Distribuido Nº 18/13

 

Florida, 1º de abril de 2013.-

Sr(a) Edil (a)

PRESENTE.-

                        Se remite proyecto de Modificación Presupuestal del Organismo para el período de gobierno 2013-2015 presentado por el Sr. Presidente del Organismo a la Comisión de Hacienda, dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 112º, literal m) del Reglamento Interno:

 

A estudio: Comisión de Hacienda

“Florida, 1º de abril de 2013.- Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda - Dn. Ignacio Costa

De mi consideración:  Me dirijo a Ud. y por su intermedio a los integrantes de esa Comisión a efectos de presentar el proyecto de Modificación Presupuestal del Organismo para el período de gobierno 2013-2015. Se pretende en el mismo proceder a la adecuación escalafonaria de funcionarios que se desempeñan en la Junta algunos en regímenes de contratados y otros en el sistema de pase “en comisión, como también del cambio escalafonario de algunas funcionarias que redundará en mejoras para el servicio. En los casos pertinentes, y tal como se establece, esta adecuación se realizará previa instancia de una prueba de aptitud. Asimismo, se prevé la reforma parcial de la sede del Organismo atento al concurso de arquitectos que se encuentra en trámite. En oportunidad de convocarse a la Comisión, con gusto aportaremos los detalles que los señores ediles consideren necesario.- (Fdo) Esc. Jesús Bentancor Dodera  Presidente - Aléxis Lissio Irigaray Secretario General.-

 

PROYECTO DE MODIFICACION PRESUPUESTAL DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA PARA EL PERIODO 2013 - 2015.

1º) Modificase el monto del Presupuesto de la Junta Departamental de Florida - Programa 1.01, para los ejercicios 2013, 2014 y 2015, en la suma de pesos uruguayos cincuenta millones cuatrocientos cuarenta y siete mil novecientos ochenta y tres ($ 50.447.983) para el ejercicio 2013 y pesos uruguayos cincuenta millones ciento setenta y cuatro mil seiscientos ochenta y tres ($ 50:174.683) para los ejercicios 2014 y siguiente, cantidades expresadas a valores del 1º de enero de 2013, estableciéndose las asignaciones por grupos en los montos que se exponen:

 

 

	2013	2014 - 2015
Grupo 0	31.965.983	31.422.683
Grupo 1	8.047.000	8.047.000
Grupo 2	6.043.000	6.313.000
Grupo 3	4.192.000	4.192.000
Grupo 5	200.000	200.000
TOTAL	50.447.983	50.174.683

 

La apertura de cada grupo, así como las comparaciones entre las asignaciones vigentes y proyectadas, se explicitarán a través de anexos que se consideran parte integrante de este documento.

NORMAS SOBRE FUNCIONARIOS

CREACION DE CARGOS

2º) Créase un cargo presupuestado en el Escalafón “D” – Especializado – grado 9 cuya denominación será la de “Jefe de Hacienda”, con una remuneración de $ 43.127; a dicho cargo le corresponde una compensación por permanencia a la orden del 15%.

3º) Desígnase en el cargo creado por el artículo anterior al Sr. funcionario presupuestado Santos Abelardo Costabile Barrios, con cédula de identidad 2.922.244-5, número de funcionario 1407, con retroactividad al 1º de enero de 2013.

4º) Créase un cargo presupuestado en el Escalafón “D” – Especializado – grado 6 cuya denominación será la de “Técnico/Contabilidad,” con una remuneración de $ 35.336 ; a dicho cargo le corresponde una compensación por permanencia a la orden del 15%.

5º) Créase un cargo presupuestado en el Escalafón “A” – Profesional – grado 8 cuya denominación será la de “Asesor Letrado”; con una remuneración de $ 42.255 a dicho cargo le corresponde una compensación por permanencia a la orden del 7.5 %.

6º) Desígnase en carácter de funcionario presupuestado en el cargo creado por el artículo 5º, al Dr. Ruben Alexis Del Castillo Matos, con cédula de identidad 3.246.411-1,  a partir de la efectiva ocupación del mismo.

7º) Créase un cargo presupuestado en el Escalafón “F” – Servicios Auxiliares – Grado 2 cuya denominación será la de “Jefe de Cafetería”, con un sueldo base de $ 22.211, el que será ocupado por la funcionaria que actualmente desempeña dichas funciones.

TRANSFORMACIÓN DE CARGOS PRESUPUESTADOS

8º) A partir del 01/01/13 transfórmase el cargo del Escalafón “C” – Administrativo – grado 5 (Sub-Jefe) en un grado 1 – Auxiliar, con una remuneración de $ 19.491, al que corresponderá la compensación por permanencia a la orden prevista del 15%.

