Presupuesto 2010-2015

DECRETO J.D.F. Nº: 03/2011

DESCRIPCIÓN: PROYECTO DE PRESUPUESTO QUINQUENAL DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE FLORIDA, EJERCICIOS 2011-2015.-

APROBACIÓN:  23 de marzo de 2011

ACTA: 17/11

 

En sesión de la fecha,  votado en general por mayoría de miembros presentes (19 en 31 Ediles) y en particular por las mayorías que se indicarán, se sancionó el siguiente proyecto de decreto:

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA

D E C R E T A :

 

CAPITULO I - NORMAS GENERALES

Art.10.- De conformidad a lo establecido por los artículos 275 numeral 3, 222, siguientes y concordantes de la Constitución de la República se proyecta el presupuesto para el Gobierno de Florida para el período 2011 a 2015.

(Aprobado por mayoría, 19 en 31 Ediles)

 

Art.20- Establécese las previsiones de sueldos, gastos e inversiones para el período 2011 a 2015 para la Intendencia Municipal de Florida de acuerdo al siguiente cuadro:

 

Rubro

Vigente 2010

Proyectados

  2011

2012

2013

2014

2015

0 Servicios Personales

313.213.591

354.846.007

354.846.007

354.846.007

354.846.007

354.846.007

1 Bienes de Consumo

103.363.930

88.762.534

88.864.766

92.419.269

88.909.271

88.299.272

2 Servicios no personales

47.366.126

78.216.764

77.006.934

74.620.935

69.821.936

69.821.936

3 Bienes de Uso

23.709.045

30.749.678

47.666.199

30.230.199

21.409.199

21.409.199

4

0

0

0

0

0

0

5 Transferencias

4.800.611

22.024.893

18.172.050

19.992.061

18.042.072

18.042.083

6 Intereses

0

0

0

0

0

0

7 Gastos no clasificados

265.882

150.009

150.010

150.013

150.016

150.019

8Aplicaciones Financieras

20.450.811

22.571.368

28.213.886

23.623.441

28.775.508

28.601.044

TOTAL IDF

513.169.996

597.321.253

614.919.852

595.881.925

581.954.009

583.869.561

Estos montos se distribuyen entre los programas de acuerdo a las planillas comparativas denominadas "Asignaciones Presupuestales", que se declaran integrando este Presupuesto.

(Aprobado por mayoría, 17 en 31 Ediles)

 

Art. 3°.- Fíjase la contribución al Programa 1.01 "Junta Departamental" en $ 30.971.500 para el año 2011 y siguientes de acuerdo a Resolución № 68/10 del cuerpo, de fecha 3 de diciembre de 2010.

(Aprobado por mayoría, 19 en 31 Ediles)

 

Art.40.- Por lo dispuesto en los artículos anteriores, establécese los montos presupuestales para el Gobierno de Florida para el período 2011 a 2015 de acuerdo al siguiente cuadro:

Rubro

Vigente 2010

Proyectados

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

0 Servicios Personales

313.213.591

354.846.007

354.846.007

354.846.007

354.846.007

354.846.007

1 Bienes de Consumo

103.363.930

88.762.534

88.864.766

92.419.269

88.909.271

88.299.272

2 Servicios no personales

47.366.126

78.216.764

77.006.934

74.620.935

69.821.936

69.821.937

3 Bienes de Uso

23.709.045

30.749.678

47.666.199

30.230.199

21.409.199

24.109.199

4

0

0

0

0

0

0

5 Transferencias

4.800.611

22.024.893

18.172.050

19.992.061

18.042.072

18.042.083

6 Intereses

0

0

0

0

0

0

7 Gastos no clasificados

265.882

150.009

150.010

150.013

150.016

150.019

8 Aplicaciones Financieras

20.450.811

22.571.368

28.213.886

23.623.441

28.775.508

28.601.044

Total  IDF

513.169.996

597.321.253

614.919.852

595.881.925

581.954.009

583.869.561

Junta

25.328.087

30.971.500

30.971.500

30.971.500

30.971.500

30.971.500

TOTALES

538.498.083

628.292.753

645.891.352

525.853.425

612.925.509

614.841.061

(Aprobado por mayoría, 17 en 31 Ediles)

 

Art 50.- Estimase el producido de los Recursos Municipales para el periodo 2011 -2015 según el siguiente detalle:

Rubro

Vigente 2010

Proyectados

 2011

2012

2013

2014

2015

Recursos

538.498.083

628.292.753

645.891.352

626.853.425

612.925.509

614.841.061

Los montos a recaudar por cada rubro y su base cálculo están detallados en el capítulo Recursos que acompaña a este presupuesto y forma parte del mismo.

(Aprobado por mayoría, 21 en 31 Ediles)

 

CREACIONES DE DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES.-

Art.60.- Créase el “Departamento de Abastecimientos”, Programa № 102.1, que dependerá directamente del Intendente.

Los cargos vigentes y los funcionarios afectados a la División Abastecimientos dependiente del Departamento de Administración, en que se suprimen, pasan a desempeñarse en el Departamento creado en este articulo. (Aprobado por mayoría, 19 en 31 Ediles)

 

Art 70.- Créase el cargo de “Director de Departamento de Abastecimientos” en el Grado b del Escalafón Q, en carácter de “Particular Confianza”; conforme a la previsión del Artículo 13º del Presupuesto 1985-1990, en la redacción dada por el Artículo 22 del Presupuesto 1995-1999.-

(Aprobado por mayoría, 19 en 31 Ediles)

 

Art.80.- Créase el “Departamento de Espacios Públicos”, Programa № 114.1, que dependerá directamente del Intendente.

Los cargos vigentes y los funcionarios afectados a la División Paseos Públicos, actualmente dependientes de la Dirección General del Departamento Desarrollo, pasan a desempeñarse en el Departamento creado en este articulo.

(Aprobado por mayoría, 16 en 31 Ediles)

 

Art. 9º- Créase el “Departamento de Urbanismo y Vivienda”, Programa № 104.1, que dependerá directamente del Intendente. Se integrará con las Divisiones de Arquitectura y de Vivienda y Urbanismo.

Los cargos vigentes y los funcionarios afectados al Departamento de Arquitectura, dependientes de la Dirección General del Departamento de Obras pasan a desempeñarse en el Departamento creado en este articulo.

(Aprobado por mayoría, 19 en 31 Ediles)

 

Art. 10º- Créase el cargo de “Director de Departamento de Urbanismo y Vivienda” en el Grado b del Escalafón Q, en calidad de “Particular Confianza”, en las condiciones previstas en el Artículo 13º del Presupuesto 1985-1990, en la redacción dada por el Art. 22 del Presupuesto 1995-1999.

(Aprobado por mayoría, 19 en 31 Ediles)

 

Art 11º- Créase el “Departamento de Gestión Ambiental”, Programa № 108.2, que dependerá directamente del Intendente.

Los cargos vigentes y los funcionarios afectados a la División Control Ambiental, actualmente dependientes de la Dirección General del Departamento de Higiene en que se suprime, pasan a desempeñarse en el Departamento creado en este artículo.

(Aprobado por mayoría, 16 en 31 Ediles)

 

Art. 12º- Créase el “Departamento de  Descentralización”, Programa Nº 109, que dependerá directamente del Intendente.      

Los cargos vigentes y los funcionarios afectados a la Unidad de Descentralización pasan a desempeñarse en el Departamento creado en este articulo.

(Aprobado por unanimidad,  31 Ediles)

Art. 13°.- Créase el cargo de “Director de Departamento de Descentralización”, en el grado b del Escalafón Q, de carácter de “Particular Confianza”, conforme a la previsión del Artículo 13 del Presupuesto 1985 -­1990, en la redacción dada por el Art. 22 del Presupuesto 1995-1999.

(Aprobado por unanimidad,  31 Ediles)

 

Art. 14°.- Municipio de Sarandí Grande.-

            Créase el Programa 109.1 “Municipio de Sarandí Grande”. Se incorpora al Presupuesto Departamental el cargo de Alcalde, y cuatro (4) cargos de Concejal creados por Ley № 18.567, concordantes y modificativas. Los cargos vigentes y los funcionarios afectados a la Junta Local de Sarandí Grande, actualmente dependientes de la Dirección de Descentralización, pasan a desempeñarse en el Programa creado en este artículo. Los cometidos y atribuciones del Municipio son los vigentes según leyes y reglamento aprobado por Decreto de la Junta Departamental № 16/10 de 6 de agosto de 2010.

(Aprobado por mayoría,  19 en 31 Ediles)

 

Art. 15°.- Municipio de Casupá.-

            Créase el Programa 109.2 “Municipio de Casupá ”. Se incorpora al Presupuesto Departamental el cargo de Alcalde y cuatro (4) cargos de Concejal creados por Ley № 18.567, concordantes y modificativas. Los cargos vigentes y los funcionarios afectados a la Junta Local de Casupá, actualmente dependientes de la Dirección de Descentralización, pasan a desempeñarse en el Programa creado en este artículo. Los cometidos y atribuciones del Municipio son los vigentes según leyes y reglamento aprobado por Decreto de la Junta Departamental №16/10 de 6 de agosto de 2010.

(Aprobado por mayoría,  19 en 31 Ediles)

 

Art. 16°.- Contratación de idóneos o personal de experiencia comprobada.

            La Intendencia de Florida podrá formalizar contratos de función pública a término, cuando se trate de tareas que requieran para su desempeño idoneidad y/o experiencia en especialidades, oficios o actividades, que no sean susceptibles de titulación o diploma por el sistema de educación formal público o privado, por mecanismos de selección objetiva.- Esta disposición será reglamentada.-

(Aprobado por mayoría,  16 en 31 Ediles)

 

Art. 17°.- Vínculos con Cooperativas y ONGS-

            Facultase a la Intendencia de Florida a establecer vínculos laborales en forma directa con Cooperativas Sociales y ONGs, que de acuerdo a sus estatutos persigan fines sociales sin propósito de lucro, personas que siendo beneficiarías de planes y programas sociales se encuentren en situación de emergencia social.

(Aprobado por mayoría,  16 en 31 Ediles)

 

Art. 18°.- Creación de la Oficina de asuntos comunitarios y administración del Presupuesto Participativo.

            Crease la “Oficina de asuntos comunitarios y administración del Presupuesto Participativo”, dependiente del Programa 1.02. La Unidad tendrá como cometidos esenciales la promoción y desarrollo de las comunidades barriales urbanas, la agrupación en zonas rurales, colaborando en la organización y funcionamiento de las mismas en lo pertinente y oficiando de nexo con la Intendencia y sus servicios. Coordinará la recepción de los presupuestos participativos que cada entidad formule y colaborará en su ejecución, controlando el mismo en lo pertinente.-

(Aprobado por mayoría,  17 en 30 Ediles)

 

Art. 19°.- Se autoriza a la Intendencia de Florida a participar en instituciones  de derecho privado y sin fines de lucro, que promuevan el desarrollo y la inclusión social regional y departamental en el territorio nacional.

(Aprobado por mayoría,  16 en 30 Ediles)

 

Art. 20°.- Departamento de Desarrollo Sustentable. Adecuación estructural.

            Se incluye en "Anexo 1" adjunto, que se declara formando parte de este presupuesto.

(Aprobado por mayoría,  17 en 31 Ediles)

 

Art. 21°.- Departamento de Cultura. Propuesta organizativa y plan de acción.

            Se incluye en "Anexo 2" adjunto, que se declara formando parte de este presupuesto.

(Aprobado por mayoría,  19 en 31 Ediles)

 

Art. 22°.- Contrataciones de inspectores de tránsito

            Autorízase a gastar en el Programa 107 "Dirección General de Administración", "Departamento de Tránsito y Transporte", Servicios de Inspección y Fiscalización del Tránsito; hasta la cifra anual de $ 2.016.000 (dos millones dieciséis mil pesos), a efectos de realizar contrataciones temporales de personal de Inspectores de Tránsito con motivo de contribuir a la seguridad vial y control del tránsito.-

            El crédito autorizado en este artículo será utilizado para el pago de haberes, como así también las cargas legales, aguinaldos y salarios vacacionales que generen los contratos de función pública que eventualmente pudieran suscribirse.-

(Aprobado por mayoría,  18 en 31 Ediles)

 

Art. 23°- Descendientes aprendices.-

            Se establece que podrán acceder en calidad de aprendices.  los descendientes en 1er. y 2do. Grado de parentesco por consanguinidad de funcionarios del Escalafón de Oficios E que actualmente desempeñen funciones como operadores de maquinaria vial en la Intendencia de Florida,  hasta cubrir el 50% (cincuenta por ciento) de los cupos necesarios, debiendo cumplir los demás requisitos para el ingreso establecidos en el Estatuto del Funcionario.

(Aprobado por mayoría,  19 en 31 Ediles)

 

Art. 24°.- Plan de Ayudas Sociales.

            Para la atención de la emergencia social se establecerá un Plan de Ayudas Sociales, que se efectuará a través de la cesión de bienes y servicios en condición no onerosa que, previo diagnóstico de los servicios sociales debidamente documentados, la Intendencia de Florida concederá a los eventuales beneficiarios en las condiciones que se establecerán. También la ayuda social podrá implicar la derivación o la facilitación de información para que las personas puedan acceder a planes nacionales o municipales de alimentación, de emergencia sanitaria, ingreso ciudadano, educación en contextos críticos, de empleo, de vivienda y de personas en situación de calle.

            La ayuda social podrá otorgarse a petición de parte o de oficio, ante la constatación de la existencia de personas en la situación señalada en el inciso primero del presente artículo.

(Aprobado por mayoría,  16 en 29 Ediles)

 

Art. 25°.-Contrato de Ayuda Social.

            Será requisito indispensable, previo a recibir las prestaciones otorgadas por el Plan de Ayudas Sociales, la suscripción de un Contrato de Ayuda Social entre el representante de la Intendencia habilitado y el beneficiario que se obligará a cumplir con ciertas contrapartidas tales como: la inscripción y asistencia regular de los menores al sistema educativo formal, los controles médicos periódicos de niños, adolescentes y mujeres embarazadas, la participación en actividades comunitarias y en general y en cada caso, las acciones específicas exigidas para cada programa de acuerdo a las evaluaciones que los distintos organismos involucrados realicen.

La Intendencia , en los casos que estime necesario,  incluirá cláusulas con la obligación de ejecución de trabajos comunitarios o de naturaleza análoga, en régimen especial que se fijará en el contrato respectivo.

La imposibilidad de cumplir con las contrapartidas deberá ser justificada por los procedimientos que establezca la reglamentación.

(Aprobado por mayoría,  16 en 29 Ediles)

 

Art. 26°.- Modificación del Estatuto del Funcionario.-

            Sustituyese el inc. 2do. del articulo 22 del Decreto JDF 25/1996 del 27/9/96, que modificó la redacción del art. 66º del Estatuto del Funcionario, el que quedará redactado de la siguiente forma: "Podrán ingresar al Escalafón R (Directivo) los funcionarios presupuestados de todas las categorías previstos en el Art.21º que ocupen el grado máximo en su respectivo escalafón, pudiéndose asignar funciones contratadas equivalentes a cargos de este Escalafón”.-

(Aprobado por mayoría,  19 en 30 Ediles)

 

Art. 27º.- Derogación del art. 3º. de la Mod. Presup. 2008-2010, Decreto J.D.F. 23/2007, aprobado el 21/09/2007.

            Derógase el artículo 3ero. de la Modificación Presupuestal 2008-2010. Establecer que en su lugar y de común acuerdo, se formará una Comisión paritaria integrada por ADEOM y delegados de la Intendencia con el cometido de elaborar el marco normativo que regulará el proceso, establecerá los criterios y determinará los principios generales para proceder a la presupuestación de los funcionarios contratados, como así también para la readecuación orgánico escalafonaria de la intendencia de Florida.

Las conclusiones de dicha Comisión deberán ser comunicadas a las partes antes del lº de junio de 2011 a efectos de ser incluidas, en lo pertinente, en el proyecto de modificación presupuestal que se remitirá a la Junta Departamental el 30/6/2011.-

(Aprobado por mayoría,  16  en 31 Ediles)

 

Art. 28°.Ventanilla única para inversores.-

            Créase la Ventanilla única para inversores, como dependencia de la Intendencia de Florida con el objetivo de centralizar las gestiones relacionadas con el fomento, atracción y tramitaciones que originen eventuales proyectos de inversión con interés en radicarse en el departamento. Asignanse los cometidos de: a) simplificar la tramitación de las propuestas de inversión presentadas por el sector privado en el ámbito departamental, b) colaborar con el sector privado inversor en las gestiones que deban realizar ante otros organismos públicos. En tales casos podrá actuar como coordinador de las consultas y de los trámites que se deban cumplir ante cualquier oficina del Estado, propiciando la cooperación interinstitucional y la abreviación de los plazos y procedimientos.

(Aprobado por mayoría, 30 en 31 Ediles)

 

Art. 29°.- Fondo para la Promoción y Desarrollo del Deporte.

            Autorizase a la Intendencia de Florida a constituir un fondo con los recursos de afectación especial procedentes de la eventual recaudación que se obtenga por la venta de derechos de estacionamiento limitado en el microcentro de la ciudad de Florida.

Dicho fondo será destinado a la promoción y desarrollo del deporte en general, sin perjuicio de los rubros que en materia de inversiones y gastos de funcionamiento de la infraestructura deportiva están previstos en este Presupuesto y de las colaboraciones que se concedan en beneficio de instituciones deportivas.-

(Aprobado por mayoría,  19 en 31 Ediles)

 

Art. 30°.-Funcionarios en “comisión”.-

            Los funcionarios públicos en régimen de pase “en comisión” que desempeñen funciones en la Intendencia de Florida, conforme a la legislación vigente y sin perjuicio de conservar sus derechos en el organismo de origen; podrán acceder a la percepción de retribuciones personales por concepto de diferencias de sueldo, compensaciones y/o viáticos siempre que se verifique los presupuestos de hecho que lo justifiquen, en base al principio de a igual función igual remuneración.

