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Última actualización el Miércoles, 24 Agosto 2016 16:18
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Distribuido Nº 22/14

Florida, 12 de marzo de 2014
Sr. (a) Edil (a) Departamental
PRESENTE
                 Se remite proyecto de Modificación Presupuestal del Organismo para el período de gobierno 2014-2015 presentado por el Sr. Presidente del Organismo a la Comisión de Hacienda, dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 112º, literal m) del Reglamento Interno:

 

A estudio: Comisión de Hacienda

PROYECTO DE MODIFICACION PRESUPUESTAL DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA PARA EL PERIODO 2014 - 2015.

1º) Modificase el monto del Presupuesto de la Junta Departamental de Florida - Programa 1.01, para los ejercicios 2014 y 2015, en la suma de pesos uruguayos sesenta y seis millones doscientos ochenta y ocho mil ochocientos setenta y nueve ($ 66:288.879) para el ejercicio 2014 y pesos uruguayos cincuenta y cinco millones quinientos veinticuatro mil doscientos uno ($ 55:524.201) para el ejercicio 2015, cantidades expresadas a valores del 1º de enero de 2014, estableciéndose las asignaciones por grupos en los montos que se exponen:

 

 

2014    

2015

Grupo 0  

35:488.879

37:207.201

Grupo 1   

10:154.000

10:154.000

Grupo 2   

 6:869.000

 6:769.000

Grupo 3     

13:577.000

1:194.000

Grupo 5   

 200.000

200.000

TOTAL   

66:288.879

55:524.201

 

La apertura de cada grupo, así como las comparaciones entre las asignaciones vigentes y proyectadas, se explicitarán a través de anexos que se consideran parte integrante de este documento.

INVERSIONES

2º) Prevéase una partida estimativa asignada al Grupo 3 – 382, destinada a la ampliación y/o reestructura del Edificio, efectuando una reforma parcial de la planta baja y primer piso del mismo, trasladando la ubicación de la actual Sala de Sesiones (que se encuentra en el Primer Piso) hacia la planta baja, de modo de dotar a la misma de una mayor funcionalidad, mejorando sus condiciones de accesibilidad, y, al mismo tiempo, ampliar la capacidad del recinto para recibir delegaciones, invitados, así como al público en general sin afectar la estructura original del Edificio.

3º) Prevéase una partida estimativa asignada al Grupo 3 – 329 destinada a equipamiento de la Sala de Sesiones, incluyendo entre otros puntos mobiliario, TV, sistema de video, etc.)

NORMAS GENERALES

4º) Incórporase como parte integrante de este texto la Resolución JDF nº

15/2013 -  Descripción: Unificación de normativa que regula la compensación

de gastos y pasajes

5º) Todas aquellas normas que hubieran sido dictadas con anterioridad a la presente Modificación Presupuestal y que no sean modificadas por ésta, mantienen su vigencia.  

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES INICIALES - EJERCICIO 2014

Y SIGUIENTES( A VALORES DE 01.01.14)

 

 

ASIGNADO

 

 

 

 

VIGENTE

PROYECTADO

PROYECTADO

 

 

al 01.01.14

2014

2015

 

 

 

 

 

