__________________________________|     1995      |     1995      |     1996      |    Diferencias en + o en ‑    |

        |RUBRO |D E N O M I N A C I O N    |    vigente    |   previsto    |   previsto    |     1995      |1995 a 1996    |

        |######|###########################|###############|###############|###############|#

        |  0   |Retribuciones de Serv.Pers |    1.414.257  |    1.931.420  |    1.852.811  |      517.163  |      438.554  |

        |      |                           |               |               |               |               |               |

        |  1   |Cargas Legales sobre Serv. |      252.420  |      399.981  |      388.117  |      147.561  |      135.697  |

        |      |Pers.                      |               |               |               |               |               |

        |  2   |Materiales y Suministros   |      271.320  |      549.737  |      557.397  |      278.417  |      286.077  |

        |      |                           |               |               |               |               |               |

        |  3   |Servicios no Personales    |      472.100  |      965.800  |    1.041.952  |      493.700  |      569.852  |

        |      |                           |               |               |               |               |               |

        |  4   |Máquinas, equipo y mobil.nu|       76.500  |      100.000  |      126.380  |       23.500  |       49.880  |

        |      |                           |               |               |               |               |               |

        |  5   |Tierras, edificios y otros |      100.000  |       ‑       |       ‑       |     ‑100.000  |     ‑100.000  |

        |      |preexistentes              |               |               |               |               |               |

        |  6   |Construcciones, mejoras y  |       ‑       |       ‑       |       10.000  |            0  |       10.000  |

        |      |reparaciones extaordinarias|               |               |               |               |               |

        |  7   |Subsidios y otras Tranferen|      208.500  |      558.706  |      552.788  |      350.206  |      344.288  |

        |      |                           |               |               |               |               |               |

        |  8   |Servicios de deuda y antici|       ‑       |               |       31.000  |            0  |       31.000  |

        |      |                           |               |               |               |               |               |

        |  9   |Asignaciones Globales      |       41.500  |       35.000  |      101.000  |       ‑6.500  |       59.500  |

        |      |                           |               |               |               |               |               |

        |      |                           |               |               |               |               |               |

        |‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|

        |      |     TOTAL DE PROGRAMA     |    2.836.597  |    4.540.644  |    4.661.445  |    1.704.047  |    1.824.848  |

        |‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|

 

 

        |‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|

        |A S I G N A C I O N E S   P R E S U P U E S T A L E S   R E S U M E N                                             |

        |                                                                                                                  |

        |P R O G R A M A     Nº       102                                                                                  |

        |                                  ________________________________________________________________________________|

        |__________________________________|     1995      |     1995      |     1996      |    Diferencias en + o en ‑    |

        |RUBRO |D E N O M I N A C I O N    |    vigente    |   previsto    |   previsto    |     1995      |1995 a 1996    |

        |######|###########################|###############|###############|###############|

        |  0   |Retribuciones de Serv.Pers |      876.251  |    2.246.751  |    3.872.960  |    1.370.500  |    2.996.709  |

        |      |                           |               |               |               |               |               |

        |  1   |Cargas Legales sobre Serv. |      165.787  |      429.129  |      739.735  |      263.342  |      573.948  |

        |      |Pers.                      |               |               |               |               |               |

        |  2   |Materiales y Suministros   |      400.000  |      300.000  |      400.000  |     ‑100.000  |            0  |

        |      |                           |               |               |               |               |               |

        |  3   |Servicios no Personales    |      800.000  |    1.000.000  |    1.300.000  |      200.000  |      500.000  |

        |      |                           |               |               |               |               |               |

        |  4   |Máquinas, equipo y mobil.nu|       60.000  |       20.000  |       30.000  |      ‑40.000  |      ‑30.000  |

        |      |                           |               |               |               |               |               |

        |  5   |Tierras, edificios y otros |       ‑       |               |               |            0  |            0  |

        |      |preexistentes              |               |               |               |               |               |

        |  6   |Construcciones, mejoras y  |       ‑       |               |               |            0  |            0  |

        |      |reparaciones extaordinarias|               |               |               |               |               |