(Aprobado por unanimidad,   31 Ediles)

 

Art 31°.-Todas las registraciones contables, liquidaciones salariales, de gastos, cálculo y emisión de tributos y en general toda partida vinculada a la hacienda de la Intendencia se liquidará en valores monetarios enteros, ajustando los centésimos a la unidad superior cuando sean iguales a o mayores de cincuenta y a la unidad inferior, en los demás casos. (Aprobado por unanimidad,  31 Ediles)

 

Art. 32°.- Se dispone que los créditos para es cargos presupuestales por los cuales los funcionarios cobran diferencia de grado se habilitarán al momento de producirse la efectiva ocupación de los mismos, deshabilitando concomitantemente los correspondientes a los actuales cargos ocupados y partidas por diferencia de sueldo. Los actuales cargos vacantes por esta causal responden al siguiente detalle:

Escalafón y Grado                      Cargos

Programa 102

A9 profesional                                       1

C4 Administrativo I                                2

C6 Supervisor                                       1

R7 Directivo IV                                     1

R9 Directivo II                                      1
Programa 103

C3 Administrativo II                              2

C4 Administrativo I                                1

C6 Supervisor                                       2

R7 directivo IV                                      1

R8 Directivo III                                     4

R9 Directivo II                                      3

R10 Directivo I                                     3
Programa 104

C6 Supervisor                                       1

E2 Oficios IV                                        1

E3 Oficios III                                        1

E4 Oficios II                                       12

E5 Oficios I o Capataz                           8

E6 Capataz General                               3

R7 Directivo IV                                     1

R8 directivo III                                      2

R9 Directivo II                                      1

R10 Directivo I                                     2
Programa 106

E3 Oficios III                                        1

E4 Oficios II                                         1

E5 Oficios I o Capataz                           1

E6 Capataz General                               1

F2 3erv. Auxiliares II                              

R9 Directivo II                                      2
Programa 107

B7 Técnico I                                         1

C3 Administrativo II                              9

C4 Administrativo 1                               7

C6 Supervisor                                       8

E2 Oficios IV                                        1

E3 Oficios III                                        1

E4 Oficios II                                         1

E5 Oficios 1                                          1

F2 Ser. Auxiliares II                               6

F3 Ser. Auxiliares 1                               2

F4 Encargado III                                   1

F6 Encargado 1                                     2

R8 Directivo III                                     4

R9 Directivo II                                      5

R10 Directivo I                                     4

Programa 108                                       

C3 Administrativo II                              1

C4 Administrativo I                               1

C6 Supervisor                                       3

E3 Oficios III                                        1

E4 Oficios II                                         1

E5 Oficios I                                          1

F2 Ser. Auxiliares II                               1

F3 Ser. Auxiliares I                                2

F5 Encargado II                                    1

R8 Directivo III                                     1

R10 Directivo I                                     1

Programa 109                                       

R7 Directivo IV                                     2

C4 Administrativo I                               1

E4 Oficios II                                         3

C3 Administrativo II                              1

Programa 109-1                                     

C3 Administrativo II                              1

C4 Administrativo I                               1

E3 Oficios III                                        1

E4 Oficios II                                         1

F4 Encargado III                                   1

R7 Directivo IV                                     1

Programa 109-2                                    

C4 Administrativo I                               2

  Programa 111                                     

C3 Administrativo II                              1

C4 Administrativo I                               1

C6 Supervisor                                       1

Programa 113                                       

C1A Administrativo III                           1

C3 Administrativo II                              1

C4 Administrativo I                               1

C6 Supervisor II                                    2

E3 Oficios III                                        2

F3 Ser. Auxiliares I                                1

J7 Docente I                                         1

Programa 114                                       

C6 Supervisor                                       2

E6 Capaz General                                  1

R8 Directivo III                                     3

R9 Directivo II                                      2

Programa 104-1                                     

B7 Técnico I                                         1

C4 Administrativo I                               2

E5 Oficios I                                          1

E6 Capaz General                                  1

R7 Directivo IV                                     3

R9 Directivo II                                      2

R10 Directivo I                                     2

Programa 108-1                                     

C6 Supervisor                                       1

R8 Directivo III                                     1

Programa 111-1                                    

J4 Docente III                                       1

J7 Docente I                                         1

R8 Directivo III                                     4

R9 Directivo II                                      1

R10 Directivo I                                     1

 

Presupuesto Quinquenal 2010-2015


La reducción del grupo 0 que se producirá con esta medida será de S 34.773.456 anuales.

 

(Aprobado por unanimidad,  31 Ediles)

 

Art 33°.-   Elimínanse los siguientes cargos:

            Programa 107 : un cargo de C6 contratado

            Programa 108 : un cargo de R8 contratado

            Programa 108.2: tres cargos E1A contratados

            Programa 114.1: dos cargos C6 contratados

                                     un cargo  B7 contratado

                                     un cargo E 4 contratado

Facúltase al Sr. Intendente a realizar las adecuaciones del planillado conforme con la presente disposición.

(Aprobado por mayoría,  19 en 31 Ediles)

Art. 34º.- El grupo 0 está expresado a valores del 31 de diciembre de 2010. Los ingresos, gastos e inversiones están expresados a valores promedio del año 2010, salvo las tarifas públicas, que se utilizaron las vigentes al 31 de diciembre de 2010. La cotización de la moneda extranjera es de $ 20 (veinte pesos) por dólar estadounidense y un arbitraje frente al Euro de 1,3. Autorizase al Señor Intendente a aplicar las correcciones monetarias que se produzcan por la variación de las variables mencionadas, condicionado al mantenimiento del equilibrio presupuestal. (Aprobado por unanimidad,  31 Ediles)

 

CAPÍTULO  II INVERSIONES.

Art. 35º- PROGRAMA 201. MEJORAMIENTO DE BARRIOS

Proyecto 001: Cordón Cuneta

a) Definición: Construcción en sitio de cordones de vereda y/o canteros centrales, de hormigón, en ciudades y pueblos del departamento. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año tras año en términos de unidades físicas.

b) Justificación: Propende a delimitar correctamente la calzada y las veredas, aumentar la seguridad del tránsito a través de una correcta delimitación de los espacios destinados a la circulación, coadyuvando en la conservación de los pavimentos y mejorando aspectos urbanísticos.

c) Metas: Se ejecutarán 2.000 metros lineales por año.

                                   Unitario ($)

Mano de obra                        375

Materiales                              485

Viaticos                                15                         

Total Unitario                        875

Monto Anual $  1:750.000

Proyecto 002 Pavimentos de Tosca en Zonas Urbanas

a) Descripción: Reposición y mejoramiento de la superficie de rodadura en calles de ciudades, villas y pueblos del Departamento. Comprende los gastos originados por la limpieza de cunetas y bordes de pavimento y por la extracción, carga, transporte, tendido y compactado de la tosca.

b) Justificación: Aumenta la seguridad en el tránsito agilizando la circulación de vehículos a través del mejoramiento de las condiciones del pavimento.

c) Metas: Se ejecutarán 50 kilómetros por año.

                                       Unitario ($)

Mano de obra                     4.200

Materiales                          13.400

Viaticos                            2.000

Total Unitario                    19.600

Cantidad                                 50

Monto Anual $ 980.000

Proyecto 003: Tratamiento Bituminoso

a) Descripción: Mejoramiento de la superficie de vías de tránsito mediante la aplicación de asfalto y material granular. La meta física es expresada en referencia a un tratamiento de sallado con arena. El cumplimiento de la meta será expresado en función a relaciones proporcionales de tratamiento simple (5) y segundo riego (2).

c) En el año 2011 y siguientes se realizarán 150 cuadras de sellado.

                                         Unitario ($)

Mano de obra                         7.600              

Materiales                             17.400  

Viaticos                               1.200    

Total Unitario                       26.200  

Cantidad                                    50 c       

Monto Anual: $ 3:930.000     

Proyecto 004: Desagües pluviales

a) Descripción: Comprende la ejecución de colectores (rectangular o circulares), canales como así también bocas de tormenta y registros para conducir aguas pluviales. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo de año en año.

b) Justificación: Elimina el riesgo sanitario proveniente del estancamiento de aguas. Mejora la calidad de vida de los habitantes de los barrios, aumenta la duración de los pavimentos

c) Metas: Se ejecutarán 200 metros de colectores de diámetros 0.50. En caso de realizarse en diámetros superiores la meta se adecua según proporciones de costo.

                                   Unitario ($)

Mano de obra                  1.200   

Materiales                        2.300 

Viáticos                           200

Total Unitario                  3.700

Cantidad                         200   

Proyecto 005: Programa de Racionalización de Alumbrado Público

Proyecto 005.1: Programa de Racionalización de Alumbrado Público ciudad de Florida

a) Descripción: Comprende la renovación las redes de alumbrado a los efectos de racionalizar el consumo de energía eléctrica, basada en tres aspectos:

1 - Cambio de luminarias de mercurio a sodio.

2 - Reducción de la potencia reactiva.

3 - Medición adecuada del consumo eléctrico.

b) Justificación: Racionalizar el consumo de energía eléctrica. Mejorar el servicio al incorporar nuevas tecnologías.

c) Metas

    c.1) Finalizar renovación de luminarias en la ciudad de Florida con recambio de 300 lámparas a gas de mercurio por lámparas de sodio de alta presión. Se ejecutará anualmente montos iguales equivalentes al costo medio de 60 luminarias.

                                   Unitario ($)

Mano de obra                    2.300

Materiales                         2.900

Total Unitario                   5.200

Cantidad total                   300

  c.2)  Reducción de la potencia reactiva. Se dimensionará e instalará condensadores que eliminen la facturación por energía reactiva en la ciudad de Florida. Se ejecutará en el año 2011.

  c.3)  Medición correcta. Conversión de líneas con facturación por conteo a líneas con contador medidor. Se realizará a partir de 2012 inclusive, con iguales costos anuales que la meta c.2).

  c.4)  Ampliación de redes.  Se realizará anualmente a partir de 2011

Comprende 29 localizaciones. Se realizará a partir de 2011 montos iguales a razón del equivalente al costo medio de 100 luminarias.

Proyecto 005.2: Programa de Racionalización de Alumbrado Público ciudad de Sarandí Grande

a) Descripción: Comprende la renovación las redes de alumbrado a los efectos de racionalizar el consumo de energía eléctrica, basada en tres aspectos:

1 - Cambio de luminarias de mercurio a sodio.

2 - Reducción de la potencia reactiva.

3 - Medición adecuada del consumo eléctrico.

b) Justificación: Racionalizar el consumo de energía eléctrica. Mejorar el servicio al incorporar nuevas tecnologías.

c) Metas

    c.1) Renovación de 500 luminarias en la ciudad de Sarandí Grande con recambio de lámparas a gas de mercurio por lámparas de sodio de alta presión. Se ejecutará anualmente montos iguales equivalentes al costo medio de 60 luminarias.

                                   Unitario ($)

Mano de obra                    2.300

Materiales                         2900

Total Unitario                   5.200

Cantidad total                   300

c.2)  Reducción de la potencia reactiva. Se dimensionará e instalará condensadores que eliminen la facturación por energía reactiva en la ciudad de sarandí Grande. Se ejecutará en el año 2011.

c.3)  Medición correcta. Conversión de líneas con facturación por conteo a líneas con contador medidor. Se realizará a partir de 2012 inclusive, con iguales costos anuales que la meta c.2).

c.4)  Ampliación de redes.  Se realizará anualmente a partir de 2011

Comprende 9 localizaciones. Se realizará a partir de 2011 montos iguales a razón del equivalente al costo medio de 40 luminarias.

Monto anual: $ 580.000

Proyecto 005.3: Programa de Racionalización de Alumbrado Público ciudad de Casupá.

a) Descripción: Comprende la renovación las redes de alumbrado a los efectos de racionalizar el consumo de energía eléctrica, basada en tres aspectos:

1 - Cambio de luminarias de mercurio a sodio.

2 - Reducción de la potencia reactiva.

3 - Medición adecuada del consumo eléctrico.

b) Justificación: Racionalizar el consumo de energía eléctrica. Mejorar el servicio al incorporar nuevas tecnologías.

c) Metas

    c.1) Renovación de 250 luminarias en la ciudad de Casupá con recambio de lámparas a gas de mercurio por lámparas de sodio de alta presión. Se ejecutará anualmente montos iguales equivalentes al costo medio de 50 luminarias.

                                   Unitario ($)

Mano de obra                    2.300

Materiales                         2900

Total Unitario                   5200

Cantidad total                   250

c.2)  Reducción de la potencia reactiva. Se dimensionará e instalará condensadores que eliminen la facturación por energía reactiva en la ciudad de Casupá. Se ejecutará en el año 2011.

c.3)  Medición correcta. Conversión de líneas con facturación por conteo a líneas con contador medidor. Se realizará a partir de 2012 inclusive, con iguales costos anuales que la meta c.2).

Proyecto 005.4: Programa de Racionalización de Alumbrado Público otras localidades.

a) Descripción: Comprende la renovación las redes de alumbrado a los efectos de racionalizar el consumo de energía eléctrica, basada en tres aspectos:

1 - Cambio de luminarias de mercurio a sodio.

2 - Reducción de la potencia reactiva.

3 - Medición adecuada del consumo eléctrico.

b) Justificación: Racionalizar el consumo de energía eléctrica. Mejorar el servicio al incorporar nuevas tecnologías.

c) Metas

    c.1) Renovación de luminarias en las otras localidades del interior del Departamento, con recambio de lámparas a gas de mercurio por lámparas de sodio de alta presión. Se ejecutará anualmente montos iguales equivalentes al costo medio de 100 luminarias.

                                   Unitario ($)

Mano de obra                   2.300

Materiales                         2.900

Total Unitario                   5.200

Monto Anual   $  520.000

c.2)  Reducción de la potencia reactiva. Se dimensionará e instalará condensadores que eliminen la facturación por energía reactiva. Se ejecutará en el año 2011.

c.3)  Medición correcta. Conversión de líneas con facturación por conteo a líneas con contador medidor. Se realizará a partir de 2012 inclusive, con iguales costos anuales que la meta c.2).

Proyecto 006: Mantenimiento Alumbrado Público.

a) Descripción: La ejecución del programa de Racionalización de Energía será gradual, por lo que será necesario mantener el sistema actual mediante la sustitución de focos como así también de arreglos puntuales. Dada la antigüedad de algunas redes, se prevé recuperar condiciones de aptitud.

b) Justificación: Mantener las condiciones de seguridad en los distintos barrios.

c) Metas: c.1 Recambio de  lámparas como así también otras acciones colaterales como recambio parcial de líneas.

                  c.2  Recuperación de redes. Se realizará anualmente conforme a las posibilidades del plan financiero.

Proyecto 007: Obras de Arte Urbanas

a) Descripción: Se trata de la construcción o reconstrucción y ampliaciones de obras de alcantarillado en zonas urbanas y suburbanas. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año tras año. En su mayoría se trata de la colocación de caños con los correspondientes cabezales de hormigón

b) Justificación: Evacuación de las aguas superficiales de modo de mejorar las condiciones del pavimento y la plena utilización de las vías de tránsito. Aumentar la duración de los pavimentos.

c) Metas: Ejecución de 5 unidades por año.

                                         Unitario ($)

Mano de obra                      25.000

Materiales                             50.000

Viático                                5.000

Total Unitario                     80.000  

Cantidad          

Monto Anual                $ 400.000

Proyecto 008: Pavimento de Hormigón

a) Descripción: Construcción de calles de hormigón cubriendo la superficie de rodadura pavimentando con un espesor de entre 15 y 20 cm . de hormigón y reparación de cordón-cuneta existente.

b) Justificación: Se busca mejorar la circulación vehicular y la duración del pavimento, teniendo en cuenta el tránsito relativo a cada zona.

 c) Metas: Se ejecutarán 10 000 m2 en el período. Se ejecutará a partir de 2012.

                                         Unitario ($)

Mano de obra                           434                       

Materiales                                  370

Combustible                               6                    

Total Unitario                            810

Proyecto 009: Mantenimiento de Pavimento de Hormigón

a) Descripción: Se trata de mantener los pavimentos de hormigón, en base a sustitución de paños, limpieza y ejecución de las juntas de contracción como así también limpieza y sellado de fisuras.

b) Justificación: Se busca aumentar la vida útil de los pavimentos de hormigón

c) Metas: Se mantendrán 40 cuadras por año.

                                           Unitario ($)

Mano de obra                           6.500

Materiales                                13.500

Total Unitario                           20.000

Cantidad                                         40

Monto Anual ($)                      800.000

Proyecto 010: Proyectos de infraestructura- Consolidación de barrios.

 a) Descripción: Se trata de la ejecución de conjunto de intervenciones urbanas procurando la clara determinación de espacios en veredas y calles, con mejora de los pavimentos y adecuada evacuación de aguas superficiales pluviales para promover la mayor duración de los pavimentos. La mejora de pavimentos podrá consistir en recargos de balasto compactado, riegos bituminosos simples o dobles, con o sin sellado. Además podrá mejorarse el alumbrado público existente o extender o densificar la red. El financiamiento del proyecto se realizará mediante recursos nacionales provenientes del Fondo de Desarrollo del Interior.

b) Justificación: Se busca dotar de infraestructura que mejore la calida de vida de los habitantes.

c) Metas: Se ejecutará en 2011 obras en Barrio Los Troncos de Sarandí Grande, pavimentos Cardal, en casco urbano de Sarandí Grande (por Administración), pavimentos Mendoza Chico y 25 de Mayo, Pº de Los Dragones, Barrio Burastero de Florida  y Cardal-Mevir e inicio en barrio Los Pinos de Casupá.  . 

En años siguientes obras de valor semejante. Entre otras localizaciones: barrio Los Pinos de Casupa, barrio Viña de Sarandí Grande, Burastero, Balcones de Florida, San Cono, etc.

d) Monto de obras.