1

BIENES DE CONSUMO

8.732.602

10.154.000

10.154.000

11

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES

571.900

830.000

830.000

111

ALIMENTOS PARA PERSONAS

542.600

800.000

800.000

119

OTROS

29.300

30.000

30.000

12

P.TEXTILES,PREN.DE VESTIR, ART. DE CUERO Y SIMILARES

49.918

257.000

257.000

121

HILADOS Y TELAS

23.874

5.000

5.000

122

PRENDAS DE VESTIR

23.874

250.000

250.000

124

CUERO, PIELES Y SIMILARES

1.085

1.000

1.000

129

OTROS

1.085

1.000

1.000

13

PRODUCTOS DE PAPEL, LIBROS E IMPRESOS

613.138

625.000

625.000

131

PAPELES DE OFICINA

108.520

100.000

100.000

132

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

108.520

150.000

150.000

133

FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES

10.852

10.000

10.000

134

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

347.264

310.000

310.000

135

LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES

32.556

45.000

45.000

136

ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS

5.426

10.000

10.000

14

PRODUCTOS ENERGETICOS

7.059.226

8.005.000

8.005.000

141

COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO

7.053.800

8.000.000

8.000.000

143

SUPERGAS

4.341

4.000

4.000

145

PROD. ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL

1.085

1.000

1.000

15

PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS

43.408

40.000

40.000

151

LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO

5.426

5.000

5.000

152

PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS

3.256

3.000

3.000

154

COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS

10.852

10.000

10.000

156

PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES

2.170

2.000

2.000

157

ARTICULOS DE CAUCHO

21.704

20.000

20.000

16

PRODUCTOS MINERALES

37.982

35.000

35.000

161

PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES

5.426

5.000

5.000

162

PRODUCTOS DE VIDRIO

21.704

20.000

20.000

163

MATERIALES DE CONSTRUCCION

10.852

10.000

10.000

17

PRODUCTOS METALICOS

121.542

112.000

112.000

171

PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO

119.372

110.000

110.000

179

OTROS

2.170

2.000

2.000

19

OTROS BIENES DE CONSUMO

235.488

250.000

250.000

191

UTILES DE OFICINA

108.520

100.000

100.000

192

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

23.874

35.000

35.000

193

ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS

21.704

20.000

20.000

196

UTILES DE COCINA Y COMEDOR

5.426

5.000

5.000

197

ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA

54.260

60.000

60.000

198

REPUESTOS Y ACCESORIOS

10.852

10.000

10.000

199

OTROS

10.852

20.000

20.000

2

SERVICIOS NO PERSONALES

6.850.867

6.869.000

6.769.000

21

SERVICIOS BASICOS

1.099.308

1.000.000

1.000.000

211

TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES

828.008

750.000

750.000

212

AGUA

54.260

50.000

50.000

213

ELECTRICIDAD

217.040

200.000

200.000

22

PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES

130.224

140.000

140.000

221

PUBLICIDAD

54.260

50.000

50.000

223

IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES

75.964

90.000

90.000

23

PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO

3.514.963

2.850.000

2.850.000

231

PASAJES DENTRO DEL PAIS

1.614.778

100.000

100.000

232

PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS

108.520

200.000

200.000

234

VIATICOS DENTRO DEL PAIS

1.627.800

2.000.000

2.000.000

235

VIATICOS FUERA DEL PAIS

162.780

500.000

500.000

239

OTROS GASTOS DE TRASLADO

1.085

50.000

50.000

24

TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEM. Y ALMACENAMIENTO

55.345

51.000

51.000

245

FLETES Y OTROS GASTOS CONTRAT. DENTRO DEL PAIS

1.085

1.000

1.000

247

CORRESPONDENCIA, ENCOM. CONTRAT. DENTRO DEL PAIS

54.260

50.000

50.000

25

ARRENDAMIENTOS

557.792

582.000

482.000

251

DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS

434.080

400.000

400.000

252

DE INMUEBLES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS

54.260

150.000

50.000

254

DE EQUIPOS DE OFICINA

65.112

30.000

30.000

257

DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES

2.170

1.000

1.000

259

OTROS

2.170

1.000

1.000

26

TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES

168.206

205.000

205.000

264

PRIMAS Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTR. D/DEL PAIS

108.520

100.000

100.000

266

COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS

54.260

100.000

100.000

269

OTROS

5.426

5.000

5.000

27

SERV. P/MANTENIMIENTO, REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA

1.032.025

1.171.000

1.171.000

271

DE INMUEBLES E INSTALACIONES

108.520

100.000

100.000

273

DE AUTOMOTORES

119.372

120.000

120.000

275

DE MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

217.040

200.000

200.000

278

DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION

586.008

750.000

750.000

279

OTROS

1.085

1.000

1.000

28

SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS

238.744

800.000

800.000

282

PROFESIONALES Y TECNICOS

217.040

700.000

700.000

289

OTROS

21.704

100.000

100.000

29

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

54.260

70.000

70.000

291

SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA

21.704

20.000

20.000

299

OTROS

32.556

50.000

50.000

3

BIENES DE USO

4.549.158

13.577.000

1.194.000

32

MAQUINAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA

336.412

926.000

311.000

322

EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES

43.408

40.000

40.000

323

EQUIPOS DE INFORMATICA

162.780

150.000

150.000

324

EQ. IMPRENTA FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES

21.704

20.000

20.000

325

EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO

54.260

50.000

50.000

326

MOBILIARIOS DE OFICINA

54.260

50.000

50.000

329

OTROS (EQUIPAMIENTO EDIFICIO POST REFORMA)

0

616.000

1.000

34

EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL, CULTURAS Y RECREATIVO

43.408

40.000

40.000

341

EQ. AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES

43.408

40.000

40.000

35

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVAC. Y COMUNIC.

2.170

771.000

2.000

353

OTROS VEHICULOS AUTOMOVILES

1.085

770.000

1.000

358

EQUIPOS DE COMUNICACIONES

1.085

1.000

1.000

36

MOTORES Y REPUESTOS MAYORES

10.852

10.000

10.000

362

PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

5.426

5.000

5.000

365

EQUIPOS DE TRANSPORTE

5.426

5.000

5.000

37

TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS BIENES PREEXISTENTES

868.160

800.000

800.000

372

EDIFICIOS E INSTALACIONES

868.160

800.000

800.000

38

CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y REPARACIONES MAYORES

3.255.600

11.000.000

1.000

382

OTRAS EDIFICACIONES

3.255.600

11.000.000

1.000

39

OTROS BIENES DE USO

32.556

30.000

30.000

393

PROGRAMAS DE COMPUTACION Y SIMILARES

32.556

30.000

30.000

5

TRANSFERENCIAS

217.040

200.000

200.000

55

TRANSF. CORR. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

217.040

200.000

200.000

559

TRANSF. CORR. A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

217.040

200.000

200.000

 

 

 

 

 

 

T O T A L E S

55.640.568

66.288.879

55.524.201

 

CUADRO COMPARATIVO QUE  MUESTRA LAS ASIGNACIONES

PRESUPUESTALES EN LAS CIFRAS VIGENTES Y PROYECTADAS

PARA EL PERIODO 2014 - 2015

 

 

 

 

 

GRUPO

DENOMINACION

VIGENTE

PROYECTADO

PROYECTADO

 

 

01.01.2014

2014

2015

0

SERVICIOS PERSONALES

0

0

0

1

BIENES DE CONSUMO

0

0

0

2

SERVICIOS NO PERSONALES

0

0

0

3

BIENES DE USO

0

0

0

5

TRANSFERENCIAS

0

0

0

 

T O T A L E S

0

0

0

 

(Fdo) Cayetano Stopingi, Presidente; Alexis Lissio Irigaray, Secretario General

Adenda: La comisión, en sesión de fecha 10 de marzo, acordó por unanimidad de los presentes, establecer que la imputación de gastos a las partidas previstas en los artículos 2º y 3º, queda condicionada a la efectiva realización de las obras de reforma del edificio sede de la Junta Departamental.

La Secretaría

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