        |  7   |Subsidios y otras Tranferen|      122.471  |    1.101.571  |      915.747  |      979.100  |      793.276  |

        |      |                           |               |               |               |               |               |

        |  8   |Servicios de deuda y antici|       ‑       |               |               |            0  |            0  |

        |      |                           |               |               |               |               |               |

        |  9   |Asignaciones Globales      |        1.000  |      156.446  |       86.830  |      155.446  |       85.830  |

        |      |                           |               |               |               |               |               |

        |      |                           |               |               |               |               |               |

        |‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|

        |      |     TOTAL DE PROGRAMA     |    2.425.509  |    5.253.897  |    7.345.272  |    2.828.388  |    4.919.763  |

        |‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|

 

 

        |‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|

        |A S I G N A C I O N E S   P R E S U P U E S T A L E S   R E S U M E N                                             |

        |                                                                                                                  |

        |P R O G R A M A     Nº       103                                                                                  |

        |                                  ________________________________________________________________________________|

        |__________________________________|     1995      |     1995      |     1996      |    Diferencias en + o en ‑    |

        |RUBRO |D E N O M I N A C I O N    |    vigente    |   previsto    |   previsto    |     1995      |1995 a 1996    |

        |######|###########################|###############|###############|###############|##

        |  0   |Retribuciones de Serv.Pers |    1.260.804  |    2.118.914  |    3.620.128  |      858.110  |    2.359.324  |

        |      |                           |               |               |               |               |               |

        |  1   |Cargas Legales sobre Serv. |      238.545  |      404.713  |      691.445  |      166.168  |      452.900  |

        |      |Pers.                      |               |               |               |               |               |

        |  2   |Materiales y Suministros   |    1.000.000  |      170.000  |      230.000  |     ‑830.000  |     ‑770.000  |

        |      |                           |               |               |               |               |               |

        |  3   |Servicios no Personales    |      650.000  |      400.000  |      530.000  |     ‑250.000  |     ‑120.000  |

        |      |                           |               |               |               |               |               |

        |  4   |Máquinas, equipo y mobil.nu|       55.000  |       30.000  |       50.000  |      ‑25.000  |       ‑5.000  |

        |      |                           |               |               |               |               |               |

        |  5   |Tierras, edificios y otros |       ‑       |               |               |            0  |            0  |

        |      |preexistentes              |               |               |               |               |               |

        |  6   |Construcciones, mejoras y  |       ‑       |               |               |            0  |            0  |

        |      |reparaciones extaordinarias|               |               |               |               |               |

        |  7   |Subsidios y otras Tranferen|      170.726  |      238.491  |      316.338  |       67.765  |      145.612  |

        |      |                           |               |               |               |               |               |

        |  8   |Servicios de deuda y antici|       ‑       |               |               |            0  |            0  |

        |      |                           |               |               |               |               |               |

        |  9   |Asignaciones Globales      |      300.000  |       10.000  |       15.000  |     ‑290.000  |     ‑285.000  |

        |      |                           |               |               |               |               |               |

        |      |                           |               |               |               |               |               |

        |‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|

        |      |     TOTAL DE PROGRAMA     |    3.675.075  |    3.372.118  |    5.452.911  |     ‑302.957  |    1.777.836  |

        |‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|

 

 

        |‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|

        |A S I G N A C I O N E S   P R E S U P U E S T A L E S   R E S U M E N                                             |

        |                                                                                                                  |

        |P R O G R A M A     Nº       104                                                                                  |

        |                                  ________________________________________________________________________________|

        |__________________________________|     1995      |     1995      |     1996      |    Diferencias en + o en ‑    |

        |RUBRO |D E N O M I N A C I O N    |    vigente    |   previsto    |   previsto    |     1995      |1995 a 1996    |

        |######|###########################|###############|###############|###############|

        |  0   |Retribuciones de Serv.Pers |      245.439  |    2.486.717  |    3.982.543  |    2.241.278  |    3.737.104  |

        |      |                           |               |               |               |               |               |

        |  1   |Cargas Legales sobre Serv. |       46.439  |      459.346  |      729.051  |      412.907  |      682.612  |