Proyecto 011: Plan URB-AL III – Habitar el centro de Florida-Microcentro

a) Descripción: Es un Plan de la Unión Europea en coordinación con el Plan URBAL III de la Intendencia de Montevideo – Habitar Goes – Municipio de Goes. También participan otras ciudades socias: La Paz , Rosario, El Salvador, Santa Cruz de Tenerife y Bilbao. Es un programa de cohesión social, reactivación económica y rehabilitación urbana de zonas centrales deprimidas. La Dirección General de Desarrollo tiene la Coordinación Institucional.

b) Justificación: El centro de la ciudad padece como la mayor parte de los centros de una gran caída en su calidad espacial. Esta intervención tiende a recuperar su calidad como espacio urbano y revalorización de la actividad comercial. Es un programa que fue retomado por la nueva administración y reflotado para aplicar en los años 2011 y 2012.

c) Metas: La obra se ejecutará en un 50% en el año 2011 y el resto en año 2012.

Proyecto 014: Arroyo Tomás González.

a) Descripción: Acondicionamiento de la traza del arroyo.

b) Justificación: El arroyo cruza gran parte de la ciudad de Florida, generando problemas de inundación en parte de su recorrido. El trazado del arroyo cruza zonas céntricas de la ciudad de Florida no aportando valores paisajísticos. Se pretende intervenir para generar esos valores.

c) Metas: Se ejecutará anualmente un 20% del valor previsto.

d) Estimación valores de obra: $ 1:600.000

Proyecto 015: Cartera de tierras.

a) Descripción: Fondo para la compra y recuperación de tierras e ingreso al patrimonio por otras formas de adquirir.

a.1 Además de la partida básica, serán fuentes de financiamiento para compras futuras las procedentes de los ingresos en dinero producto de la desafectación de bienes públicos o fiscales inmuebles, cuya venta hubiese efectuado la Intendencia hacia personas físicas o jurídicas.

a.2 Formarán potencialmente parte de la Cartera de tierras:

     -Los bienes inmuebles que ingresen al dominio público departamental en cualquiera de las formas de traslación del dominio previstas en el Código Civil,

     -Los bienes inmuebles propiedad de la Intendencia que no tengan destino específico.-

 b) Justificación: La comuna ha donado una muy importante cantidad de tierras quedando sin terrenos a los efectos de poder fortalecer sus políticas de ordenamiento urbano y promoción del crecimiento y desarrollo. Será objetivo de la CDTVI la obtención de predios aptos para la radicación de eventuales inversiones y construcción de viviendas. Los predios podrán ser vendidos u otorgados (en los casos especiales que se reglamentará) a personas físicas o jurídicas atendiendo siempre a la promoción de inversiones generadoras de empleo y producción o realización de programas habitacionales.

c) Metas: Se revalorizan propiedades existentes no aptas para usos urbanos. Adquisición de nuevas propiedades (terrenos) financiado con recursos generales y/o por venta de las existentes al ser aplicadas a soluciones puntuales o por otros modos de adquirir.

d) Estimación costos: Fondo básico: $ 2.160.000  en 2011. Anualmente 2012-2015: $ 720.000.

Proyecto 016: Infraestructura Urbana para Viviendas.

a) Descripción: Ejecución de infraestructura en predios destinados a conjuntos habitacionales.

b) Justificación: En el marco de Convenios a firmar con el MVOTMA y/o MEVIR, se solicita que los predios donde se implanten viviendas cuenten con toda la infraestructura urbana.

c) Metas: Periodo 2012-2015.

d) Estimación costos anuales:

Mano de obra:   $ 450.000

Materiales:        $ 1.000.000

Total:               $ 1.500.000 

Este proyecto está condicionado al financiamiento por planes del tipo PDGM.

Proyecto 017: Veredas, canteros, sendas peatonales y ciclo-vías.

a) Descripción: Se trata de la ejecución de vías preferentemente peatonales o para bicicletas

b) Justificación: Aumentar la seguridad del peatón asegurando pavimentos para tal fin.

c) Monto: Se estima un monto de $ 800.000 por año.

Mano de obra:  $ 360.000

Viáticos                 40.000

Materiales:        $ 400.000

Total:                  $ 800.000

Proyecto 018: Acuña de Figueroa - Desagües Pluviales y pavimentación.

a) Se trata de la ejecución de colectores de pluviales y freáticas, que permitan una correcta evacuación de las aguas con los beneficios consecuentes. Se realizará pavimento de hormigón de lluvia.

b) Justificación: Evitar la inundación de fincas, disminuir el riesgo sanitario provocado por el estancamiento de agua. Aumentar la duración de pavimentos en una arteria de salida hacia el este.

c) Valor total de obra por licitación: $ 33:000.000.    

d) Se ejecutará en los años 2011 - 2012 y 2013 mediante empresa Contratista condicionado a la aprobación de financiamiento.

Proyecto 022: Estudios y diseños.

a) Descripción: Se realizarán los estudios y el diseño de la infraestructura vial y de desagües pluviales necesarios.

b) Justificación: Previo a la ejecución de los proyectos planteados es imprescindible disponer de los proyectos ejecutivos correspondientes.

c) Se ejecutará anualmente hasta un costo de $ 400.000

Proyecto 023: Relevamiento de la Infraestructura Comunitaria Barrial.

a) Descripción: Se trata de relevar la Infraestructura Comunitaria , tales como Centros de Barrios, Policlínicas, Clubes Sociales. Formulación de propuestas.

b) Justificación: Existe una importante infraestructura edilicia social, que es importante conocer su estado a los efectos de racionalizar los apoyos a posibles nuevos emprendimientos. El trabajo deberá desarrollarse en Florida y en localidades del interior.

c) Monto total: $ 280.000.

d) El trabajo se realizará durante los años 2012 y siguientes.

Proyecto 025: Construcción de Viviendas

a) Descripción. Se trata de construcción de viviendas para aquellas familias que se encuentran establecidas en asentamientos en Florida enmarcados en un programa de urbanización.

b) Justificación. Promover soluciones de vivienda digna para núcleos de bajos recursos. Recuperar la plena disponibilidad de propiedades municipales.

Meta: En el año 2012 se finalizará la ejecución. Se requiere planes coordinados interinstitucionales que aseguren financiamiento.

La IMF ejecuta calles, cordón-cuneta, alumbrado y otros menores por los respectivos planes tipo de vialidad urbana.

 Proyecto 026: Pavimentación en Sarandí Grande.

Descripción. Se trata del acondicionamiento de las calles de la ciudad a través de la aplicación de asfaltos.

Ejecución.  Ampliación de licitación ejecutada en 2010. Se financia con fondos UDM y FDI del año 2010.

Monto total: $ 8:500.000.

Proyecto 027: Plazas y paseos públicos.

a) Descripción. Se trata de la revalorización de espacios urbanos destinados al esparcimiento.

b) Justificación. Se promueve un mejor nivel de vida mediante la creación de un espacio verde recreativo, de integración social.

Metas: Se realizará a razón de al menos una plaza por año. Se anota localización de Plaza Gallinal en Sarandí Grande; plaza Simon Bolívar. Se realizará a razón de la media anual de $ 400.000 de gasto.

Proyecto 028: Parque urbano Tomas Berreta de Sarandí Grande

a) Descripción. Se trata de la construcción de parrilleros, con caminería y alumbrado correspondiente en lotes para acampar. Construcción de baños. Condicionado a la obtención del financiamiento, se encarará la construcción de un parador turístico.

b) Justificación. Promueve la valorización del parque y lago artificial, prestando servicio a la población de la ciudad y potenciales turistas. Generación eventual de puestos de trabajo indirectos.

(Aprobado por mayoría,  19 en 31 Ediles)

 

Art. 36º.- PROGRAMA 202- LOCALES MUNICIPALES

Proyecto 001: Plaza de Deportes-Piscina.

a) Descripción: Reforma y reparación a nuevo de revoques, de pavimentos, de pluviales, construir techos nuevos, ampliación y reparación de vestuarios y baños.

b) Justificación: Este conjunto deportivo es el más importante del departamento. Concurren usuarios de distintas localidades del interior, es de uso masivo durante todo el año, se encuentra en estado de deterioro por lo cual esta intervención es necesaria. Las chapas del techo de la piscina han cumplido su vida útil.

c) Metas: Se plantea la obra para el período 2013-2015

d) Estimación costos:

Mano de obra:   $ .200.000

Materiales:        $ 200.000

Empresas:         $ 1.600.000

Total:               $ 2.800.000

Proyecto 003: Reparaciones varias en edificios municipales.

a) Descripción: Obras de reforma y ampliación. Se realizará entre otras: Oficina de Ordenamiento Territorial, Centro Médico, Pabellón de Turismo, Plazas de Deportes, Terminal de Ómnibus.

b) Justificación: Se trata de obras de mantenimiento y ampliaciones de locales municipales.

c) Metas: Período 2011 - 2015 se ejecutará a razón de 20% anual.

d) Estimación costos:

Mano de obra  $ 2.000.000

Viáticos           $   50.000

Materiales:        $ 2:000.000

Total :              $ 4:050.000

Proyecto 004: Cementerios.

a) Descripción: Realización de urnarios y refacciones varias en cementerios de distintas localidades.

b) Justificación: Para ampliar las capacidades de los cementerios se requiere de la construcción de nichos y urnarios. Ampliación de superficie en Florida y Sarandí Grande.

c) Metas: Período 2011-2015

d) Estimación costos: Terrenos: 2011. Anualmente gastos 2012-15   $ 420.000.

 Proyecto 005: Juntas Locales.

a) Descripción: Refacciones varias en las juntas locales, obras nuevas a solicitud de las juntas.

b) Justificación: Mantenimiento de edificios, obras nuevas a solicitud de las juntas.

d) Estimación costos:

Mano de obra  $   100.000

Viáticos           $  10.000

Materiales:        $   100.000

Total:               $    210.000 Anualmente.

 Proyecto 007: Estadio “10 de Julio”.

a) Descripción Justificación. Remodelación del edificio para volverlo apto para la disputa de competencias internacionales. Remodelación consistente en cambio de techo, ampliación de cancha para cumplir requerimientos reglamentarios internacionales, adecuación de las gradas, piso nuevo, refacción de baños, etc.

b) Metas: Condicionado a la obtención de recursos de origen nacional que aseguren el financiamiento.

Año 2011. Realización del relevamiento y anteproyecto. U$S 8.000 aporte municipal.

Año 2011. Licitación del proyecto ejecutivo. U$S 15.000 FDI

Año 2012 .Licitación de obras. U$S 500.000 condicionado a la obtención de recursos de origen nacional.

(Aprobado por unanimidad,   31 Ediles)

 

Art. 37º.- PROGRAMA 203. – VIALIDAD

Proyecto 001: Caminería Rural.

a) Descripción: comprende a) Mantenimiento extraordinario de caminos y b) Mantenimiento ordinario de caminos, fajas, etc.

El mantenimiento ordinario corresponde a la ejecución de perfilados y aportes de material a razón de hasta 60 m3 por kilómetro.

El mantenimiento extraordinario corresponde la incorporación al camino de 15 cm . de material granular compactado en toda su extensión.

b) Justificación. Se busca mejorar las comunicaciones de zonas rurales con centros poblados, como así también asegurar el traslado de insumo y de productos de las distintas zonas productivas del Departamento.

c) Montos:

                                               Kmts./por año       Costo Unitario          Total por año

Mantenimiento Extraordinario         50                                                   6.750.000

Mantenimiento Ordinario y demás    420                          13.480            5.662.000

                                                 TOTAL                                              12.412.000

Proyecto 002: Obras de Arte

a) Descripción: Comprende los gastos por construcción y /o reconstrucción de calzadas de hormigón. Se trata de obras de diversos tamaños, que se encaran en ocasión de la ejecución de obras de caminería y /o determinadas por la necesidad de sustitución o reconstrucción de calzadas destruidas por creciente, etc.

b) Justificación: se busca mejorar las comunicaciones tratando de asegurar transitabilidad permanente.

c) Montos Anuales:

Mano de Obra:              1.500.000.

Materiales:         2.150.000

Viáticos                  250.000

Total:                  3.900.000

Proyecto 003: Caminería Rural Plan Forestal.

a) Descripción: comprende la construcción, reconstrucción y mantenimiento de caminería rural en corredores forestales departamentales.

b) Justificación. Se busca mejorar las comunicaciones de zonas rurales afectadas por la intensidad del tránsito motivado por la industria forestal. Se procura asegurar el traslado de insumos y de productos a mercados de destino.

c) Montos: Se ejecutará conforme a directivas del MTOP – Plan forestal, condicionado a la obtención del recurso de origen nacional.

             TOTAL           estimado       12:000.000

Proyecto 007: Adquisición de máquinas para caminería rural y planta para fábrica de caños de hormigón.

a) Descripción: Comprende la adquisición de máquinas para caminería rural. Se adquirirá barredora (con/sin sopladora), moldes para fabricar caños de hormigón de diámetros comprendidos entre 0.30 y 0.50 cm , vibrador, etc.. Maquinaria mayor: pala cargadora frontal, retroexcavadora del tipo combinada 4x80, camión volcadora 4x100, motoniveladora 4x230, rodillo compactador 2x1,etc..

b) Justificación: La maquinaria a adquirir permitirá ejecutar la caminería rural del departamento. Se requiere de una importante cantidad de caños de hormigón en virtud de las obras que debe ejecutar. Los mismos deben ser de una calidad acorde a los requerimientos. La maquinaria mayor  permitiría recomponer la capacidad de ejecución.

c) Se ejecutará durante el año 2011 y siguientes, mediante convenio con el MTOP y fondos propios. La ejecución respecto maquinaria mayor, está condicionada a la obtención de los recursos de origen nacional.

(Aprobado por unanimidad,   31 Ediles)

 

Art. 38º.- PROGRAMA 204.- DESARROLLO DE SIST. INFORMAC. DPTAL

Proyecto 001: Ordenamiento Territorial.

a) Descripción: Elaboración de las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, previstas en la Ley 18.308. Elaboración del Plan Local de la ciudad de Florida.

b) Justificación: Cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

Meta: en 2011 se realizará en 100%

En 2012 y siguientes se realizará los Planes Locales de las restantes localidades.

Costo de trabajos $ 2:000.000 anualmente.

Se financia con recursos MVOTMA por $ 1:100.000

Proyecto 002: Catastro de las ciudades de Florida y Sarandi Grande y Ordenamiento Territorial.

a) Descripción: Actualización de los aforos de las ciudades de Florida y Sarandi Grande. Comprende aproximadamente 15.000 padrones a valorar.

b) Justificación: Permite una distribución de la carga tributaria vinculada a la propiedad inmueble de las localidades urbanas y suburbanas del departamento, procurando eliminar inequidades.

c) Monto: $ 4:500.000 y se desarrollará durante los años 2011 y 2012. Se prevé condicionado a financiamiento por recursos de origen nacional.

d) El trabajo se efectuará mediante licitación pública.

Proyecto 003: Desarrollo de un sistema para la Gestión de la Infraestructura Básica Departamental.

a) Descripción: Elaboración de planos con toda la infraestructura básica departamental que permita un procesamiento computarizado moderno de la información. El trabajo se realizará en Florida como así también en todas las Juntas Locales.

b) Justificación: El producto final, es un insumo importante para la planificación y toma de decisiones. En el caso de las Juntas Locales podrán disponer de planos actualizados de cada una de las localidades con la infraestructura urbana.

c) Monto: El trabajo se ejecutará durante los años 2013, 2014 y 2015, y se estima un monto anual de $ 240.000.

Proyecto 004: Desarrollo de un sistema de asignación de números de puerta en las localidades que carecen del mismo.

a) Descripción: Se trata de establecer criterios y posteriormente capacitar el personal de las Juntas Locales, a los efectos de asignar números de puerta en todas las Juntas Locales.

b) Justificación: Excepto en Florida y en parte de Sarandi Grande en el resto de las Localidades del Departamento no se realiza asignación de números de puerta.

c) Monto: Se estima en $ 180.000 y se ejecutará durante el año 2013.

Proyecto 005. Administración y Remodelación de la faja de AFE en Sarandi Grande.

a) Descripción: Se trata en primera instancia de elaborar una propuesta para la Administración de la faja de AFE en la ciudad de Sarandi Grande.

b) Justificación: La referida faja por su ubicación en el centro de la ciudad tiene importancia fundamental para la misma, por lo que es necesario se establezcan propuestas para su remodelación. El estudio referido deberá formar parte de un Convenio a suscribir con AFE.

c) Monto: $ 200.000.

(Aprobado por unanimidad,   31 Ediles)

 

Art. 39º.- PROGRAMA 206 – DEPARTAMENTO DE TALLERES

Se ejecutará anualmente la adquisición de herramientas y/o maquinarias y reparaciones a razón de $ 660.000 anuales. Se enuncian principales prioridades:

- Pistola neumática para desarmar bandaje de rodadura.

- Herramientas para maquinaria pesada.

- Prensa de tracción hasta 60 toneladas

- amoladora de hasta 1 HP

- Taladro eléctrico manual (2)

- reparación de torno.

(Aprobado por unanimidad,   31 Ediles)

 

Art. 40º.- PROGRAMA 207- INVERSIONES. DPTO. DE ADMINISTRACIÓN- MEJORA GESTIÓN HUMANA

Proyecto 001 – Institucionalización del Instituto de Estudios Municipales.-

a) 0bjetivos:

 -Implementar un proyecto de desarrollo , capacitación, formación en servicio y mejoramiento general de los recursos humanos de la Intendencia , en forma sistemática y continua que permita alcanzar niveles superiores de eficacia y eficiencia en la gestión.-

-Detectar las necesidades de capacitación y formación en las diversas áreas del municipio

-Diseñar el currículum, cursos, pasantías, conferencias y talleres de acuerdo a las necesidades diagnosticadas.-

b) Beneficios a obtener:

- Mejora general de la Gestión Humana

- Procurar con ello, una prestación de servicios que brinde satisfacción a la población

-Centralizar la disponibilidad de información sobre innovación y aplicación de tecnologías en el ámbito municipal.