9º) Previa  prueba de suficiencia, la cual estará a cargo del Sr. Presidente del Cuerpo conjuntamente con los Sres. Ediles Coordinadores de Bancada, el cargo de Auxiliar será ocupado por la Sra. funcionaria Shirley Karina Padilla Oroño, con cédula de identidad 4.196.447-5, número de ficha 4403.

10º) Modifíquese el grado del actual cargo grado 2 del Escalafón “F” – Servicios Auxiliares –  denominado: “Auxiliar de Cafetería”, pasando a ser: grado 1 manteniendo la misma remuneración asignada al grado 1, pasando a ser ocupado por la funcionaria Estela De León, con cédula de identidad 1.882.200.6, Ficha 10005.-

SUPRESION DE CARGOS

11º) Suprímase el cargo de “Abogado” del Escalafón “Q” – Particular Confianza – grado EX.

 PRESUPUESTACIONES

12º) Presupuéstese en los cargos que actualmente ocupan en carácter de “contratados” a los siguientes funcionarios según detalle:

NOMBRE                                                 C.I.         ESC  GR             CARGO            

 

Dr. Cipriano Curuchet Cosimini         3.487.031-2     A      9 Asesor Letrado

Lic. Aldo Peluffo Carlevaro               3.238.652-7      A      5 Lic. en informática

Cr. Zulma Casas Babba                   1.496.303-8      A      9 Contador Central

13º) Los funcionarios pertenecientes a los cuadros funcionales de la Intendencia Departamental, actualmente en comisión en esta Junta, con una antigüedad no menor a los dos (2) años, previa prueba de suficiencia a cargo del Sr. Presidente del Cuerpo en conjunto con los Sres. Ediles Coordinadores de Bancada, pasarán a ocupar en carácter de funcionarios presupuestados de esta Junta Departamental, los cargos que se encuentren vacantes, y a los que actualmente se encuentren asimilados para desempeñar funciones, debiendo presentar concomitantemente renuncia ante la Intendencia Departamental. Se exceptúa del presente artículo a aquellos funcionarios que ocupen cargos considerados de Particular Confianza.

DESIGNACIONES

14º) Regularícese la situación del funcionario presupuestado que viene desempeñando funciones en el cargo de Tesorero, escalafón C grado 9, Sr. Mario César Lapasta, cédula de identidad 2.626.737-5, número de ficha 1456, designándolo efectivamente en el mismo.

SECRETARIA DE PRESIDENCIA

15º) La Presidencia podrá asignar a uno de los funcionarios del Cuerpo, la atención de su Secretaría Privada, lo que se llevará a cabo sin perjuicio de las tareas habituales del funcionario. Mientras se mantenga la situación descrita, dicho funcionario percibirá como Compensación por Dedicación Integral, el treinta por ciento (30%) sobre su sueldo base, en lugar del porcentaje vigente.

Esto se efectivizará a partir de la fecha de su designación.

HOGAR CONSTITUIDO

16º) Aplíquese el criterio establecido en  el artículo 13 de la Modificación Presupuestal 72-77 de la Intendencia Departamental a los efectos de incorporar a los haberes sujetos a descuentos jubilatorios, el monto percibido por concepto de “Hogar Constituido”.

NORMAS GENERALES

17º) Incórporase como parte integrante de este texto las siguientes resoluciones:

Resolución                  Fecha              Descripción

48/12                          06/09/12          Proyecto modificativo del numeral 5º de la                            

                                                        Resolución JDF Nº 33/10 – “Régimen de

                                                        asistencia a Congresos y Mesa Permanente”.

53/12                          07/12/12          Presidencia. Eleva proyecto tendiente a

                                                        suscribir convenio con ANTEL por telefonía

                                                        móvil.

1/13                            14/01/13          Proyecto tendiente a derogar el sistema de

                                                        reintegro semanal de pasajes de ómnibus

                                                        a los ediles, mediante la implementación

                                                        de partida.

4/13                             26/02/13         Proyecto de resolución estableciendo régimen

                                                        de rendición de cuentas de la partida

                                                        establecida en la resolución JDF Nº 01/2013,

                                                        y modifica el régimen de reajuste de las

                                                        partidas mensuales percibidas por los

                                                        Ediles Departamentales en carácter de

                                                        compensación de gastos.

INVERSIONES

18º) Prevéase una partida estimativa asignada al Grupo 3 – 382, destinada a la ampliación y/o reestructura del Edificio, efectuando una reforma parcial de la planta baja y primer piso del mismo, trasladando la ubicación de la actual Sala de Sesiones (que se encuentra en el Primer Piso) hacia la planta baja, de modo de dotar a la misma de una mayor funcionalidad, mejorando sus condiciones de accesibilidad, y, al mismo tiempo, ampliar la capacidad del recinto para recibir delegaciones, invitados, así como al público en general sin afectar la estructura original del Edificio.