        |      |Pers.                      |               |               |               |               |               |

        |  2   |Materiales y Suministros   |      900.000  |      900.000  |    1.200.000  |            0  |      300.000  |

        |      |                           |               |               |               |               |               |

        |  3   |Servicios no Personales    |    1.100.000  |    1.100.000  |    1.400.000  |            0  |      300.000  |

        |      |                           |               |               |               |               |               |

        |  4   |Máquinas, equipo y mobil.nu|      200.000  |      150.000  |      200.000  |      ‑50.000  |            0  |

        |      |                           |               |               |               |               |               |

        |  5   |Tierras, edificios y otros |       ‑       |               |               |            0  |            0  |

        |      |preexistentes              |               |               |               |               |               |

        |  6   |Construcciones, mejoras y  |       ‑       |               |               |            0  |            0  |

        |      |reparaciones extaordinarias|               |               |               |               |               |

        |  7   |Subsidios y otras Tranferen|       45.935  |      369.302  |      476.966  |      323.367  |      431.031  |

        |      |                           |               |               |               |               |               |

        |  8   |Servicios de deuda y antici|       ‑       |               |               |            0  |            0  |

        |      |                           |               |               |               |               |               |

        |  9   |Asignaciones Globales      |        1.000  |        1.000  |        1.500  |            0  |          500  |

        |      |                           |               |               |               |               |               |

        |      |                           |               |               |               |               |               |

        |‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|

        |      |     TOTAL DE PROGRAMA     |    2.538.813  |    5.466.365  |    7.990.060  |    2.927.552  |    5.451.247  |

        |‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|

 

 

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        |A S I G N A C I O N E S   P R E S U P U E S T A L E S   R E S U M E N                                             |

        |                                                                                                                  |

        |P R O G R A M A     Nº   105.1                                                                                    |

        |                                  ________________________________________________________________________________|

        |__________________________________|     1995      |     1995      |     1996      |    Diferencias en + o en ‑    |

        |RUBRO |D E N O M I N A C I O N    |    vigente    |   previsto    |   previsto    |     1995      |1995 a 1996    |

        |######|###########################|###############|###############|###############|

        |  0   |Retribuciones de Serv.Pers |    1.825.015  |    3.464.546  |    6.050.865  |    1.639.531  |    4.225.850  |

        |      |                           |               |               |               |               |               |

        |  1   |Cargas Legales sobre Serv. |      345.294  |      662.016  |    1.154.629  |      316.722  |      809.335  |

        |      |Pers.                      |               |               |               |               |               |

        |  2   |Materiales y Suministros   |      250.000  |      500.000  |      700.000  |      250.000  |      450.000  |

        |      |                           |               |               |               |               |               |

        |  3   |Servicios no Personales    |       50.000  |       70.000  |       90.000  |       20.000  |       40.000  |

        |      |                           |               |               |               |               |               |

        |  4   |Máquinas, equipo y mobil.nu|       15.000  |       20.000  |       30.000  |        5.000  |       15.000  |

        |      |                           |               |               |               |               |               |

        |  5   |Tierras, edificios y otros |       ‑       |               |               |            0  |            0  |

        |      |preexistentes              |               |               |               |               |               |

        |  6   |Construcciones, mejoras y  |       ‑       |               |               |            0  |            0  |

        |      |reparaciones extaordinarias|               |               |               |               |               |

        |  7   |Subsidios y otras Tranferen|      350.304  |      447.987  |      608.002  |       97.683  |      257.698  |

        |      |                           |               |               |               |               |               |

        |  8   |Servicios de deuda y antici|       ‑       |               |               |            0  |            0  |

        |      |                           |               |               |               |               |               |

        |  9   |Asignaciones Globales      |          200  |          500  |          700  |          300  |          500  |

        |      |                           |               |               |               |               |               |

        |      |                           |               |               |               |               |               |

        |‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|

        |      |     TOTAL DE PROGRAMA     |    2.835.813  |    5.165.049  |    8.634.196  |    2.329.236  |    5.798.383  |

        |‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|