-Mejoramiento del perfil funcional y de la gestión

-Propender a la formación del funcionario municipal para que se desempeñe como un Servidor Público eficaz y eficiente.-

c) Fases de la institucionalización:

Fase 1: Definiciones.-

Definición de la estructura orgánica y escalafonaria del Instituto.

Reglamentación de su funcionamiento. Determinación de funciones y fines.-

Fase 2: Planificación del currículum, cursos, conferencias, actos educativos y de formación en general.-

Fase 3: Inicio de actividades.

Dictado de cursos de capacitación y actualización. Intercambios.

Proyecto 002 – Adecuación de Escalafones  y cargos. Régimen de concursos.-

a) Objetivo: Establecer un sistema justo de retribuciones, ascensos y reconocimientos para los funcionarios municipales y así lograr el máximo rendimiento y capacidad de servicio a la comunidad.-

b) Definición. -Adecuar los Escalafones y tabla de cargos, procurando clarificar el sistema de carrera funcional, con criterios objetivos, que permitan la promoción y ascenso de los funcionarios en función de su formación, capacitación, desempeño calificado y concursos.-

-Evaluación, dimensionado y eventual redistribución, ante una futura modificación del Organigrama General.-

-Establecer la congruencia entre el cargo, la función y la retribución del funcionario en todos los casos.-

c) Justificación. Es necesario generar el marco jurídico con normas claras en materia de organización y recursos humanos, que faciliten los concursos y ascensos del personal mas calificado en los diferentes niveles de la organización.-

d) Procedimientos. Los procesos serán los técnicamente viables para el logro de los propósitos: relevamientos, diagnósticos, análisis permanentes de las situaciones funcionales, orgánicas y escalafonarias.-

Proyecto 003-Equipamiento e infraestructura para el Departamento de Tránsito y Transporte.-

a) Objetivo: Cumplir adecuadamente con la función de policía del tránsito modernizando la fiscalización, con la incorporación de tecnologías probadas en sistemas de control, medidas preventivas , educativas y campañas publicitarias , a fin de mejorar la seguridad vial estableciendo el máximo orden posible y reduciendo los riesgos y consecuencias de los accidentes de tránsito.-

b) Procedimientos: Mediante la aplicación de los normas vigentes en el TOCAF, procurar:

-Adquisición e instalación de  un sistema de cámaras con radar y sin radar para la vigilancia y control del tráfico en avenidas de acceso y egreso a la ciudad de Florida, microcentro y otras,  con grabación digital y sala de monitoreo.

-Adquisición de decibelímetros para control de contaminación auditiva por causa de automotores defectuosos.

-Adquisición de un equipamiento completo de radiocomunicaciones por vhf , con radio base para el cuerpo de Inspectores y jerarquías en conexión con el sistema de cámaras.-

- 2 Motos para las Inspección de Tránsito.-

-Planificar el diseño de campañas de comunicación y publicitarias con el objetivo de sensibilizar y hacer tomar conciencia sobre la responsabilidad compartida en materia de tránsito, bajo el slogan para que todos podamos volver a casa”.-

-Coordinar con los centros educativos públicos y privados la enseñanza de la seguridad vial a niños en edad escolar y jóvenes de enseñanza media.-

c) Justificación.- El costo humano y económico de los accidentes tránsito afecta gravemente a las sociedades. En el país, en el año 2009 se registraron 532 muertes y en Florida en los años 2007 y 2008, 17 y 22 respectivamente y mas de 700 accidentes de tránsito en todo el departamento. Es objetivo de la administración bajar la tasa de accidentalidad y mortalidad y reestablecer, al máximo posible, el orden y la seguridad en materia de tránsito.-

d) Procedimientos.- Mediante la aplicación de las normas del TOCAF, en el transcurso del quinquenio lograr las adquisiciones previstas y la implementación de las medidas descriptas.-

(Aprobado por unanimidad,   31 Ediles)

 

Art. 41º.-  PROGRAMA 208 00- DEPARTAMENTO DE HIGIENE

-Adquisición de maquinaria: dos motos de baja cilindrada para el grupo inspectivo bromatológico, 4 desmalezadoras (una por año), dos cortadoras de césped (una 2011 y una 2012), una hidrolavadora y una bomba de desagote.

 -Adquisición de equipo PC e impresora.

(Aprobado por unanimidad,   31 Ediles)

 

Art. 42º.- PROGRAMA 208 001- CENTRO MÉDICO

Proyecto 001- Adquisición de dos Pcs y una impresora multifunción, para atender incremento de demanda.

(Aprobado por unanimidad,   31 Ediles)

 

Art. 43º.- PROGRAMA 208 002- DIVISIÓN GESTIÓN AMBIENTAL

Proyecto 001-Culminación proyecto Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos

Justificación: Cierre del actual lugar de disposición final conforme al plan de racionalización. Considera política ambiental y entre otros factores la centralización de residuos sólidos urbanos, desde todo el departamento hasta lugar de disposición final y su relleno sanitario. Condicionado a la obtención de financiación.

Costos aproximados:      Adquisición del predio   U$S 120.000               año 2012              

                                   Proyecto                          U$S   30.000                  año 2012

                                         Planta recicladota    U$S 250.000                   año 2013

Proyecto 002 – Adquisición de maquinaria

1-Recambio del parque de recolectoras

 Adquisición de 2 recolectoras de residuos sólidos.    

2-Adquisición de 1 camión barométrica.      

Justificación: Realización de la recolección domiciliaria de residuos sólidos urbanos en forma diaria, en lugares donde se realiza actualmente en forma alternada. El actual parque de máquinas se encuentra totalmente deteriorado.

Costo aproximado: U$S 400.000

Proyecto 003 - Eliminación de basurales

Adquisición de una moto de baja cilindrada para grupo inspectivo ambiental.

Adquisición de 2 camiones con caja volcadora con capacidad de 6 m3 .

Justificación: Hasta tanto no pueda lograrse un cambio de práctica o conducta, debe seguir contándose con camiones para el levantado de residuos depositados en forma antirreglamentaria en la vía pública.

Costo aproximado: U$S100.000

(Aprobado por unanimidad,   31 Ediles)

 

Art. 44º.- PROGRAMA 209 – DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZACIÓN

Proyecto 001 - Adquisición de maquinaria.

Meta: Incorporación de una unidad retreoexcavadora y una barométrica

Proyecto 002 -  Construcción de Cordón Cuneta vecinal.

Se ejecutará dirigido por personal municipal de las distintas localidades, en convenio con vecinos.

Meta: se ejecutará 1.000 metros lineales anuales distribuidos en los centros poblados.

(Aprobado por unanimidad,   31 Ediles)

 

Art. 45º.- PROGRAMA 209-01.- ALCALDÍA DE SARANDÍ GRANDE

Los proyectos de inversión, se ejecutan mediante los recursos (humanos y materiales) generales de la Intendencia , salvo los proyectos de: construcción de Cordón Cuneta, construcción de veredas y adquisiciones de equipamiento.

Se focalizará acciones de las unidades ejecutoras centrales en:

1- Imprimación de calles en las que se realice cordón-cuneta; riego bituminoso en las transversales a calle Treinta y tres, desagües pluviales en Barrio Viña, Avda. Artigas, ciclovias, mantenimiento de edificios (comedor, sede central, cementerio, teatro, velatorio, Estadio Batalla de Sarandí y Estadio de Bay Futbol, parque T. Berreta, espacios verdes, plaza Gallinal, anexo a via férrea e iluminación de calles y barrios.

Metas: Construcción de Cordón Cuneta 1.200 metros lineales por año. Monto $ 1:032.000

Construcción de Veredas: se realizará condicionado a la previa firma de convenio con vecinos que aseguren financiamiento de los insumos. Valor de obra: $ 50.000 por año.

Adquisiciones: un PC con impresora, mobiliario de sala de sesiones, 3 equipos acondicionadores de aire para Sala de Consejo y dos en Teatro Municipal.; 1 hidrolavadora, 2 bordeadoras y 2 cortadora de césped.

(Aprobado por unanimidad,   31 Ediles)

 

Art. 46º.- PROGRAMA 209-02.- ALCALDÍA DE CASUPÁ

Los proyectos de inversión, se ejecutan mediante los recursos (humanos y materiales) generales de la Intendencia , salvo los proyectos de: construcción de Cordón Cuneta, construcción de veredas y adquisiciones de equipamiento.

Se focalizará acciones de las unidades ejecutoras centrales en:

1- Imprimación de calles en las que se realice cordón-cuneta; riego bituminoso, construcción de lomadas, desagües pluviales, ciclovias, mantenimiento de edificios (comedor, cementerio, parque Libertad, espacios verdes Bº El Hueco, Camping manguera de Los Artigas e iluminación de calles y barrios. En particular, se ejecutará 200 metros lineales de encauzamiento de aguas y cordón cuneta en calle Fernández Olascoaga y otros 200 metros lineales en calle José Batlle y Ordóñez.

Condicionado a la obtención del financiamiento por FDI, se ejecutará 200 metros de encauzamiento de aguas en calle Larrobla.

Metas: Construcción de Cordón Cuneta 600 metros lineales por año. Monto $ 516.000

2- Construcción de Veredas: se realizará condicionado a la previa firma de convenio con vecinos que aseguren financiamiento de los insumos. Valor de obra: $ 20.000 por año.

Adquisiciones: una bordeadora, un equipo acondicionador de aire.

(Aprobado por unanimidad,   31 Ediles)

 

Art. 47º.- PROGRAMA 211.- DEPARTAMENTO DE CULTURA

Proyecto 001 Transporte para EMAAF y Escuelas Deportivas

Adquisición de una camioneta tipo van, para 15 o 20 pasajeros, para transporte de docentes, conjuntos artísticos y personal de la Dirección.

Objetivo: Combinar recursos humanos y materiales de la Escuela Municipal de Artes y Artesanías de Florida con las escuelas deportivas dependientes de la División Cultura Física para crear un sistema departamental que alcance a todos las localidades del interior.

Justificación: Se está requiriendo permanentemente servicios de transporte colectivo con este fin a otras reparticiones de la intendencia , la Junta Departamental o a través de contratos a terceros.

Contar con un vehículo propio generaría a su vez un ahorro, por la menor contratación de servicios de transporte privados, lo que permitirá reinvertir en prestaciones de la Dirección de Cultura.

Metas: Cobertura departamental de las escuelas departamentales. Incorporación de más ciudadanos a los sistemas educativos no formales. Promoción de competencias deportivas dentro del departamento, promovidas por los docentes de las diferentes escuelas.

Costo estimado.

U$S 50.000 año 2011.

Proyecto 015 - Equipamiento y Accesorios

Objetivos: La EMAAF necesita poder trasladar sus propios equipos y accesorios. Generalmente es necesario arrendar equipos o contratar conjuntos que los posean, para poder armar un espectáculo o una fiesta.

Justificación: Para el buen desarrollo de las actividades culturales o docentes, se hace indispensable contar con consola de luces y de audio, equipos de aire acondicionado en las aulas, herramientas y útiles en los talleres.

Metas: En el presente ejercicio se pretende que las diferentes áreas de la actividad docente cuenten con instrumentos musicales, máquinas, herramientas y utensilios varios, para poder montar los diferentes talleres.

Costo estimado: $ 40.000, Años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

(Aprobado por unanimidad,   31 Ediles)

 

Art. 48º.- PROGRAMA 214.- IINVERSIÓN. DIREC. GRAL. DESARROLLO SUST.

Proyecto: 214.01 - Reestructura del Programa con MTSS para la aplicación de Políticas del CEPE.

Descripción: Proyecto de Política Activa de Empleo con asesoramiento de la DINAE – Dirección Nacional de Empleo del MTSS, con la creación y funcionamiento del CEPE – Centro Público de Empleo para la orientación e intermediación laboral, el asesoramiento a microemprendimiento, la aplicación de Programas como Objetivo Empleo y el seguimiento de Fondo Rotatorios existentes en la administración desde el año 2000. Se logra reestructurar el área con nuevos recursos humanos existentes en la Intendencia , luego de terminar el apoyo de cooperación internacional.

Montos: Fondos Rotatorios del MTSS en Florida: $ 659.107 para todo el período, en cuentas bancarias del BROU-Intendencia, condicionado a nuevos aportes del Ministerio y a recuperación de créditos.

Fondo de Aporte Departamento para mipymes: $ 200.000 por año desde el 2011 al 2015.

Proyecto 214.02 – Proyecto Florida Sustentable. Unión Europea – Uruguay Integra.

Descripción: Es un Programa de Uruguay Integra – Unión Europea para el desarrollo sostenible y ambientalmente amigable de la Cuenca Inferior del Río Santa Lucía Chico (de Florida hasta 25 de Agosto) con un Fondo de Iniciativas Locales, sensibilización en temas de desarrollo sostenible y ambientales. Tiene un producto como el estudio de pre-inversión de los tambos entorno a la Presa Paso Severino con una matriz de riego ambiental. Participan como socio: MSP, Programa PNUD – ART, MVOTMA a través de DINAMA, OSE y como colaborador MGAP. Es un Programa que tiene fecha de finalización el 30 de abril de 2011.

Financiamiento del Proyecto: 600.752 Euros integrados por 501.027 euros de UE y 99.725 de los socios, inclusive IDF (En el caso de la Intendencia su contraparte es de 26.000 euros)

Montos: Monto a ejecutar solo en el 2011.

Aporte de UE/UI – 260.708 €

Contraparte de Intendencia de Florida – 13.000 €

Proyecto 214.04 - Redimensionamiento de ADEF – Agencia de Desarrollo Económico de Florida con nuevo Plan de Negocios 2011-2012 (noviembre de 2010) con el Programa PNUD ART, ANII – Agencia Nacional de Investigaciones e Innovación, DINAPYME y OPP.

Descripción: Es un Proyecto con articulación con actores locales de la sociedad civil y económica de Florida para el desarrollo económico del departamento. Se está gestionando su propia personería jurídica. Los apoyos de cooperación van disminuyendo por lo tanto se resuelve redimensionar con un nuevo Plan de Negocios para su financiamiento para el próximo quinquenio, en forma tripartita: Cooperación (nacional e internacional), servicios para brindar por la propia Agencia y aportes de la Intendencia.

Montos de la Cooperación Internacional y Nacional:

De ANII – $ 200.000 en el año 2011 Condicionado a su aprobación. Los sucesivos años  será condicionado al rendimiento de los planes de asesoramiento de la Agencia.

De PNUD ART - $ 420.000 en el año 2011. Condicionado a su aprobación.

De DINAPYME del MIEM del Programa de Profesionalización de la Gestión dispuesto por el Art. 236 de la Ley No. 18.362 - $ 195.000 en el año 2011 ya aprobado. Los años sucesivos están condicionado a la gestión de la ADEF.

Montos de Servicios de la Agencia : $ 235 .000 año 2011 y sucesivamente. Condicionado a la capacidad de los servicios de la Agencia.

Monto de Contraparte de la Intendencia : $ 300.000 año 2011 y años sucesivos.

Proyecto 214.05 - Coordinación Institucional del Proyecto Ruta 5 Sentidos con los departamentos de Durazno, Canelones, Montevideo, MINTUR y el Programa PNUD-ART.

Descripción: Se resuelve redireccionar este proyecto hacia un Programa de Desarrollo Regional de articulación público – privada, integrando al Ministerio, al Programa PNUD ART y las 4 Intendencias con los privados. Se va hacer un nuevo relanzamiento con nuevos aportes y tiene por objetivo llegar a una figura jurídica de articulación público – privada.

Montos: Aporte de PNUD ART - $ 240.000. Condicionado a su aprobación por PNUD ART.

Aporte del Ministerio para cartelería, folletería y participación en Ferias – Condicionado a su aprobación.

Contraparte de la Intendencia de Florida - $ 50.000 por año del 2011 al 2015.

Proyecto 214.06 -Presentación al FDI/OPP de Proyectos Productivos de Desarrollo Local.

Descripción: Creación del nuevo “Programa de Proyectos Productivos para el Desarrollo Local” de aplicación en todo el departamento. Se atenderán los sectores del área agropecuaria (ej: Programa de Desarrollo de la Familia Rural y al pequeño productor, Horticultura Saludable y Servicio de Laboreo, apoyo a la apicultura), mipymes, industrial, socio productivos (ej. Carreros), y de turismo a presentar al Fondo de Desarrollo del Interior por los temas de Descentralización del artículo 298 de la Constitución de la República en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en un monto no mayor al 10% de lo destinado en forma anual al departamento de Florida. Contraparte de la Intendencia de Florida de un 20% de esas propuestas.

Monto: Aporte del FDI estimado - $ 3.500.000 en el 2011 y sucesivo. Condicionado a la presentación de proyectos y su aprobación por el FDI/OPP.

Contraparte de la IDF –  $ 875.000 para el 2011 y sucesivos. (El 20% de dicha asignación)

Proyecto 214.07 – Proyectos de Desarrollo Industrial Local e generación de la Incubadora de Empresas.

Descripción: Presentación de proyectos de articulación público – privada según la ley 18.045 y su artículo 25 de Funcionamiento, Fortalecimiento e Implementación de Políticas de Especialización Productiva para el Desarrollo Industrial y la Política de Empleo con el MIEM. Está dirigido a apoyar el desarrollo del conocimiento, la innovación y la aplicación de nuevas tecnologías en las cadenas de valor del país en todos sus tramos y en particular en los relacionados con el desarrollo industrial y servicios conexos. Es un proceso de inicio de la generación de una política de “Incubadora de Empresas”.

Montos: Aporte del MIEM - $ 600.000 en el año 2011 y sucesivos. Condicionado a la presentación de proyectos, la participación del sector privado y la aprobación del Ministerio.

Contrapartida de Intendencia de Florida - $ 100.000 por año del 2011 al 2015.

Proyecto 214.08 - Nuevo Programa de Apoyo y Asesoramiento con CND en créditos, Parques Industriales y Centros de Inteligencias.

Descripción: Programa de apoyo de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) en las siguientes líneas de trabajo:

Una línea de crédito con la CND para mipymes rurales y urbanos.