De no efectuarse lo proyectado en el ejercicio 2013, se mantendrá el monto asignado en los ejercicios siguientes.

 NORMAS GENERALES

19º) Todas aquellas normas que hubieran sido dictadas con anterioridad a la presente Modificación Presupuestal y que no sean modificadas por ésta, mantienen su vigencia.

20º) Remítase al Tribunal de Cuentas de la República.-

(Fdo) Esc. Jesús Bentancor Dodera Presidente – Aléxis Lissio Irigaray Secretario General”

                                                                                                                                

 

LA SECRETARIA

 

 

PLANILLADO

 

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES INICIALES - EJERCICIO 2013
Y SIGUIENTES( A VALORES DE 01.01.13)
		ASIGNADO
		VIGENTE	PROYECTADO	PROYECTADO
		2013	2013	2014 Y SIGUIENTES
0	SERVICIOS PERSONALES	29.590.265	31.965.983	31.422.683
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	14.437.896	16.230.700	16.178.400
011	SUELDOS BASICOS DE CARGOS	14.437.896	16.230.700	16.178.400
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.825.046	4.339.183	4.000.283
042	COMPENSACIONES	3.981.597	3.457.800	3.118.600
042.014	PERMANENCIA A LA ORDEN	2.578.230	2.323.300	2.302.800
042.034	POR FUNCIONES DISTINTAS A LAS DEL CARGO	1.403.367	1.134.500	815.800
044	ANTIGÜEDAD	702.919	798.700	829.200
045	COMPLEMENTOS-QUEBRANTO DE CAJA	51.483	51.483	51.483
046	SUBROGACION Y ACEFALIAS	89.047	31.200	1.000
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	1.669.809	1.779.200	1.746.600
053	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	64.488	65.000	65.000
059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.605.321	1.714.200	1.681.600
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	322.440	600.000	600.000
063	INDEMNIZACION POR RETIRO	322.440	600.000	600.000
07	BENEFICIOS FAMILIARES	3.954.942	4.252.600	4.220.000
071	PRIMA POR MATRIMONIO	23.108	23.100	23.100
072	HOGAR CONSTITUIDO	381.984	597.900	597.900
073	PRIMA POR NACIMIENTO	23.108	23.100	23.100
074	PRESTACIONES POR HIJO	9.996	5.000	5.000
075	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	51.913	51.900	51.900
078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	1.736.554	1.861.600	1.829.000
079	OTROS BENEFICIOS FAMILIARES	1.728.279	1.690.000	1.690.000
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	4.380.132	4.764.300	4.677.400
081	AP. PATR. SIST. SEG. SOCIAL S/RETRIBUCIONES	4.069.300	4.441.400	4.358.800
082	OTROS AP. PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES	208.726	222.900	218.600
089	OTRAS CARGAS LEGALES S/ SERV. PERSONALES	102.106	100.000	100.000
1	BIENES DE CONSUMO	6.928.698	8.047.000	8.047.000
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	403.050	527.000	527.000
111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	376.180	500.000	500.000
119	OTROS	26.870	27.000	27.000
12	P.TEXTILES,PREN.DE VESTIR, ART. DE CUERO Y SIMILARES	45.142	46.000	46.000
121	HILADOS Y TELAS	21.496	22.000	22.000
122	PRENDAS DE VESTIR	21.496	22.000	22.000
124	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1.075	1.000	1.000
129	OTROS	1.075	1.000	1.000
13	PRODUCTOS DE PAPEL, LIBROS E IMPRESOS	647.030	565.000	565.000
131	PAPELES DE OFICINA	161.220	100.000	100.000
132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	107.480	100.000	100.000
133	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	10.748	10.000	10.000
134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	322.440	320.000	320.000
135	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	42.992	30.000	30.000
136	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	2.150	5.000	5.000
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	5.378.837	6.505.000	6.505.000
141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	5.374.000	6.500.000	6.500.000
143	SUPERGAS	3.762	4.000	4.000
145	PROD. ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	1.075	1.000	1.000
15	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	53.740	40.000	40.000
151	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	5.374	5.000	5.000
152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3.224	3.000	3.000
154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	10.748	10.000	10.000
156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	2.150	2.000	2.000
157	ARTICULOS DE CAUCHO	32.244	20.000	20.000
16	PRODUCTOS MINERALES	49.440	35.000	35.000
161	PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	5.374	5.000	5.000
162	PRODUCTOS DE VIDRIO	22.570	20.000	20.000
163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	21.496	10.000	10.000
17	PRODUCTOS METALICOS	109.629	112.000	112.000
171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	107.480	110.000	110.000
179	OTROS	2.149	2.000	2.000
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	241.830	217.000	217.000
191	UTILES DE OFICINA	107.480	100.000	100.000
192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	21.496	22.000	22.000