Inicio de una etapa de asesoramiento para el diseño de una política de generación de Parques Industriales, Tecnológico, Desarrollo de Proveedores y Centros de Inteligencias localizados en nuestro departamento.

Monto: Aporte de CND para Fondo CND – Intendencia de Florida – $ 2.000.000 sólo para el 2011 para la línea de crédito. Condicionado a firma de convenio entre CND e IDF.

Contraparte para asesoramiento de Intendencia de Florida - $ 50.000 por año del 2011 al 2015.

Proyecto 214.09 - Programa de Observatorio de Microfinanzas con Instituto de Competitividad de Universidad Católica y OPP.

Descripción: Diseño, implementación y gestión de un Observatorio de Microfinanzas para disponer información sobre las instituciones de microfinanzas (IMFs) del país, de las fuentes de fondos, y de los programas públicos vinculados. Proporcionar información confiable para la toma de decisiones en materia de acceso al micro-crédito. El programa consta de un portal por internet desarrollado en forma interactiva y de una red física con el apoyo de Instituto de la Competitividad de la Universidad Católica. El Programa de Microfinanzas de OPP apoya con un recurso humano para el seguimiento de Planes de Negocios y asesoramiento.

Montos: Aporte de OPP - $ 87.840 en el año 2011. Condicionado al apoyo de OPP.

Contraparte de Intendencia de Florida - $ 87.840 en el año 2011.

Proyecto 214.10 – Plan de Capacitación y Desarrollo Local de Mipymes.

Descripción: Es un Plan de Capacitación en Gestión de Pymes y Artesanías, Planes de Negocios, Diseño y Comunicación para la mejora de la competitividad de las micro, pequeña y mediana empresas del departamento, con la aplicación la teoría y metodología de Desarrollo Local con la producción de una Agenda de Desarrollo y un Banco de Ideas en las principales localidades del departamento. Se coordinará con DINAPYME del MIEM, y podrán participar Universidades, Institutos de Capacitación, técnicos y  organizaciones no gubernamentales de apoyo al sector.

Montos: Aporte de DINAPYME – MIEM - $ 200.000 en el 2011 y sucesivos.

Contraparte de Intendencia - $ 20.000 en el 2011 y sucesivos

Proyecto 214.11 - Acuerdo con IICA – Instituto Interamericano para la Cooperación Agrícola , la FAO – Organización Mundial para la Alimentación , el Movimiento de la Juventud Agraria para el Proyecto “Desarrollo Local desde la Escuela Rural hacia las comunidades rurales”.

Descripción. En un acuerdo de trabajo con el IICA y el Movimiento de la Juventud Agraria se desarrolla un programa integral de capacitación, asistencia técnica y líneas de financiamiento para comunidades rurales y de localidades del interior del departamento con epicentro en un centro educativo, preferentemente una escuela rural con el objeto de la promoción del Desarrollo Local y la Políticas Locales de Inclusión económico y socio territoriales. Se promoverá las líneas de trabajo de la FAO con los Proyectos Telefood y otras líneas de la cooperación nacional, descentralizada e internacional, como así también una estrategia de articulación de actores locales en sectores estructurados, en hasta 5 lugares claves del departamento por año.

Montos: Aporte de FAO  para Proyectos - $ 800.000 para el 2011 y sucesivos.

Aporte de servicios técnicos de IICA y MJA.

Contraparte de Intendencia - $ 80.000 para el 2011 y sucesivos.

Proyecto 214.12 – Proyecto de Planificación y Presupuesto Participativo.

Descripción: Readecuación del Programa Presupuesto Participativo a un nuevo Proyecto de Planificación y Presupuesto Participativo. Se reglamentará un llamado público a iniciativas con su elección respectiva. También se promoverá la realización de Asambleas Barriales y Zonales Participativas para hacer consultas ciudadanas. Las iniciativas que no son elegidas serán consideradas por la Administración , a su juicio, y en función de los Planes Estratégicos y Presupuestos definidos. Ellos integrarán el proceso de Planificación Participativa. Las propuestas de iniciativas serán para obras u activos fijos en acciones de carácter municipal en la ciudad de Florida y Sarandí Grande, previamente definidas por la Administración , mientras que en el resto del territorio departamental se promoverá la promoción de obras y activos fijos en general. Será un programa de aplicación bi-anual.

Montos: Aporte de la IDF - $ 10.500.000 para el 2011 y $ 10.500.000 para el 2014.

Proyecto 214.13 – Proyecto de Agenda de Desarrollo Local del Municipio de Sarandí Grande con PNUD ART y Junta de Andalucía.

Descripción: Proyecto del Programa PNUD –ART y la Junta de Andalucía de apoyo a los municipios en Uruguay (Programa Municipial). En el departamento se aplicará como experiencia piloto en el Municipio de Sarandí Grande. Es un proyecto de sistematización de información disponible sobre propuestas, integración de actores locales entre el Municipio, las organizaciones de la sociedad civil, y los agentes del Gobierno Departamental y Nacional en el territorio, elaboración de una Agenda de Desarrollo Local, recomendaciones de acciones integrales para la comunidad y asignación de  un Fondo Rotatorio para pequeños proyectos. El proyecto será apoyado por la DINAE de MTSS, el CEPE de la Dirección General de Desarrollo Sustentable ampliando los servicios.

Montos: Aporte del Programa PNUD ART – Junta de Andalucía - $ 100.000.

Contraparte de Intendencia en un Fondo Rotatorio de DINAE – CEPE – Intendencia.

Proyecto 214.14 – Proyecto de Descentralización, Planificación Territorial y Microrregiones de Florida.

Descripción: Proyecto de interacción de actores locales gubernamentales y de la sociedad civil para un estudio de los procesos de descentralización territorial en el departamento de Florida en clave de identificación de microrregiones. Se tendrá en cuenta las características identitarias, productivas y geográficas de cada zona. El enfoque será integrador de una Planificación Territorial y de fortalecimiento institucional del sistema de actores en general para tener capacidades de iniciativa. Se tendrá encuentra los actuales Municipios de Sarandí Grande y Casupá, como el estudio de nuevas realidades de gobiernos locales y el análisis de una nueva realidad institucional para el 2013. A ello se agrega el tener encuentra las dinámicas de las posibles regiones, que van más allá del departamento como: Centro del País, Ejes Ruteros (5 y 7) y Cuencas Hidrográficas (Santa Lucía). Es una propuesta a presentar en la cooperación internacional y nacional.

Montos: Aporte de PNUD ART – $ 360.000 para el año 2011 y lo mismo para el 2012. Condicionado a su aprobación por PNUD ART.

Contraparte de Intendencia - $ 72000 para el año 2011 y lo mismo para el 2012.

Proyecto 214.15 - Convenio con el Ministerio de Educación y Cultura para instalación de un CECAP en Florida para la inclusión social y la preparación para la inserción laboral de jóvenes que ni estudian y ni trabajan.

Descripción: El Programa Nacional de Educación y Trabajo (PNET) se desarrolla a través de los Centros Educativos de Capacitación y Producción (CECAP) y se instala en la ciudad de Florida a partir de marzo de 2011 en la Escuela de Arte y Artesanía. Es una propuesta destinada a brindar educación integral a adolescentes y jóvenes entre 15 y 20 años, promoviendo su inclusión social y participación ciudadana. Busca estimular la continuidad en el sistema educativo formal y ampliar las posibilidades de integración al mundo del trabajo. La Intendencia pone de contraparte el local y los costos fijos del mismo, como el apoyo en Educación Laboral desde el CEPE de la Dirección General de Desarrollo Sustentable.

Montos: Aporte de MEC – Los costos de funcionamiento y honorarios es financiado por el MEC.

Contraparte de IDF – Costos fijos de local de la Escuela de Arte y Artesanía de utilización del local de 8 a 14 horas, de lunes a viernes. Actividad docente de recursos humanos del CEPE con 4 Talleres en cada semestre del año. $ 12.000 en el 2011 y en el 2012.

Se ejecutará en el año 2011 y 2012 y se evalúa su continuidad.

Proyecto 214.16 – Desarrollo del Parque Robaina y Cabañas.

Descripción: Construir cabañas y mejoras en el Parque Robaina acondicionado la infraestructura existente como agregar nuevos servicios. Estimular el desarrollo de actividades deportivas y recreativas como eventos que atraigan turistas todo el año. Ofrecer nuevos hospedajes a los turistas que utilizan el corredor de Ruta 5.

Monto: Aporte de MINTURD - $ 792.000 en el 2011.

Contraparte de la Intendencia de Florida - $ 200.000.

Proyecto 214.17 – Desarrollo de los Campings del Departamento de Florida y de apoyo a una Programa Integrado de Turismo, Patrimonio y Ambiente.

Descripción: Mejora en los campings del departamento en función de un cronograma de obras de infraestructura que defina la Intendencia de Florida y actividades a establecer con el Ministerio de Turismo en el Proyecto de Turismo Naturaleza.

Meta 2: adquisición de predio para camping en Fray Marcos.

Monto: Aporte de MINTURD - $ 800.000 en el 2011 y sucesivos. Condicionado a presentación de los  proyectos y aprobación del Ministerio.

Contraparte de la Intendencia de Florida - $ 200.000 y sucesivos. Además compra de predio.

Proyecto 214.18 – Programa de Gestión Integrado de Turismo, Patrimonio y Ambiente.

Descripción. El Programa Integrado de Turismo, Patrimonio y Ambiente estará integrado de varios eventos y actividades como:

Generación de un calendario de eventos (turismo, cultura, deportes), apoyo en folletería y en la participación de ferias. Equipamiento.

Adquisición de micro para el traslado de turismo interno y educativo.

Pasantías con estudiantes de UTU para programas de turismo.

Organización del evento de la Reina Centro Sur

Apoyos a proyectos con los siguientes enfoques Turismo Histórico, Religioso y de Inmigrantes. Turismo rural, natural y de ambiente. Turismo Ecuestre. Turismo deportivo. Turismo social (de recepción). Turismo en clave de Desarrollo Regional.

Integración del Consejo Consultivo Departamental de Turismo como instrumento de participación ciudadana de los operadores privados y de las organizaciones de la sociedad civil y del sector público.

Monto: Aporte de MINTURD – $ 400.000 por año del 2011 al 2015 presentado al MINTURD y condicionados a su aprobación en Proyecto de Turismo Naturaleza.

Contraparte de la Intendencia de Florida - $ 400.000 por año del 2011 al 2015 para: Pasantías de estudiantes de UTU. $ 50.000 por año del 2011 al 2015 para Reina del Centro Sur. $ 100.000 para apoyo eventos, ferias y equipamiento de la División Turismo.

Proyecto 214.19 – Programa de Comunidades Solidarias.

Descripción. Es un Programa de realización de empleo transitorio y tareas comunitarias por parte de organizaciones solidarias de la sociedad civil con acciones de educación laboral para la inclusión social y la inserción laboral, generando empleabilidad y capacidad emprendedora.

Montos: Aporte de Intendencia de Florida: $ 1.500.000 para el 2011, y los años sucesivos el mismo monto.

Proyecto 214.20- Acompañamiento al Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de DINOT – IDF.

Descripción: Acompañamiento en el Equipo Interno de Gestión Territorial. Es una línea de acción fruto el convenio firmado entre la DINOT del MVOTMA y la Intendencia de Florida en el mes de octubre de 2010 para tener los instrumentos de ordenación que establece la ley 18.308 y modificativas sobre Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible en el departamento. La Dirección General de Desarrollo Sustentable acompaña técnicamente con recursos técnicos de la Dirección las líneas de acción que se establecen en el Proyecto de la Dirección de Arquitectura, Urbanismo y Vivienda. En el 2011 se busca la concreción de las Directrices Departamentales Estratégicas Territoriales y el ajuste del Plan Local de la ciudad de Florida y su microrregión, teniendo en cuenta todos los antecedentes del año 2000. Una vez concluido dicho convenio se planteará otros como: en el 2012 se amplía hacia los Planes Locales de Sarandí Grande, Casupá y Fray Marcos. En el 2013 el resto del departamento de Florida, iniciar el proceso de Estrategia Regional por el Eje Ruta 7 con las Intendencias de Cerro Largo, Durazno, Treinta y Tres y Lavalleja. También, en el proceso se buscará concretar el instrumento de ordenación de Inventario Patrimonial Departamental. El Plan tiene un Equipo Interinstitucional de diferentes áreas de la Intendencia y la Junta Departamental. La referencia institucional es la Dirección de Arquitectura, Urbanismo y Vivienda de la Intendencia , coordinado técnicamente con la Dirección General de Desarrollo Sustentable.

(Aprobado por mayoría, 19 en   31 Ediles)

 

ART. 49º.- ABATIMIENTO DE COSTOS.-

            En todos los casos en que los proyectos de inversión esten previsto financiarlos con recursos distintos de los de origen departamental, de no percibirse la totalidad la Intendencia abatirá costos en forma proporcional, de modo de mantener el equilibrio presupuestal.

Aprobado por mayoría, 19 en   31 Ediles)

ANEXO 1

(Votado en Art. 21º)

DIRECCION DE DESARROLLO SUSTENTABLE

REDIMENSIONMIENTO DEL ÁREA: Según resolución de 22/2010 del 9 de julio de 2010, además de las tareas del Departamento Agro Industrial y de la Oficina del CEPE – Centro Público de Empleo en convenio de con el MTSS para la promoción laboral y de PYMES con una política activa de empleo, se asignan a la Dirección General las tareas de:

·        Unidad de Proyectos para todas las áreas de la Intendencia.

·        Unidad de Planes en coordinación con la Unidad Asesora.

·        Unidad de Cooperación Internacional para el Desarrollo para todas las áreas de la Intendencia.

·        División Turismo.

La propuesta de enfoque de trabajo, funcionamiento y organigrama de la Dirección General de Desarrollo Sustentable es la siguiente:

·        Dirección General de Desarrollo Sustentable.

Nuevo enfoque desarrollista integral en sus dimensiones económicas, socio territorial y cultural para todo el departamento, especialmente en el interior, como en las unidades barriales de la capital, con apoyo en la microeconomía y la economía solidaria en los temas de:

o       Promoción del Desarrollo Local y Regional.

o        “Espacios Regionales Territoriales y Temáticos”. Desde Florida y con otros departamentos pensando en por lo menos 3: Región Centro, Cuenca del Santa Lucía y Eje Ruta 7.

o       Planificación Territorial y Descentralizada del departamento en hasta 5 microrregiones internas

o       Generar los espacios necesarios para la articulación público – privada.

o        “Planificación Participativa Consultiva”.

o       Unidad de Proyectos para todos.

o       Una política de Cooperación para el Desarrollo difundida a todos.

            Esta Dirección General incluye:

·        El área Agropecuaria es  coordinada por el Departamento de Agro Industrial para el desarrollo de Políticas Agropecuarias y Agroindustriales en el departamento. Coordinación con estructuras de Participación Ciudadana como: Consejo Agropecuario, Mesa de Desarrollo Rural, Mesa de Ladrilleros y Mesa Apícola Departamental. Puesta en marcha de los Proyectos de Desarrollo Productivo Agropecuarios del FDI, de los Proyectos para comunidades rurales y escuelas con IICA, FAO, Movimiento de Juventud Agraria. Apoyo a la Reestructura de la Agencia de Desarrollo Económico de Florida – ADEF.

·        El área de Mipymes y Empleo es coordinada por el CEPE- Centro Público de Empleo para el desarrollo de Políticas Activas de Empleo, de Desarrollo Industrial, de Promoción Laboral y Emprendimientos con la aplicación integral de líneas de acción propias, del MTSS – DINAE (Dirección Nacional de Empleo), de INEFOP (Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional), Programa Microfinanzas de OPP, y del Plan URB-AL III de Habitar el Centro de Florida. Es el área de soporte técnico de Promoción de Inversiones, de Programas de Desarrollo Local y Espacios Regionales con otros departamentos. Participación en el Comité Departamental de Empleo y convenio firmado con el INEFOP en noviembre de 2010. Apoyo a Mesas de Diálogo Social para la participación ciudadana y la descentralización. Coordinación con DINAPYME en un Plan de Capacitación anual a las Mipymes y en un Plan de Desarrollo Local en todo el departamento. Diseño de una política de localización de Centros de Inteligencias en el interior con la Coordinación con la UDE – Universidad de la Empresa y su Facultad de Diseño y Comunicaciones para el asesoramiento a mipymes y  políticas de inclusión social. Coordinación con el Instituto de la Competitividad de la Universidad Católica como Observatorio de las Microfinanzas, a partir de octubre de 2010

·        La División de Turismo con un Programa Integrado de Gestión de Turismo, Patrimonio Cultural, Deportes y Ambiente con las otras áreas de la Intendencia , políticas activas de turismo en coordinación con el Ministerio de Turismo y  Deportes en Proyectos de Inversión, de Turismo Naturaleza, instrumentar políticas de Desarrollo Regional con otros departamentos como es el caso de Paseo Ruta 5 Sentidos, Eje de la Ruta 7, Cuenca del Santa Lucía entre otros. Conformación del Consejo Consultivo Departamental de Turismo con actores privados y sociales.

·        Además, hay un área de servicios de Unidad de Proyectos y Cooperación Internacional para el Desarrollo con la generación de proyectos para toda la Intendencia con los equipos técnicos presupuestados existentes de todos los departamentos y los recursos humanos de los nuevos proyectos. Hoy están en funcionamiento y se hace la coordinación de:

1.      Proyecto “Florida Sustentable” de Uruguay Integra – Unión Europea;

2.      Puesta en marcha el “Plan URB-AL III – HABITAR EL CENTRO” de Unión Europea (setiembre 2010);

3.      Coordinación Institucional del Proyecto Ruta 5 Sentidos con los departamentos de Durazno, Canelones, Montevideo, MINTUR y el Programa PNUD-ART (octubre 2010);

4.      Redimensionamiento de ADEF – Agencia de Desarrollo Económico de Florida con nuevo Plan de Negocios 2011-2012 (noviembre de 2010) con el Programa PNUD ART, ANII – Agencia Nacional de Investigaciones e Innovación, DINAPYME y OPP;

5.      Programa de Observatorio de Microfinanzas con Instituto de Competitividad de Universidad Católica y OPP (noviembre 2010);

6.      Programa de Microfinanzas con OPP (noviembre 2010);

7.      Nuevo Programa con CND para el 2011;

8.      Reestructura del Programa con MTSS para la aplicación de Políticas del CEPE (julio 2010);

9.      Convenio con el Ministerio de Educación y Cultura para instalación de un CECAP en Florida (diciembre 2010);

10.   Acuerdo de trabajo con IICA – Instituto Interamericano para la Cooperación Agrícola , la FAO , el Movimiento de la Juventud Agraria para el Proyecto “Desarrollo Local desde la Escuela Rural hacia las comunidades rurales”;

11.   Acompañamiento al Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de DINOT – IDF (octubre 2010);

12.   Presentación al FDI/OPP de Proyectos Productivos como: Equidad de Carreros y Horticultura con servicio de laboreo para la Familia Rural y pequeños productores;

13.   Presentación de proyectos de articulación público – privada según la ley         y su artículo 25 de Especialización Productivas para el Desarrollo Industrial y la Política de Empleo con el MIEM – DINAPYME. (Se trabaja con los recursos humanos de la Dirección General y con los de los proyectos)

14.   Propuestas al MINTUR sobre Turismo Naturaleza;

Proyecto de PNUD ART – Junta de Andalucía para una Agenda de Desarrollo del Municipio de Sarandí Grande.

 

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ANEXO 2

(Votado en Art. 22º)

DEPARTAMENTO DE CULTURA

Consideraciones generales

 

            Esta administración no ha llegado para alterar las grandes líneas de acción que  han caracterizado la labor de extensión cultural y deportiva de la intendencia en las últimas décadas, sin embargo sí procurará dar nuevas direcciones, reencausar recursos, frenar algunos procesos que han conducido a la pauperización de servicios y consolidar otros que puedan jerarquizar algunas áreas nuevas, olvidadas o abandonadas.

No hay antecedentes similares de presupuesto para el Departamento de Cultura –que se ha administrados sin programa, a demanda y obteniendo recursos de “la bolsa” de un programa del intendente- por lo que, de alguna forma, la sola existencia de este proyecto de presupuesto  –fruto del trabajo colectivo- constituye una innovación en sí.

Concepto central. Entendemos que el rol del Departamento de Cultura no puede ser exclusivamente el de entretener a través de bueno espectáculos o exposiciones de bellas artes.

Hemos dejado atrás la era del Enciclopedismo, cuando las artes o las actividades manuales se inculcaban para complementar la formación intelectual o como forma de educar y enriquecer el espíritu.

Tanto en el área de los deportes como en las artes, las artesanías o los oficios, los ciudadanos encuentran fuentes de ingreso, formas de ganarse la vida, salidas a situaciones socialmente complejas y caminos de expresión artística, todas vías para la realización personal.

Las actividades que desarrollan tanto la EMAAF como las escuelas deportivas son una forma de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, de desarrollo individual y trabajo en equipo, de fomento de los hábitos de tolerancia y convivencia, de disciplina, que sirven para incorporar valores de respeto al trabajo, aparte de lo que contribuyen al desarrollo de las habilidades cognitivas, la expresividad y la sensibilidad.

Además de fomentar fiestas tradicionales, criollas o gauchas en el interior del departamento, es imperioso instalar cuerpos docentes que contribuyan a crear ámbitos propicios para el desarrollo de actividades genuinas, quienes coordinados por la EMAAF contribuyan al enriquecimiento colectivo.

Proceso integrador. El primer objetivo es integrar las partes del Departamento de Cultura, hasta ahora segmentada e, incluso, en oposición.

Las actividades de extensión cultural que puedan llevarse a cabo en el Centro Cultural Florida, o como forma de cooperación con instituciones de localidades del interior , deben guardar equilibrio con las escuelas deportivas de Cultura Física y con los cursos de la Escuela Municipal de Artes y Artesanías.

Uno de los propósitos centrales es contar con un medio de transporte colectivo exclusivo del Departamento, que permita trasladar docentes, planteles, elencos y grupos de artesanos, para que puedan interactuar tanto en competencias deportivas, como en exposiciones, talleres o cursos.

No son pocos los recursos que se destinan a “la cultura”, sin embargo todo esfuerzo económico resultará escaso si no se apuesta a un proceso integrador, tanto en lo que refiere al trabajo interno de las diferentes áreas del Departamento de Cultura, como a nivel social en el departamento de Florida.

No se trata pues de esfuerzos aislados, sino de un trabajo constante y armonioso y ese es el espíritu del programa que presentamos.

Sin distinciones. Se pretende que este programa sea incluyente, también, en cuanto a grupos de edades diferentes, grupos sociales, grupos de género de forma de recorrer la trama social en todos los sentidos posibles.

Programa 1.11 DEPARTAMENTO DE CULTURA.

Propuesta organizativa y plan de acción.

Depende de: Intendente Municipal

Supervisa a: División Escuela Municipal de Artes y Artesanías de Florida

        División Cultura Física

        Sección Extensión Cultural

Como modificación del organigrama se propone:

1)     Cambiar el nombre de la Escuela Municipal de Artes y Artesanías de Florida.

2)     Cambiar el nombre a la División Cultura Física y denominarla:

3)     Crear las siguientes divisiones con las correspondientes secciones:

a.      División Centro Cultural Florida

                                                    i.     Sección Auditorio

                                                   ii.     Sección Museo Departamental

                                                  iii.     Sección Sala de Exposiciones

b.      División Biblioteca Municipal

c.      División Teatro 25 de Agosto

Desde la reforma y la transformación de la Casa de la Cultura en Centro Cultural Florida se han generado allí tres espacios físicos bien diferenciados: Auditorio, Museo Departamental y Sala de Exposiciones, que demandan mayor atención, trabajo y dedicación.

Se creará en próxima instancia presupuestal el cargo de Director de Biblioteca

Objetivo: Para desarrollar un Sistema Departamental de Bibliotecas hace falta transformar la Biblioteca Municipal de Florida en una División con un director a cargo.

Justificación: Por Ley Nº 18.632 (aprobada en diciembre de 2009) crea el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, que protocoliza y normaliza las bibliotecas de todo el país. Las Bibliotecas deberán estar a cargo de “licenciados en bibliotecología”  (Art. 4º, inciso 1) para lo cual deberá crearse el cargo y en “llamados abiertos” (Art. 8º).

Desde décadas no se invierte en la Biblioteca Municipal ni se promueve la lectura desde otras del departamento que podrían estar vinculadas.

Metas: En el mundo moderno se impone la tecnología en las bibliotecas, con recursos tales como los “pad” electrónicos de lectura y el “libro digital”. Mediante recursos tecnológicos accesibles se podrán concretar proyectos de bibliotecas en el interior del departamento, vinculados a través de un Sistema Departamental de Bibliotecas.

Se crea la División Centro Cultural Florida

Se pretende dotar de recursos al sistema cultural que componen el Auditorio, la Galería de Arte y el Museo Departamental de Florida.

Objetivo: Promover actividades y dinamizar el conjunto que componen estas tres áreas en un solo edificio, que en un breve lapso, desde la implementación de los servicios creados dentro del Programa de Cooperación Internacional URBAL III han cobrado notoriedad y visto acrecida su demanda.

Justificación: El conjunto de servicios culturales se refuerza y tiende a atender nuevas áreas entes inexistentes. Se crean espacios para la proyección de películas en formato DVD, desarrollar exposiciones de artes, presentaciones de libros, charlas, conferencias, seminarios y congresos.

En cuanto al Museo, El Ministerio de Educación y Cultura está abocado a la creación de un Sistema Nacional de Museos, lo que exigirá incorporar a los museos del departamento de Florida dentro del sistema, lo que lo incluirá en los circuitos nacionales de exposiciones circulantes, además de ser un generador de turismo cultural.

Metas: Tener un centro cultural con actividades permanentes, que permitan disfrutar de las exposiciones de artistas plásticos, las ofertas del Museo y los espacios destinados a conferencias, interrelacionado con otros escenarios como el teatro 25 de Agosto.

Departamento de Cultura

Programa 002 – Orquesta Sinfónica Juvenil

Mediante convenio con la Fundación Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles del Uruguay sobre la base de la experiencia de la Banda Juvenil Floridense se crea un sistema de capacitación de jóvenes músicos para incorporarse en el circuito sinfónico.

Objetivos: Desarrollo del programa de Acción Social para la Música en Florida, posibilitando que 130 niños del departamento tengan acceso a esta herramienta de desarrollo a través de la música.

Justificación: Se busca la readecuación de espacios para el desarrollo de las actividades, adquisición de instrumentos musicales y la inclusión de 130 niños (en una primera fase) que conformarán el Núcleo Orquestal.

Metas: Tener un espacio para la música que, por la vía de participación pública y privada, permita crear un núcleo orquestal que dé oportunidades laborales a los niños, involucrando a 130 familias en el proceso, ofreciendo conciertos y mejorar la asistencia y el rendimiento escolar de los niños involucrados.

Costo estimado: Año 2011: $ 1.000.000; año 2012: $ 1.000.000; año 2013 $ 1.000.000; año 2014: 1.000.000; año 2015: $1.000.000

Programa 003 - Actividades de Verano, Teatro Piedra Alta, Teatro de Verano y Plazas del interior

Se pretende tener actividades específico para los meses de enero y febrero en todo el departamento.

Objetivo: Entretener, promover la cultura y desarrollar actividades recreativas al aire libre.

Justificación: En los meses de enero y febrero, debido a la época estival, no existen actividades programadas por instituciones privadas, lo que hace necesario que la intendencia provea entretenimientos para todo público, en zonas de concentración de público de vacaciones.

Metas: Tener un programa atractivo, con espectáculos locales y de aportados por otras intendencias, que concite la atención de los diferentes públicos.

Costo Estimado: $ 200.000, años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

Programa 004 - Carnaval en centro y barrios de Florida, ciudades y pueblos del interior

El Carnaval es la actividad popular por excelencia y es tradición que la intendencia sea el principal soporte económico de la misma.

Objetivo: Entretener, divertir y promover la cultura tradicional. Darle a Florida un atractivo turístico. Promover conjuntos locales que sirvan de basa para contribuir una tradición carnavalera.

Justificación: El Carnaval tiene un doble propósito: fomenta las actividades culturales a través del financiamiento de conjuntos locales y de otros departamentos, al mismo que genera un espectáculo masivo, de gran impacto popular.

Meta: Cubrir la mayor cantidad de pueblos y barrios posibles, con espectáculos carnavaleros.

Costo estimado: $ 1.000.000, Años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

Programa 0005 - Fiestas tradicionalistas, criollas, ecuestres o patrióticas.

El departamento de Florida registra una variada cantidad de celebraciones y fiestas tradicionales.

Objetivo: Promover y contribuir a desarrollar las fiestas tradicionales que, además de servir como elemento dinamizador de las economías locales y al desarrollo, contribuyen a la construcción de identidad, sentido de la historia local y el patriotismo.

Justificación. Existen en Florida más de veinte de fiestas de esta naturaleza que involucran a un movimiento social en crecimiento y a comunidades que se sienten involucradas. A la fecha se registran: Fiesta del Club Peñarol (Fray Marcos), Fiesta de los Fogones ( Nico Pérez ), Fiesta Folclórica de Pintado, Fundación de la Ciudad de Florida, Creación del Departamento de Florida , San Isidro Labrador (Chamizo), Casupá le Canta al Prócer (Casupá), Fiesta del Eucalipto (Cerro Colorado), Fiesta de la Miel (Sarandí Grande), Fiesta Salto de Agua (Cerro Chato), Fiesta de la Leche (Cardal), Pacto de La Cruz ( La Cruz ), Batalla de Sarandí (Sarandí Grande), Festival “Néstor Feria” (Fray Marcos), San Cono, “De Capilla al Prócer” (Capilla del Sauce), Festival del Reencuentro (25 de Mayo), “Fiesta del Ternero” (Goñi), Acto del Obelisco del 12 de Octubre, Raíd Hípico “12 de Octubre” (Sarandí Grande), Fiesta del Pan (Mendoza Grande), Marcha a la Tierra de los Artigas (Florida-Casupá), Festival de las Tres Orillas (25 de Agosto), Yerra de Berrondo (Berrondo), “Virgen de los Treinta y Tres” (Florida), Fiesta de Todas las Luces (Casupá), Llamada “Día Nacional del Candombe”, entre otros. Se pretende contribuir con todas de modo equitativo, de forma de seguir fomentando éstas y la creación de otras nuevas.

Metas: Que cada fiesta tenga un soporte económico sobre el cual cimentarse procurando, además, el financiamiento privado o público de otros organismos, generando la idea de que debe existir aporte de la contraparte.

Costo estimado: $ 500.000. Años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015

Programa 006 - Año del Bicentenario de la Gesta Independentista

El Gobierno Nacional aportará recursos para actividades culturales y artísticas para el año del Bicentenario del inicio de la Gesta Independentista , exigiendo contraparte municipal para la ejecución de proyectos.

Objetivo: Dar realce especial a las actividades tradicionalistas, criollas, ecuestres o patrióticas mencionadas en el programa anterior.

Justificación: Las fiestas del 2011 tendrán un marco de mayor relevancia, con gastos extraordinarios que merecen una previsión presupuestal especial.

Metas: Contar con espectáculos artísticos especiales, oradores y visitas especiales a las fiestas que se hagan en el departamento.

Costo estimado: $ 500.000. Año 2011.

Programa 007 - Semana de la Florida

Objetivo: Ofrecer espectáculos públicos de relevancia en la semana en que se celebra la fecha patria del 25 de Agosto.

Justificación: La Semana de la Florida está institucionalizada en el calendario de actividades culturales, recreativas y sociales y si bien cuenta con una buena presencia de actividades organizadas por instituciones privadas, el teatro 25 de Agosto y las actividades de jerarquía nacional son la principal característica.

Metas: Contar con un programa a priori pactado, sin quedar supeditado a las gestiones de canje entre instituciones.

Costo estimado: $ 300.000

Programa 008 - Centro Cultural Florida

Objetivo: Jerarquizar y estimular la actividad del complejo que componen el Auditorio, la Galería de Arte y el Museo Histórico.

Justificación: A través de las inversiones propiciadas por el Plan Urbal III (cooperación europea) se creó un marco adecuado para un centro de convenciones, lo que ha generado intensa actividad durante todo el año.

Metas: Ofrecer en forma permanente y periódica presentaciones de libros, exposiciones pictóricas y escultóricas, que además sean itinerantes para otros centros de cultura del departamento.

Costo estimado: $ 100.000 Año 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

Programa 009 - Fondos Concursables de la Cultura

Objetivo: Promover iniciativas culturales, que podrían ser literarias, teatrales, musicales o cualquier otra índole, destinando recursos para el financiamiento de los mismos.

Justificación: Es frecuente que los movimientos sociales del departamento gestionen apoyos y financiamiento del gobierno departamental. Se trata de que lo hagan aspirando a través de un concurso y con jurado, a efectos de hacerlo de modo abierto y transparente.

Metas: Hacer dos llamados anuales para fondos de hasta $ 20.000 por proyecto.

Costo estimado: $ 120.000 Años 2011, 2012, 2013, 2014, 1015

Programa 010 - Teatro 25 de Agosto

Objetivo: Promover actividades artísticas en el teatro 25 de Agosto, tanto de floridenses como espectáculos con artistas nacionales.

Justificación: El departamento de Florida cuenta con una espléndida sala de teatro y tiene una excelente disposición geográfica como para contar con espectáculos de nivel nacional e internacional de costos que muchas veces exceden las previsiones.

Metas: Ofrecer un espectáculo mensual, de jerarquía y nivel, durante la temporada que inicia en abril y culmina en noviembre.

Costo estimado: $ 400.000 por mes de marzo a noviembre. $ 400.000 Años 2011, 2012, 2013, 214 y 2015.

División Escuela Municipal de Artes y Artesanías

Antecedentes: La EMAAF ha visto disminuido su presupuesto de sueldos por jubilaciones 2000 – 2010 (retiros incentivados, sin reposición de funcionarios) por un estimado anual de: 10 cargos docentes, 2 cargos administrativos y un auxiliar de servicio, lo que arroja un monto global de  $ 2.400.000 anuales menos.

Además hay funcionarios que ya no están afectados por traslados: 4 cargos docentes, un estimado anual de $ 800.000.

En el último período la plantilla docente se ha visto reducida, en total, en 14 cargos.

Contratación por el régimen de “horas docentes”

En su momento se elevó un cambio de sistema de contratación pasando a la modalidad de “hora docente”, según modificación presupuestal 2008-2010 sancionada por la Junta Departamental   con fecha 28/12/2007.

Programa 011 - Tradición, artesanía, oficio

Objetivos: Se pretenden desarrollar cursos de guasquería, alambramiento de predios, curso de quinchado y curso de construcción de tambores.

Justificación: Existe demanda de actividades que sirvan para el desarrollo de actividades laborales, especialmente vinculadas con el campo.

Metas: Incorporar docentes por el régimen de “horas docentes”, tanto en el interior del departamento como en Florida y poder trasladarlos hacia el interior.

Precio estimado: $ 204.000 Años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

Programa 012 - Música y Juventud

Objetivos: Fomentar la emergencia de grupos locales de folklore y rock.

Justificación: La Escuela de Artes y Artesanías además de cumplir un rol pedagógico y didáctico, contribuye a la contención de jóvenes en situación de riesgo, cooperando en actividades con el INAU, la Cárcel de Florida, las comisiones barriales y otros grupos sociales.

Metas: Organizar cursos de guitarra de acompañamiento, curso de teclado de acompañamiento, curso de bajo eléctrico y educación de la voz.

Precio estimado: $ 420.000, años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

Programa 013 - Plástica y Artes Visuales

Objetivo: Se procuran crear espacios que contemplen a todas las edades: desde los más pequeños a los adultos mayores, en áreas tales como el dibujo, la pintura, artes visuales.