193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	21.496	20.000	20.000
196	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5.374	5.000	5.000
197	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	64.488	50.000	50.000
198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.748	10.000	10.000
199	OTROS	10.748	10.000	10.000
2	SERVICIOS NO PERSONALES	3.585.533	6.043.000	6.313.000
21	SERVICIOS BASICOS	687.872	1.013.000	1.013.000
211	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	429.920	763.000	763.000
212	AGUA	53.740	50.000	50.000
213	ELECTRICIDAD	204.212	200.000	200.000
22	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	279.448	120.000	120.000
221	PUBLICIDAD	171.968	50.000	50.000
223	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	107.480	70.000	70.000
23	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1.139.288	3.239.000	3.239.000
231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	139.724	1.488.000	1.488.000
232	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	53.740	100.000	100.000
234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	859.840	1.500.000	1.500.000
235	VIATICOS FUERA DEL PAIS	64.488	150.000	150.000
239	OTROS GASTOS DE TRASLADO	21.496	1.000	1.000
24	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEM. Y ALMACENAMIENTO	87.059	51.000	51.000
245	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRAT. DENTRO DEL PAIS	1.075	1.000	1.000
247	CORRESPONDENCIA, ENCOM. CONTRAT. DENTRO DEL PAIS	85.984	50.000	50.000
25	ARRENDAMIENTOS	442.818	514.000	514.000
251	DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	292.346	400.000	400.000
252	DE INMUEBLES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	32.244	50.000	50.000
254	DE EQUIPOS DE OFICINA	107.480	60.000	60.000
257	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	5.374	2.000	2.000
259	OTROS	5.374	2.000	2.000
26	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	171.968	155.000	155.000
264	PRIMAS Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTR. D/DEL PAIS	107.480	100.000	100.000
266	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	53.740	50.000	50.000
269	OTROS	10.748	5.000	5.000
27	SERV. P/MANTENIMIENTO, REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA	486.884	681.000	951.000
271	DE INMUEBLES E INSTALACIONES	161.220	100.000	100.000
273	DE AUTOMOTORES	107.480	110.000	110.000
275	DE MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	214.960	200.000	200.000
278	DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	2.150	270.000	540.000
279	OTROS	1.074	1.000	1.000
28	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	241.830	220.000	220.000
282	PROFESIONALES Y TECNICOS	214.960	200.000	200.000
289	OTROS	26.870	20.000	20.000
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	48.366	50.000	50.000
291	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	16.122	20.000	20.000
299	OTROS	32.244	30.000	30.000
3	BIENES DE USO	1.184.430	4.192.000	4.192.000
32	MAQUINAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	311.692	310.000	310.000
322	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	21.496	40.000	40.000
323	EQUIPOS DE INFORMATICA	161.220	150.000	150.000
324	EQ. IMPRENTA FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	21.496	20.000	20.000
325	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	53.740	50.000	50.000
326	MOBILIARIOS DE OFICINA	53.740	50.000	50.000
34	EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL, CULTURAS Y RECREATIVO	10.748	40.000	40.000
341	EQ. AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	10.748	40.000	40.000
35	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVAC. Y COMUNIC.	11.823	2.000	2.000
353	OTROS VEHICULOS AUTOMOVILES	1.075	1.000	1.000
358	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	10.748	1.000	1.000
36	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	10.748	10.000	10.000
362	PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5.374	5.000	5.000
365	EQUIPOS DE TRANSPORTE	5.374	5.000	5.000
37	TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS BIENES PREEXISTENTES	806.100	800.000	800.000
372	EDIFICIOS E INSTALACIONES	806.100	800.000	800.000
38	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y REPARACIONES MAYORES	1.075	3.000.000	3.000.000
382	OTRAS EDIFICACIONES	1.075	3.000.000	3.000.000
39	OTROS BIENES DE USO	32.244	30.000	30.000
393	PROGRAMAS DE COMPUTACION Y SIMILARES	32.244	30.000	30.000
5	TRANSFERENCIAS	107.480	200.000	200.000
55	TRANSF. CORR. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	107.480	200.000	200.000
559	TRANSF. CORR. A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	107.480	200.000	200.000
	T O T A L E S	41.396.406	50.447.983	50.174.683

 

 

CUADRO COMPARATIVO QUE MUESTRA LAS ASIGNACIONES

PRESUPUESTALES EN LAS CIFRAS VIGENTES Y PROYECTADAS

 PARA EL PERIODO 2013 - 2015

                                                                               

 LA SECRETARÍA