Justificación: Desde el interior del departamento existe fuerte demanda de actividades docentes extracurriculares, que se coordinarían con escuelas, liceos y centros CAIF, además de clubes de abuelos y asociaciones civiles. Ya existe una amplia red de locales disponibles e instituciones dispuestas a asumir costos básicos como instalaciones edilicias, energía eléctrica y otros.

Metas: Armar una red a nivel departamental que promueva la capacitación, capte talentos y ofrezca contención social en zonas de contexto crítico.

Presupuesto: $ 156.000, Años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

Programa 014 - Danza y artes escénicas

Objetivos: Apoyo a grupos de folklore, ballet y teatro, danzas españolas, malabares y acrobacia en tela.

Justificación: El mundo moderno ofrece amplia diversidad de actividades culturales, en constante proceso de cambio. Actualmente la EMAAF cuenta con grupos estables de danzas y aspira a tener otros, siempre sobre la base de actores sociales honorarios, que buscan formas de canalizar sus talentos y aptitudes por el arte.

Metas: Además de mantener los grupos estables que ya existen en la ciudad de Florida, se promoverán otros en el interior del departamento, lo que permitiría realizar encuentros departamentales y el desarrollo de focos culturales locales.

Costo estimado: $ 204.000, Años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

Programa 015 - Coordinación General de Deportes, Escuelas Deportivas

Introducción: Es intención de esta administración elaborar el Presupuesto que permita al gobierno departamental mostrar la viabilidad de propuestas deportivas, recreativas que impacten en la población de forma eficiente y eficaz  a nivel local y también en la región.

Estamos convencidos que la actividad física, el deporte y las competencias deportivas, son una gran fuente de contención, prevención y seguridad, que puede descomprimir y dar escapes positivos de situaciones conflictivas provenientes del área  social, y aportar también a la salud y el turismo.

Pretendemos trabajar para que podamos crear políticas en forma conjunta con el gobierno central, que sean comprometidas, planificando y optimizando los recursos disponibles y gestionando nuevas posibilidades y oportunidades.

Es imprescindible actualizar la programación de actividades y servicios deportivos-recreativos en el marco de una gestión sistematizada y programada, que nos permita ser más eficaces en el desarrollo de nuestras  propias actividades (creativos y responsables para unificar esfuerzos de cada responsable) promotoras del movimiento y la actividad física.

Las Escuelas Deportivas deben acompasar cambios. Pretendemos que estén orientados hacia la planificación, organización, coordinación y supervisión.

Tomar decisiones, no solamente por intereses personales o grupales, también hacerlo por factores externos de orden político, económico y filosófico.

Adoptar resoluciones más allá de la formación, la actitud, postura y del rendimiento personal de los docentes y los otros integrantes del acto formativo educativo-deportivo.

Los desafíos de la Educación Deportiva en el momento actual, determinan la necesidad de armar fines y objetivos en el trabajo que orienten acciones y estrategias pedagógicas, de manera tal  que la Intendencia tenga un camino definido, compartido y hacia el cual  todos los involucrados puedan visualizar una dimensión más amplia de su acción deportiva-educativa-cultural.

Misión del Área: Desarrollar propuestas educativas, recreativas y deportivas con el fin de promover la actividad física a través de planes y programas, orientados a toda la población del departamento, contribuyendo de esta forma a mejorar la calidad de vida de las personas, gestionando los espacios deportivos  y los recursos (humanos, materiales y financieros) disponibles.  

Escenarios Deportivos: Se pretende estimular un programa mejoramiento de los espacios y escenarios de práctica deportiva. Se aspira poder elaborar un programa en coordinación con el Departamento de Arquitectura, Administración y Electricidad.

Programa 016 - Capacitación y Perfeccionamiento Docente                                     

Objetivo: Disponer de recursos para que docentes de la repartición puedan realizar cursos de capacitación.

Justificación: Es frecuente que se ofrezcan cursos y talleres para profesores de educación física, teniendo en cuenta que la especialización crece, la actividad física se desarrolla y es cada ves más abarcadora.

Metas: Disponer de horas docentes, traslado, alojamiento para este fin.

Costo estimado: $ 37.000. Años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

Programa 017 - Adquisición de material didáctico, equipamiento e infraestructura

Objetivos. Contar con material didáctico, material específico  de trabajo (elementos de seguridad y prevención), identificación y universalidad del personal (indumentaria)

Justificación: Las escuelas deportivas requieren permanentemente de equipos adecuados, indumentaria y elementos para el buen desempeño de sus tareas.

Objetivo: Disponer, en un plazo prudencial de todo el equipamiento e indumentaria que permita fomentar el deporte en el Interior del departamento a través de las Plazas de Deportes.

Costo estimado: $ 140.000. Año 2011, 2012, 213, 2114, 2015

Programa 018 - Apoyo a la creación de nuevas escuelas deportivas

Objetivo: Atender los requerimientos de grupos que aspiran a tener su propia escuela deportiva, tales como gimnasia artística, ciclismo o ping pong.

Justificación: Esta administración pretende seguir fomentando escuelas deportivas, para lo cual aspira a que existan contraparte privada, de forma tal que los costos no deban ser solventados en su totalidad por el Estado, generando a su vez incentivos para que instituciones deportivas puedan generar sus propios espacios, ya que la intendencia carece de personal e infraestructura edilicia.

Metas: Generar convenios de cooperación con instituciones deportivas del medio, que tengan interés en estas actividades.

Costos estimados: $ 100.000 Años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

Programa 020 - Proyección de Escuelas Deportivas hacia localidades del interior

Objetivos: Proyección de las Escuelas Deportivas hacia diferentes localidades del Interior. Creación de horas docentes para contratación, contrato de docentes.  Continuar con la proyección de las Escuelas Deportivas hacia la competencia regional y nacional.

Justificación: Las escuelas deportivas atraviesan los mismos problemas que otras áreas de la administración (escasez de docentes, edificios vetustos y falta de equipamiento), lo que hace imprescindible dotarla de un presupuesto para la promoción de sus actividades.

Metas: Disponer de docentes contratados por hora y disponer de los recursos materiales indispensables.

Costo Estimado: $ 280.000. Años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

Programa 021 - Organización de eventos, torneos y encuentros

Objetivos: Visto el programa anterior, se pretende que una vez se disponga de la plataforma mínima, se empiecen a realizar campeonatos y encuentros entre localidades y de éstas con Florida.

Justificación: El fomento del deporte pasa por el fomento de la competencia. El trabajo en el equipo se refuerza mediante la formación de planteles capaces de competir.

Metas: Realizar campeonatos entre localidades de forma tal de poder tener competencias departamentales de las escuelas ya instaladas y de las nuevas.

Costo estimado: $ 300.000 Años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

Programa 022 - Colaboración con particulares, trofeos, placas, medallas y otros

Objetivo: Contribuir al desarrollo del deporte a través de la premiación de los mejores y del esfuerzo.

Justificación: Es tradición que la intendencia contribuya con instituciones que organizan competencias y eventos, lo que debe estar sujeto a un criterio técnico y con un tope presupuestal.

Metas: Que las instituciones públicas y privadas que se esfuerzan por organizar actividades que involucran a jóvenes deportistas, puedan contar con trofeos y que la Intendencia sea parte activa en la promoción de estas actividades.

Costo estimado: $ 150.000 Años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

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BASES DE CALCULO DE RECURSOS PRESUPUESTO 20 11 – 2015

DE ORIGEN DEPARTAMENTAL

I)       IMPUESTOS

a) Sobre Inmuebles Contribución Inmobiliaria Urbana v Suburbana

Para su cálculo se tuvo en cuenta el total de montos imponibles del año 2010 que arroja una emisión de $ 30.182.999 para el cobro del impuesto. Esta cifra se estima se incrementará en el orden del 6,32 % para 2011, totalizado $ 32:100.000- Al mismo se le deduce la tasa de morosidad actual que es del orden del 27%, con lo que la previsión para 2011 arroja un total de $23:435.000. A esta cifra debemos agregar la recaudación prevista por contribución Inmobiliaria de años anteriores y las multas y recargos; lo que se estima del orden de los $4:200.000. Total previsto para el año 2011: $27:600.000. La previsión para al año 2012 y sigs. es de $ 28:000.000

2) Contribución Inmobiliaria Rural

Para el cálculo se tuvo en cuenta el total de los montos imponibles del año 2010 que arroja una emisión de $ 127:144.531 para el cobro del impuesto. Actualizado los imponibles por 6,32%, se sitúa en $ 135.180.000. Al mismo se deduce los padrones de 50 Has. exonerables, del orden de $ 4:000.000.. Se deduce una tasa de morosidad del orden del 15%, con lo que la cifra para 2011 sería del orden de $111:500.000. A esta cifra debemos agregar la recaudación prevista por Contribución Inmobiliaria Rural de años anteriores y multas y recargos, lo que se estima del orden de $ 2:500.000. Para el año 2011 se estima en $ 114:000.000 y para 2012 y sigs en $116:000.000.

3) Impuesto a los Terrenos Baldíos

Para su calculo se tuvo en cuenta el total de los montos imponibles del año de terrenos baldíos, que a la tasa del 6% para la zona urbana de ciudad de Florida y Sarandí Grande y de 2% para la zonas suburbana de la ciudad de Florida y Sarandí Grande y demás localidades del interior del departamento, arroja una emisión de $ 4:781.713 incrementada 6,32% para el cobro del impuesto. Al mismo se le deduce la tasa de morosidad actual que es del orden del 50 %. A esta cifra debemos agregar la recaudación prevista por impuesto de años anteriores $ 400.000. Total previsto para 2011 $ 2:900.000. La previsión para el año 2012 y sigs. es de $ 3:000.000.

4)   Por Alumbrado Público.

Para su cálculo se tuvo en cuenta el total de montos imponibles del año 2010 que arroja una emisión de $ 16:872.763 para el cobro. Esta cifra se estima se incrementará en el orden del 6,32% para 2011, totalizado $ 17.939.000. Al mismo se le deduce la tasa de morosidad actual que es del orden del 27%, con lo que la previsión para 2011 arroja un total de $ 13:095.000. A esta cifra debemos agregar la recaudación prevista por años anteriores lo que se estima del orden de los $ 800.000. Total previsto para el año 2011: $ 13:900.000.  La previsión para el año 2012 y sigs. es de $ 14:100.000.

b)         Sobre vehículos

1)   Impuesto a la Patente de Rodados.

Para su cálculo se tuvo en cuenta la cantidad de vehículos y las tablas de aforos y escala del tributo vigentes sobre las diferentes categorías de vehículos, ajustada para el año 2011. Lo que arroja un total bruto de la emisión por este impuesto en el año de $ 108:713.709. A este importe se le deduce la disminución la bonificación del 32 % de la categoría de vehículo de más de 1.500 kgr. de carga, de 50% de taxis y descuentos por pago contado, por buen pagador y otros. A esta cantidad se le deduce la tasa de morosidad del orden del 25%, con lo que el cálculo hasta aquí se sitúa en el orden de $73:500.000. A la cifra calculada anteriormente se le debe agregar la previsión por empadronamientos y reempadronamientos así como recaudación de Patente de Rodados de años anteriores.

Estimase el producido para el ejercicio 2011 en $ 80.000.000. Se estima que el recurso crecerá al menos de la misma forma que el índice de Producto Bruto Interno, para los años siguientes.

c) Sobre Actividad Comercial e Industrial.
1) Impuesto a los remates

La recaudación del impuesto en el Ejercicio 2009 se situó en el orden de $ 24:349.311.

En función de las recaudaciones habidas se estima el producido para el año 2011 en $25:000.000.

Se realizo la estimación para el ejercicio 2012 y siguientes en base a los cálculos ya expuestos y teniendo en cuenta el incremento en PBI y los precios de las haciendas _2) Impuesto a los Avisos v Propaganda

En función de una fiscalización del tributo en 2011 y de acuerdo a los antecedentes se prevé recaudar $ 25.000 en el ejercicio 2011 y $ 50.000 en el ejercicio 2012 y siguientes.

3) Impuesto a las Competencias Hípicas

Se prevé una recaudación de $ 5.000 anuales.

4) Impuesto a los Espectáculos Públicos En base a los antecedentes de recaudación de tos ejercidos anteriores, y en función de una real fiscalización; se prevé para el ejercicio 2011 $ 100.000 y para el ejercicio 2012 y sigs $ 200.000.

II) TASAS

a) Administrativas

1)         Por Timbres y Sellados y Tasa por Gestión.

Estímase el producido en $2:500.000 para 2011 y $ 2:605.000 para 2012 y sigs. Por crecimiento de actividad económica.

2)       Por Certificados y Testimonios (Registro Estado Civil).

Se estima para el ejercicio 2011 expedir 4000 certificados que producen una estimación de $ 160.000. Para el ejercicio 2012 se estima una previsión de $ 160.000.

3) Por Derecho de Expedición. Se estima la previsión para el ejercicio 2011 en la suma de $ 2:800.000. Para el ejercicio 2012 y sigs. se estima en $ 2:800.000.

b) Por Servicios de higiene.

1) Control de Higiene Ambiental.

El cálculo se realizó en base a los montos emitidos de la tasa, que totalizan $ 10:728.210.

Se considera una morosidad del orden de 27%, por lo que el monto a cobrar se sitúa en $7.831.000 Se estima cobrar de años anteriores del orden de $ 500.000. La previsión para el ejercicio 2011 es entonces de $ 8:300.000 y para el ejercicio 2012 y sigs. de $ 8:400.000.

2) Desinfección, Desratización y Desinsectización.

El cálculo se realizó en base a los montos de la tasa, que totalizan $ 2:618.958. Se considera una morosidad del orden de 27% , por lo que el monto a cobrar se sitúa en  $ 1:911.000. Se considera cobrar de años anteriores del orden de $ 150.000.

La previsión para el ejercicio 2011 es entonces de $ 2:000.000 y para el ejercicio 2012 de $2:100.000.

3) De Control Bromatológico.

Su cálculo se realizó teniendo en cuenta las recaudaciones habidas en los ejercicios 2008 y 2009 y en los primeros seis meses de 2010. Respectivamente: $ 3:344.291 y $4:108.553 y $ 2:138.266. La previsión para el ejercicio 2011 es de $ 4:000.000.  

 c)        Por servicios de Transito

1)  Matrículas de Vehículos . En función de los antecedentes de cambio de chapa, empadronamientos y reempadronamientos; se estima la previsión para el ejercicio 2011 en $ 1:200.000.

2)  Licencias de chofer y circulación

En función de los antecedentes, la previsión para el ejercicio 2011 se fija en $ 550.000.

3) Por Examen Técnico Conductores de Vehículos.

La previsión para el ejercicio 2011 se realizó considerando:

- que en 2009 se expidieron 2444 exámenes a conductores de motos 2930 exámenes a conductores amateur, profesional etc.

- que en los primeros 6 meses de 2010 se expidieron 1570 de motos y 1575 de otras categorías.

Que el 2010, se otorgó una facilidad extraordinaria tomada por mas de 3600 conductores de vehículos.

En función de lo expuesto, se establece la previsión para 2011 en $ 1:600.000.

4) Por Registro Transferencia de vehículos.

En función de las recaudaciones habidas en 2009, primer semestre y meses 7 y 8 de 2010 se estima el producido para 2011 en $ 800.000.

5) Por Inspección de Vehículos (Exp. Patente).

Se abate la previsión vigente en función de las recaudaciones habidas

6) Examen Médico a Conductores de Vehículos.

Su producido se calculó sobre las siguientes bases: Recaudado año 2009 $ 872.000. Se estima realizar al menos 3.500 exámenes que a $ 347 producen $ 1.214.500.

La previsión para el ejercicio 2011 es de $ 1:200.000

d)                  Por servicios de Arquitectura.

1) Por Permiso edificación , reedificación y Barreras.

En función de las recaudaciones habidas en el Ejercicio 2009 y en los 8 primeros meses de 2010, se proyectó para el ejercicio 2011 $ 500.000. Se prevé retomar niveles de recaudación en tomo a $ 521.000 anuales a partir de 2012. Indicador PBI

2)    Por Fraccionamiento de Tierras.

En función de las recaudaciones habidas se mantiene la previsión de $ 25.000.

e)                   Por servicios de  Necrópolis

Por servicios de Necrópolis. En función de las recaudaciones habidas en 2009, primer semestre y meses 7 y 8 de 2010 se estima el producido para 2011 en $1:800.000.

Por inhumaciones. En función de las recaudaciones habidas se estima el producido para 2011 en $ 1:400.000

Otras tasas. En función de las recaudaciones habidas se estima el producido para 2011 en $100.000

f)                    Por Seguridad y Protección.

1) Por Derecho de Rifas v sorteos.

Se mantuvo para los ejercicios 2011 y siguientes, la previsión realizada en el ejercicio anterior.

2) Por Inspección de Vehículos en empadronamientos y reempadronamientos

g)                     Otras tasas 1) Por Permiso de Caza v otros ( Permiso Unificados )

En función de las recaudaciones habidas se mantiene la previsión en $ 1000.

 

III- PRECIOS

a)                Varios

1) Servicios Barométricos. Su cálculo fue fue estimado en base a la recaudación de los ejercicios 2008, 2009 y seis primeros meses de 2010. Respectivamente $ 610.096, $783.979 y $ 526.548. La previsión realizada para el ejercicio 2011 es de $ 900.000.

b)             Por la Enajenación de Muebles e Inmuebles.

1)   Ventas de Parcelas. Nichos v Terrenos.

Estimado en función de: disponibilidad de parcelas para panteones en Florida, nichos existentes a la venta en Florida e interior. Recaudado en julio y agosto de 2010, respectivamente $ 55.239 y $ 77.631. Se estima recaudar en el ejercicio 2011 $ 500.000.

2)     Piscina. Estimado en función de la recaudación habida en los registros de julio y agosto de 2010. Respectivamente: $ 240.116 y $ 214.144.. Estimado para 2011 $1.400.000

3)     Certificados Guía. Los ingresos del concepto se igualan con los egresos previstos en el Objeto 136 del Programa 1.03. Estimado 2011: $1:900.000.-

c) Por Arrendamientos y Alquileres. 1) Locación Espacios en Ferias v Mercados Municipales.

Su cálculo fue estimado teniendo  en cuenta a recaudación habida. Se recuperará morosidad existente.

Se estima el producido para el ejercicios 2011 en S 1.600.000.

3) Servicio de terminal.

Su cálculo se realizó en función de lo recaudado. Se recupera morosidad y varía el precio de algunas locaciones. Se estima el producido para el año 2011 en S 500.000.

IV) Resultado De La Actividad Comercial E Industrial.

1) Espectáculos Públicos Municipales.

El producido de este recurso se estima en función de participaciones en bordereaux. Su importancia es casi nula. La previsión para los ejercicios 2011 y siguientes se estima en $10.000.

2) Producido en el Vivero Municipal.
Se estima para el ejercicio 2011 en $ 50.000.

V) CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS 1) Obras por Convenios Vecinales.

La estimación de este recurso corresponde a las obras por convenio que se
detallan; cuya realización está condicionada a la previa firma de convenio que
aseguren el financiamiento:
Ejercicio 2011:                   $450.000

4)   Convenios Vecinales de Construcción de Veredas.

Se prevé realizar convenios del tipo, comenzando en la ciudades de Florida, Sarandí Grande y Casupá a razón de $ 450.000.

Concesiones. Producido de locaciones en propiedades municipales de carácter turístico.

 

VI) RECURSOS EXTRAORDINARIOS.

1)   Recursos Varios v Extraordinarios.
La estimación de este recurso se realiza en función de nuevo plan de cuentas. En función de lo expuesto, se estima para el ejercicio 2011 $8.020.251 y años siguientes en forma declinante.

2) Ingresos financieros responden a colocaciones transitorias de disponibilidades en instituciones públicas (letras de regulación monetaria).

VII)      MULTAS
1) Multas, etc.

Se considera el aumento de las sanciones por mora. Se tiene en cuenta las recaudaciones habidas. Se considera el efecto de las conductas fiscalistas por reinicio de acciones de cobro ejecuta de deudores morosos, luego de haber vencido el régimen transitorio de regularización con facilidades de pago. Se estima el producido para 2011 en $ 7:000.000 y para 2012 en $ 5:000.000. Se estima declinación del concepto.

B] DE ORIGEN NACIONAL 1} Las partidas que están previstas por el lit. c) del artículo 214 de la Constitución de la República se explicitan en artículos de la ley de Presupuesto Nacional 2010-2015.

A la Intendencia de Florida le corresponderá el 4.52% (cuatro con cincuenta y dos por ciento) de los recursos a transferir a las Intendencia del Interior del País.

Los montos que corresponden a las Intendencias del Interior responderán a la aplicación del 3.33% (tres con treinta y tres por ciento) del total de los recursos del Presupuesto Nacional, con una base mínima de $ 5.000.000. 000 a valores promedio de 2009.

El total de recursos previsto a percibir anualmente será de $ 235:804.965 a los que deberá adicionarse los montos calculados en los siguientes incisos.

1.1)    Programa de Caminería Rural - MTOP

Por las proyecciones del Plan de Caminería Rural del MTOP, se estima un ingreso anual por estos conceptos de $ 16:311.926.

2) Fondo de Desarrollo del Interior-Art. 298 Constitución de la República

Fondo destinado para planes de desarrollo y políticas de descentralización cuya cuantía determina la Ley.

Se prevén recursos por la aplicación de lo dispuesto por el artículo 298 de la Constitución de la República de $ 35:400.000 anuales en aplicación de los montos pautados por la ley de Presupuesto Nacional. (11% sobre el monto de $ 21.654.195.375 a valores de 1/1/2010). La partida se ajusta anualmente por IPC.

$ 21.654:195.375 X 11% = 2.381:961.491

Intendencias 33,35%............. $ 794:384.157

Coeficiente Florida 4,46%.......... $ 35:429.533.

Ejecución proyecto 201-026 mes de enero= $ 2.500.000.

Estimado 37:900.000

3) Programa Infraestructura vial caminería forestal-

Fondo destinado a rehabilitación y mantenimiento de la red de caminería rural de uso intenso por las exportaciones forestales. Recurso total nacional $ 150:000.000.

Monto asignado: aumento del orden del 20% a la partida vigente Se estima $ 12.000.000

4) Fondo Incentivo "alcaldías 40.000 x 14 ESTIMADO $ 1:120.000

5)   Los restantes recursos de origen nacional se explican en las proposiciones de
inversiones y convenios que integran el Presupuesto.

 

Sala de Sesiones “Gral. José Artigas” de la Junta Departamental , en Florida, a los veintitrés días del mes de marzo de dos mil once.-

 

Fdo: CARLOS PÉREZ D´AURIA, Presidente; ALÉXIS LISSIO IRIGARAY, Secretario General                     

Planillado

“RESOLUCIÓN ADOPTADA POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SESIÓN DE  FECHA 13 DE ABRIL DE 2011 (CARPETA N9 232287, E. 1979/11.)

"VISTO: que este Tribunal ha examinado el Proyecto de Presupuesto Quinquenal de la Intendencia de Florida para los Ejercicios 2011 -2015;

CONSIDERANDO: 1) que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 223 al 225 de la Constitución de la República ; 2) que las conclusiones y evidencias obtenidas son las que se expresan en el Dictamen; ATENTO: a lo dispuesto por los Artículos 211 Literal A) y 225 de la Constitución de la República ; EL TRIBUNAL ACUERDA :

1)         Emitir su pronunciamiento respecto al Proyecto de Presupuesto Quinquenal de la Intendencia de Florida correspondiente al período 2011-2015, en los términos del Dictamen que se adjunta;

2)         Observar el referido documento por lo expresado en los párrafos 2.3), 3.2) y 3.4) a 3.7) del Dictamen;

3)         Téngase presente lo establecido en los párrafos 4.2) a 4.4) del Dictamen;

4)         Comunicar a la Intendencia de Florida; y

5)         Devolver los antecedentes a la Junta Departamental de Florida."

DICTAMEN

El Tribunal de Cuentas ha examinado el Proyecto de Presupuesto Quinquenal para el periodo 2011-2015 de la Intendencia de Florida. Toda la información incluida en el referido Proyecto y los supuestos sobre los que se basa son responsabilidad del Organismo que los emite. La responsabilidad del Tribunal de Cuentas es expresar una opinión sobre dicho Proyecto de Presupuesto, de acuerdo a lo dispuesto por los Artículos 211 literal A) y 225 de la Constitución de la República y establecer, en caso que corresponda, los hallazgos realizados en relación con el cumplimiento de las normas constitucionales, legales y reglamentarias que resulten aplicables.

1)         Antecedentes

1.1)      El Proyecto de Presupuesto Quinquenal ingresó a la Junta Departamental el 31/12/10, y con posterioridad ingresó un Mensaje Complementario el 20/01/11, de conformidad a los plazos establecidos en el Artículo 219, aplicable por reenvío del Artículo 222 de la Constitución de la República.

1.2)      El Legislativo Departamental, en sesión de fecha 23/03/11, aprobó, con modificaciones, en general por mayoría de 19 votos en 31 Ediles presentes y en particular por las mayorías requeridas, el Proyecto de Presupuesto Quinquenal de la Intendencia a regir en general desde el 1 ° de enero de 2011.

1.3)      Por Oficio N° 96/11 de fecha 29/03/11 la Junta Departamental de Florida remitió las actuaciones a efectos de recabar el dictamen de este Tribunal, ingresando las mismas oficialmente en sesión de 30/03/11 (Ordenanza Ne 51 de fecha 22/11/72).

2)         Análisis de las estimaciones de recursos

2.1) Las estimaciones de recursos para los ejercicios 2011 - 2015 se resumen, en pesos uruguayos, de acuerdo al siguiente detalle:

 

Origen

Vigente 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Departamental

311:580.706

316:130.251

321:425.531

323:446.604

321:998.688

323:374.240

Nacional

226:917.377

312:162.502

324:465.821

303:406.821

290:926.821

291:466.821

Totales

538:498.083

628:292.753

645:891.352

626:853.425

612:925.509

614:841.061

2.2)    Los recursos proyectados fueron presentados en forma comparativa con la previsión vigente {Art. 216 de la Constitución ) y están expresados a valores promedio de 2010.

2.3)    Los recursos presentados no fueron clasificados y ordenados íntegramente con arreglo a la Ordenanza № 84 de este Tribunal de fecha 07/06/06, debido a que la estimación de multas y recargos no se presenta en forma discriminada según el tributo al que corresponden.

3)         Análisis de las asignaciones presupuestales proyectadas

3.1) Las asignaciones proyectadas se exponen desagregadas por programas y a nivel de objeto. Su resumen, expresado en pesos uruguayos, se ajusta al siguiente detalle:

 

Vigente

Proyectado

Proyectado

Proyectado

Proyectado

Proyectado

Grupo

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0 -Servicios Personales

313:213.591

354:846.007

354:846.007

354:846.007

354:846.007

354:846.007

1 - Bienes de Consumo

103:363.930

88:762.534

88:864,766

92:419.269

88:909.271

88:299.272

2 -Servicios No Personales

47:366.126

78:216.764

77:006.934

74:620.935

69:821.936

69:821.936

3 -Bienes de Uso

23:709.045

30:749.678

47:666.199

30:230.199

21:409.199

24:109.199

5 -Transferencias

4:800.611

22:024.893

18:172.050

19:992.061

18:042.072

18:042.083

7- Gastos no Clasificados

265.882

150.009

150.010

150.013

150.016

150.019

8- Aplicaciones Financieras

20:450.811

22:571.368

28:213.886

23:623.441

28:775.508

28:601.044

        Junta Departamental

25:328.087

30:971.500

30:971.500

30:971.500

30:971.500

30:971.500

Totales

538:498.083

628:292.753

645:891.352

626:853.425

612:925.509

614:841.061

 

El grupo 0 está expresado a valores del 31 de diciembre de 2010. Los gastos e inversiones están expresados a valores promedio del año 2010, salvo las tarifas públicas, que se utilizaron las vigentes al 31 de diciembre de 2010. La cotización de la moneda extranjera es de $ 20 (veinte pesos) por dólar estadounidense y un arbitraje frente al euro de 1,3.

3.2) En el Artículo 34 se autoriza al Señor Intendente a aplicar las correcciones monetarias que se produzcan por la variación de las variables mencionadas en el párrafo anterior, condicionado al mantenimiento del equilibrio presupuestal. No se establece la oportunidad de la formulación de los ajustes de los créditos presupuéstales con las correspondientes estimaciones de recursos que permitan su financiación y su respectiva comunicación a la Junta Departamental y a este Tribunal.

3.3) Los créditos presupuestales previstos fueron presentados en forma comparativa con las asignaciones vigentes (Artículo 216 de la Constitución de la República ).

3.4) En el Artículo 2- del Proyecto de Presupuesto se establece en $ 21:409.199 el importe proyectado del grupo 3 para el año 2015, mientras que la previsión de dicho concepto, de acuerdo a los planillados adjuntos, debería ser $24:109.199.

3.5) En el Artículo 4° del Proyecto se presenta como total de gastos para el año 2013 un importe de $ 525:853.425, importe que no coincide con el establecido en los planillados de $ 626:853.425.

3.6) La Junta Departamental suprimió los Artículos 9, 13 y 31 de la iniciativa de la Intendencia que creaban cargos de particular confianza y agregó el Artículo 33 en el Proyecto de Presupuesto donde suprime 9 cargos, por lo que el Ejecutivo deberá realizar las adecuaciones del planillado que correspondan.

3.7) El documento no incluye, en todos los casos, el detalle de las inversiones en unidades físicas a ejecutarse en el período 2011-2015.

4)         Cumplimiento de normas constitucionales, legales y reglamentarias

4.1) Se ha dado cumplimiento a los plazos constitucionales dispuestos en los Artículos 225 Inciso 2) y 275 Numeral 3) de la Constitución de la República.

4.2) Las normas contenidas en los Artículos 16 (contratos de función pública a término) y 25 (planes de ayudas sociales) se encuentran sujetas a reglamentación, la que deberá remitirse oportunamente al Tribunal de Cuentas para su consideración.

4.3) Las facultades previstas en los Artículos 17, 19 y 24 deberán ejercerse dando cumplimiento a las normas vigentes sobre contratación administrativa.

4.4) La construcción de viviendas (proyecto 025), previstas en el Artículo 35, únicamente podrá llevarse a cabo a través de convenios con los organismos a los que se les han otorgado las potestades legales para el cumplimiento de este cometido (BHU, MVOTMA y Agencia Nacional de Vivienda).

5) Opinión.

En opinión del Tribunal de Cuentas, el proyecto de Presupuesto Quinquenal de la Intendencia de Florida para el período 2011- 2015 ha sido preparado en forma razonable, de acuerdo con los supuestos efectuados por el Organismo y se presenta de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, excepto por lo establecido en los párrafos 2.3), 3.2), 3.4), 3.5), 3.6) y 3.7).

Montevideo, 6 de abril de 2011. (Fdo) Elizabeth M Castro. Secretario General.”

RESOLUCIÓN J.D.F. Nº 15/2011

DESCRIPCIÓN: Dictamen sobre el Proyecto de Presupuesto Quinquenal del Gobierno Departamental de Florida 2011-2015. Sanción definitiva.-

           

APROBACIÓN:  27 de abril de 2011

ACTA:  20/11

 

EXPEDIENTE: Tribunal de Cuentas.- Exp. 1979/11.-

 

Ref: Remite dictamen sobre el Proyecto de Presupuesto Quinquenal del Gobierno Departamental de Florida 2011-2015. Sanción definitiva.-

 

En sesión de la fecha, y por unanimidad de miembros presentes (30 Ediles), se aprobó la siguiente resolución:

 

VISTOS: estos antecedentes remitidos por el Tribunal de Cuentas de la República que en su acuerdo celebrado el día 13 del corriente, emitió su dictamen constitucional sobre el proyecto de Presupuesto General Municipal Ejercicios 2011-2015.

RESULTANDO: que el Tribunal de Cuentas no formula observaciones, excepto en lo que atañe a los párrafos:

          -2.3.- En cuanto los recursos presentados no fueron clasificados y ordenados íntegramente con arreglo a la Ordenanza № 84 de ese Tribunal,  debido a que la estimación de multas y recargos no se presenta en forma discriminada según el tributo al que corresponden.

          -3.2.- No se establece la oportunidad de los ajustes de los créditos presupuestales, según  autorización al Sr. Intendente otorgada en el Art. 34º,  la estimación de recursos que permitan su financiación y correspondiente comunicación a los organismos de contralor.

          -3.4 y 3.5.- Al establecerse en el Art. 2º y Art. 4º, respectivamente, previsiones diferentes a las que surgen del planillado adjunto.

          -3.6.- En tanto al suprimir la Junta Departamental diferentes cargos enviados en el proyecto original, se deberá adecuar por parte de la Intendencia el planillado correspondiente.-

          -3.7.- El documento no incluye, en todos los casos, el detalle de las inversiones en unidades físicas a ejecutarse en el período 2011-2015.

CONSIDERANDO: que la Junta aceptará las observaciones formuladas en el dictamen del Tribunal de Cuentas, encomendándose a la Intendencia a dar cumplimiento a lo solicitado por el Tribunal (pár. 2.3; 3.2, 3.6 y 3.7) y estableciendo correctamente los montos de diferentes partidas, debidas a errores de escrituración en la Junta, ya que el proyecto original lucía las cifras correctas (párrafos 3.4 y 3.5)

ATENTO: a lo precedentemente expuesto:

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA

R E S U E L V E :

.- Hágase lugar a la observación formulada por en los párrafos 2.3), 3.2) y 3.4) a 3.7) del dictamen del Tribunal de Cuentas.-

.- Establécese que la Intendencia Municipal  deberá:

a)       Adecuar aquellos recursos presentados que no fueron clasificados y ordenados con arreglo a la Ordenanza № 84 de ese Tribunal; discriminando la estimación de multas y recargos según el tributo al que corresponden.-

b)       Establecer la oportunidad de la formulación de los ajustes de los créditos presupuestales con las correspondientes estimaciones de recursos que permitan su financiación. (3.2)

c)       Adecuar los planillados respectivos, ante la no aprobación por parte del Organismo de diversos cargos de “particular confianza” y la aprobación en el Artículo 33º del proyecto de la supresión de otros cargos (3.6).-

d)       En los casos que correspondiere, se detallará las inversiones en unidades físicas a ejecutarse en el período de gobierno.(3.7)

e)       Dar cuenta al Tribunal de Cuentas y a la Junta Departamental de las resultancias en el cumplimiento de lo establecido en los literales a), b), c) y d).-

.- Fíjase en $ 24:109.199 el importe proyectado del grupo 3 para el año 2015, establecido en el  Artículo 2º del Proyecto de Presupuesto Quinquenal , y en un todo de acuerdo a los planillados adjuntos al mismo.(3.4)

.- Fíjase en $ 626:853.425 total de gastos para el año 2013, establecido en el Art. 4º del Proyecto de Presupuesto Quinquenal y en un todo de acuerdo a los planillados adjuntos al mismo.(3.5)

5º.-A los efectos de la interpretación y ejecución presupuestal, se tendrá presente oportunamente los párrafos 4.2, 4.3, y 4.4; del mencionado dictamen .-

.- Declárase definitivamente sancionado el Presupuesto Quinquenal del Gobierno Departamental de Florida 2011-2015.-

7º.- Comuníquese al Tribunal de Cuentas de la República y a la Intendencia de Florida.


Sala de Sesiones “Gral. José Artigas”, en Florida, a los veintisiete días del mes de abril de dos mil once.-

Fdo: CARLOS PÉREZ D´AURIA, Presidente; ALÉXIS LISSIO IRIGARAY, Secretario General.-

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